» 1с Украина!

Добрый день.
Был ошибочно отменен запрет редактирования документов созданных до 01.04.2011 и перепроведены несколько документов.В результате чего неправильно отражается учет товарных остатков на складе,а именно приход товара (именно он был перепроведен) отражается по новому субконто налогового учета, а расход по старому.В результате общий итог по счету 281 правильный, а в разрере субконто + и -.
Поскажите как решить эту проблему.Есть ли какой-то способ заменить перепроведенные документы.
Есть ИБ с правильными документами до 08.07.2011 г.
Программа 1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.219) Конфигурация "Управление торговым предприятием для Украины", редакция 1.2.(1.2.2.3)
Заранее спасибо.

в расходной накладной устанавливаем флаг учитывать оотклонение, ставим сумму ,перепроводим документ и у нас в проводке с Н702 сумма без ндс удваивается- никто не сталкивался с таким?

zebra69ok
Несколько документов проще поправить руками движения

Цитата:

Несколько документов проще поправить руками движения

Каким образом подскажите.
У меня уже есть несколько вариантов но пока их реализовать не удалось в первую очередь что я не большой специалист а скажем так начинающий пользователь.
1.Подсказали идею что можно Отсторнировать руками через документ "Корректировка регистров" Как я пока не понял.
2.Вытащить из архива нужные документы с движениями универсальной обработкой Выгрузка\загрузка XML.
Но... Я нашел эту обработку но она находиться ...Обработка "Выгрузка и загрузка данных ХМL" поставляется в составе конфигурации "Конвертация данных редакция 2".С этой обработкой я раньше не работал как быть дальше?
3.Можно ли с помощью вот этой обработки что нибудь сделать.
Обработка "Выгрузка-загрузка движений документа между однотипными базами"
(Простая внешняя обработка, предназначена для быстрой выгрузки/загрузки движений по указанному документу между однотипными базами. При выгрузке сохраняет движения в виде таблиц значений на диске, при загрузке считывает эти таблицы и загружает движения в выбранный документ.)
http://infostart.ru/public/87073/
4.А можно ли заменить документы с помощью Обработка "Выгрузка данных в идентичную конфигурацию" которая встроена в конфигурацию.
Вариант такой: с ИБ Архива выгружаем все документы по 31.03.2011 г а потом загружаем в ИБ которая есть сегодня.
5. Может, обновить базу из архива и загрузить в него новые документы из текущей базы?

zebra69ok
Мы в документе разрешили ручные проводки и вручную набрали нужные, подсмотренные из резервной копии из обновления.
При этом проводки по налоговому учета - вкладка может быть недоступна (не видна), тогда можно взять любой документ где налог.проводки есть и написать нужные проводки (идеально чтобы это был документ Операция), убедится что этот фиктивный документ не делает движений по другим регистрам.

zebra69ok
Простой перенос вас не выручит, т.к. переносятся только документы, а не проводки. После переноса необходимо проведение документа, а этого в новой базе делять нельзя - те же грабли.

Вроде нашли ИБ за 25.07.11 г. остальные документы будем в ручную набирать или переносить.подскажите каким образом можно перенести документы с одной базы в другую идентичную базу.
Вот этот вариант пройдет:
Цитата:

с помощью Обработка "Выгрузка данных в идентичную конфигурацию" которая встроена в конфигурацию.

1с Предприятие - Бухгалтерский учет для Украины 7.7 Проф. 288 с последними формами отчетности (11q3002)
Подскажите кто нибудь, почему по счету 104 не ведется количественный учет. И как сделать,так что бы он велся. В плане счетов пробую изменить, не дает.

Gaskoyn
Так и в предыдущих версиях не велся количественный учет. И не только по 104 счету, но и по остальным субсчетам 10. Каждое основное (пусть их хоть десять одинаковых) отдельная единица, со своим инвентарным номером, датой ввода в эксплуатацию, модернизацией и т.п. Ну а если так сильно хочется сделать количественный учет: Конфигуратор - Открыть конфигурацию - Планы счетов - Основной, и там поставь количественный учет. Сохрани изменения.

Повторюсь - кто поможет ?

Цитата:

Бухгалтерия для Украины 1.2.2.4: Как правильно переместить ОС со счета 1091(например) на счет 104 ?
В 7-ке ПУБ был такой документ "Изменение параметров необоротных активов"
В 8-ке пробовал тупо - ручной операцией, после чего бухизнос перестал начисляться

Есть спецы ?
P.S.
Sorry за цвет и др. - очень нужно, а спецы молчат

mbr47

Цитата:

Бухгалтерия для Украины 1.2.2.4: Как правильно переместить ОС со счета 1091 на счет 104 ?
В 7-ке ПУБ был такой документ "Изменение параметров необоротных активов"
В 8-ке пробовал тупо - ручной операцией, после чего бухизнос перестал начисляться

Вообще, такую операцию надо делать на начало года, в середине года менять учетную политику и все что с ней связано нельзя.

Подождите, я думаю, на Диске ИТС, позднее будет описано как проводить эту операцию.
Сейчас можете почитать на нем статью: Перенос основного средства с методом начисления износа "Налоговый" из одной налоговой группы в другую. Перенос надо производить аналогично, но при этом учтите, что статья написана для бухгалтерии 1.1, и не соответствует текущим реалиям учетной системы.

Если кратко:
1) надо ввести документ операции с переносом первоначальной стоимости
2) в документе операции ввести новые данные по регистру сведений "Счета бухгалтерского учета ОС"

ViiC
Спасибо! Будем читать

Подскажите, плиз
7.7 ПРОФ
есть старая база за определенный период - например, 2010г.
есть новая база, которая включает и 2010, и 2011г.
при этом в новой базе удалена часть документов 2010 года
(удалялись док-ты, которые не порождали проводок, поэтому отчетность не нарушена)

вопрос:
как объединить эти 2 базы так, чтобы к старой базе добавить весь движняк с 01.01.2011г., не удалив то, что хранилось в старой и было удалено в новой?

Цитата:

как объединить эти 2 базы так, чтобы к старой базе добавить весь движняк с 01.01.2011г., не удалив то, что хранилось в старой и было удалено в новой?

Можно программой переноса по ОЛЕ типа Универсал или подобных.

Кто-то разбирался с заполнением декларации по прибыли для бух. 7.7.288 отчеты за 3 квартал 2011 года от 26 июля 2011 г

У нас в бухгалтерии обнаружили не корректное заполнение приложения ЗВ
пришлось вот так подправить
// Приложение ЗВ
    Расчет();
//    ЗатратыПоСтатье("R06101G3", R06101G3, "1/61/1", "Рядок 06.1.1 Додатка ЗВ до Декларації");
    ЗатратыПоСтатье("R06101G3", R06101G3, "1/61/1/1", "Рядок 06.1.1.1 Додатка ЗВ до Декларації");// в том числе
    ЗатратыПоСтатье("R06101G3", R06101G3, "1/61/1/2", "Рядок 06.1.1.2 Додатка ЗВ до Декларації");// в том числе
ЗатратыПоСтатье("R06101G3", R06101G3, "1/61/1/3", "Рядок 06.1.1.3 Додатка ЗВ до Декларації");// в том числе
    ЗатратыПоСтатье("R06