Ru-Board.club
← Вернуться в раздел «Программы»

» 1С Предприятие 8.2 - Управление небольшой фирмой

Автор: muklja
Дата сообщения: 25.06.2012 17:22
Вы допускаете непростительную ошибку для бухгалтера.
Вы не можете заходить в документ, который проведен ранее и делать в нем ссылку на документ, который по дате и по времени (я имею ввиду минуты и секунды документа) проведен позднее.
Алгоритм такой:
1) Если сначала поступили деньги на счет (авансы полученные) или списались деньги со счета (авансы выданные), то в этих банковских документах должна стоять галка- Платеж является авансом- "Да". При этом поле "Документ отгрузки не может быть заполнен, т.к. на эту дату никакой отгрузки (прихода) еще нет.
Через некоторое время заведена либо приходная накладная либо документ реализации.
В этих документах необходимо выбрать ранее полученные (выплаченные) авансы. Выбор осуществляется в правом нижнем углу, где значок лупа "Редактировать зачет предоплаты". Вы подбираете нужные авансы, перенося их из верхней части в нижнюю открывшейся таблицы, суммы можете отредактировать.
2) Если сначала произошла реализация или приход, то в этих документах подбор аванса не сделать, т.к. на дату этого события деньги не поступали и не списывались.
Позднее, когда деньги поступили или списались, Вы уже в документе движения денег выставляете галку Платеж является авансом - "Нет". При этом становится доступным поле "Документ отгрузки", в котором необходимо выбрать нужные документы реализации или поступления.
Т.е. во всех документах, которые являются по времени более поздними Вы должны выбрать более ранний документ, чтобы закрыть взаиморасчеты.
Чтобы не делать эту работу вручную, Вы можете задать в Персональных настройках пользователя: Зачитывать авансы долги автоматически - "Да", тогда программа сама будет производить зачеты.
Автор: PaVikki
Дата сообщения: 25.06.2012 17:48
muklja
да в том то вся и проблема, что в Персональных настройках проставлена галочка "автоматически". Но программа не зачитывает автоматически ничего (1сники сейчас разбираются с этой проблемой). И при переносе данных (что для меня более важно, как отобразится это в БП) в банке проставляется "не погашать", а уже в реализации "по документу". С реализацией все в порядке - в БП проводится, а вот банк приходится переделывать вручную, и везде проставлять "Автоматически". И судя из ответа тех поддержки, это никак не изменить, только вручную.
Автор: axpol
Дата сообщения: 26.06.2012 14:56
PaVikki
Помните Вы в этой теме подсказывали мне как зачитывать аванс (так же как и говорит сейчас muklja) Все уменя вроде получалось, но в отчетах почему-то такие отгрузки хоть и не оставались авансовыми, но почему-то выделялись отдельно. Может это какой-то глюк а может хитрая задумка разработчиков. Короче - снова вернулся к старому и проверенному способу - выписал и провел расходную накладную, вернулся в заказ - структуру подчиненности, вывел оплату, убрал признак аванса и указал расходную накладную, перепровел платежный документ. Все попадает туда куда надо. Может неудобно, но надежно
Автор: PaVikki
Дата сообщения: 26.06.2012 15:24
дак в том то и дело, что авансы, я делаю верно. Но переносится не так как надо - это недоработка обмена между базами.

Цитата:
но в отчетах почему-то такие отгрузки хоть и не оставались авансовыми, но почему-то выделялись отдельно.

подскажите пож. в каких именно отчетах? как их посмотреть?
Автор: axpol
Дата сообщения: 26.06.2012 16:48
PaVikki
Например отчет "Доходы и расходы кассовым методом" Там где аванс руками не менялся а засчитывался - оплата от покупателей отдельной кучкой. И отдельно же те оплаты где убирал признак аванса.
Автор: Kozka
Дата сообщения: 28.06.2012 13:36
axpol
muklja
Здравствуйте коллеги, отправила на почту обработку, извините за задержку, заработали меня. Надеюсь поможет.
Автор: PaVikki
Дата сообщения: 04.07.2012 12:18
очередной вопрос:
В печатной форме счета-фактуры выданной в графе "Грузополучатель и его адрес" проставляется адрес? У меня, только наименование. В карточке контрагента все заполнено, в др. графах адрес есть.
Автор: axpol
Дата сообщения: 04.07.2012 14:50
PaVikki
У меня адрес в Грузополучателе появляется. если заполнен Почтовый адрес в карточке клиента
Автор: PaVikki
Дата сообщения: 04.07.2012 14:57
axpol
"почтовый адрес" в карточке контрагента - у меня вообще не активная кнопка ((
Автор: axpol
Дата сообщения: 04.07.2012 15:15
PaVikki
Почтовый адрес в карточке клиента заполняется не простым вписыванием в графу а на основании КЛАДРа. Должна быть доступна кнопка с точками. А там форма для заполнения адреса. Но если нет желания каждого клиента править (вносить почтовый адрес) можно подрихтовать конфигуратор под другой адрес. Конфигуратор-Документы-СчетФактура- двойной клик мыши-Прочее-Модуль Менеджера Найти строку:
ОбластьМакета.Параметры.ПредставлениеГрузополучателя = "Грузополучатель и его адрес: " + УправлениеНебольшойФирмойСервер.ОписаниеОрганизации(СведенияОГрузополучателе, "ПолноеНаименование, ПочтовыйАдрес,");
Строка 363 модуля менеджера. Заменить ПочтовыйАдрес на ФактическийАдрес или ЮридическийАдрес. Сохранить конфигурацию.
Тогда будет отображаться Грузополучатель с указанным адресом. Но на мой взгляд, все-таки почтовый адрес наиболее правильно
Автор: PaVikki
Дата сообщения: 04.07.2012 15:53
axpol
спасибо)) если забить почтовый - все работает. Но это нереально переделывать. Попробую в конф. поменять.

но вот до обновления конфигурации было все в порядке, что "слететь" могло? Может заново обновления установить?
Автор: axpol
Дата сообщения: 04.07.2012 23:16
PaVikki
Повторная установка обновления ничего не даст, т.к. в Конфигураторе однозначно указано брать Почтовый адрес. Возможно в предыдущей версии была ссылка на Фактический, но утверждать не буду, сч фактуру практически не использовал.
Автор: PaVikki
Дата сообщения: 05.07.2012 06:55
axpol спасибо за пояснение. Как у Вас дела с обменом? разобрались?

все почти получилось
изменила я все, но всплывает сообщение "Конфигурация базы данных не соответствует сохраненной конф." Подскажите пож., что я забыла сделать?

Добавлено:
вопросов больше нет, забыла обновить конфигурацию )))))))))
Автор: axpol
Дата сообщения: 05.07.2012 13:17
PaVikki
Выгрузка прошла успешно, а вот загрузить не смог. Сделал по-другому и в другой программе. Но это уже никакого отношения к УНФ и 1С не имеет )))
Автор: polkin777
Дата сообщения: 05.07.2012 21:20
Кто 1С:Предприятие 8.3 тестировал? Как web ссылки вставлять?
Автор: ALEXANDR323108
Дата сообщения: 10.07.2012 14:07
Здравствуйте.
УНФ, редакция 1.4.
Пытаюсь настроить учет товаров по FIFO сломал себе голову.
В элементе справочника номенклатура указано FIFO. При включении и выключении партионного учета ничего не меняется. Как списывалось по средней так и списывается. Вопрос, что я могу делать не так?
Автор: Al_ex1504
Дата сообщения: 10.07.2012 22:35
Учетная политика принимается один раз в год. Возможно в программе это отслеживается
Автор: axpol
Дата сообщения: 11.07.2012 14:48
ALEXANDR323108
помощь встроенная пишет:

""Вести учет запасов в разрезе партий". Параметр определяет возможность учета запасов разрезе конкретных партий номенклатуры. Партионный учет предполагает, что каждая партия одного и того же запаса может учитываться на складе отдельною. Ведение партионного учета для запасов принятых на коммисиию, в переработку или ответственное хранение от стороннего контрагента является обязательным. Для собственных запасов определяется спецификой компании.

ВАЖНО! Партия номенклатуры не является аналогом документа оприходования запасов и не используется для определения стоимости списания товарно-материальных запасов методом FIFO."

Автор: PaVikki
Дата сообщения: 12.07.2012 08:23
Приветствую.
Только сейчас я заметила, полезное обновление в программе, это счета учета, для контрагента, можно выбирать самой, а не только 60 или 62.
Вопрос. Если я сейчас поменяю счет учета, программа поймет что произошло? И как корректней это сделать?
Автор: Kozka
Дата сообщения: 16.07.2012 11:01
Здравствуйте, коллеги!

Столкнулась с проблемой отрицательных остатков. Галка в настройках с контролем отрицательных остатков стоит. При перепроведении обработкой из меню Все функции все равно все проводит, хотя и там ставлю галку чтоб не проводила. Признаюсь, что ни один месяц у меня не закрыт, т.к. до сих пор не ввела все начальные данные, например с кредитом не разобралась и т.п. не все расходы . Выписка не ждет. Релиз обновила до 1.4.1.19. Кто сталкивался?

Добавлено:
Обратила внимание, что закладка Восстановление последовательностей вообще не активна. я туда даже зайти не могу. Права полные, Почему?
Автор: PaVikki
Дата сообщения: 17.07.2012 14:40

Цитата:
закладка Восстановление последовательностей вообще не активна

у меня нет такого, это где?
Автор: Kozka
Дата сообщения: 19.07.2012 10:48

PaVikki
Цитата:
у меня нет такого, это где?


Это в меню"Все функции"-обработка "Проведение документов"- там эта закладка Восстановление последовательностей.
Автор: masmail
Дата сообщения: 19.07.2012 23:56
Подскажите как вести учет по проектам в рамках бюджета. Задача запланировать расходы и потом выполнить работу в соответствии с планом. Просьба подсказать в рамках конфигурации.

Еще вопрос как сделать свою нумерацию счетов.
Автор: PaVikki
Дата сообщения: 20.07.2012 13:15

Цитата:
как сделать свою нумерацию счетов.

Меняете номер в счете в ручную, на верный. Следующие номера будут по порядку, кот. Вы определили.
Автор: polkin777
Дата сообщения: 20.07.2012 14:49
После обновления на 1.4.2.18 в Поступление в Кассу пропала строка оплачиваемый заказ .....
Автор: PaVikki
Дата сообщения: 24.07.2012 07:42
Все привет, неужели все в опусках? такая тишина или проблемы с УНФ исчезли?! ))))

polkin777

Цитата:
в Поступление в Кассу пропала строка оплачиваемый заказ

1.4.2.19 - в Основании можно выбрать "заказ покупателя", тогда данная проплата "прикрепится" к заказу.
Kozka

Цитата:
Это в меню"Все функции"-обработка "Проведение документов"- там эта закладка Восстановление последовательностей.

нету у меня такого во Всех функциях такой обработки, если не сложно, то скинте скрин пожалуйста.

По обмену, очередной вопрос, при обновлении до 1.4.2.19 правила конвертации в УНФ не загружаются. Кто сталкивался с подобным?
Автор: polkin777
Дата сообщения: 24.07.2012 11:33

Цитата:
1.4.2.19 - в Основании можно выбрать "заказ покупателя", тогда данная проплата "прикрепится" к заказу.

так мне нужно сумму в табличке раскидать по нескольким заказам......
Автор: PaVikki
Дата сообщения: 24.07.2012 13:27
polkin777
Посмотрела я внимательнее этот документ. При заполнении поля контрагент, появляется поле "Заказ", если надо несколько позиций, то справа есть кнопка "Списком"

Автор: axpol
Дата сообщения: 24.07.2012 14:02
PaVikki
Далеко не все в отпусках. Но проблемы у пользователей стали очень индивидуальными. Что писать если не знаешь как помочь. Вот узнал что у всех оказывается 1.4.2.19. А я все на 1.4.1.19. Что изменили? Есть смысл обновляться?
Автор: PaVikki
Дата сообщения: 24.07.2012 14:09

Цитата:
. Что изменили? Есть смысл обновляться?

- исправление ошибки контроля остатков в закрытии месяца;
- исправление ошибки аналитики взаиморасчетов по-умолчанию в справочнике контрагентов;
- Новый функционал в обменах данными:
добавлена возможность обмена данными между конфигурациями «Управление небольшой фирмой», ред. 1.4.2 и «Бухгалтерия предприятия», ред. 3.0.11;
добавлен помощник заполнения настроек в настройку параметров обмена данными между конфигурациями «Управление небольшой фирмой» и «Бухгалтерия предприятия»;
в механизм обмена с сайтами добавлена возможность обмена через SOAP веб-сервис.
- Реализована функция автоматического добавления банка из классификатора при вводе БИК в форме банковского счета организации или контрагента.
- Для справочника «Имущество» добавлена возможность группировки элементов.
- Улучшения при работе с денежными средствами:
в документ «Поступление в кассу» добавлена функция заполнения реквизита «Принято от» при вводе на основании;
в обработку «Клиент-банк», при загрузке платежных поручений, добавлена возможность выбора нужных загружаемых контрагентов.
- Новый производственный функционал:
добавлена возможность планирования производства несколько изделий или работ в одном документе «Заказ на производство»;
добавлена возможность выпуска несколько изделий в одном документе «Производство»;
добавлен отчет «Распределение материалов».
-Добавлена возможность указания глубины аналитики ведения взаиморасчетов с контрагентом.

Страницы: 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101

Предыдущая тема: Касперский 2010


Форум Ru-Board.club — поднят 15-09-2016 числа. Цель - сохранить наследие старого Ru-Board, истории становления российского интернета. Сделано для людей.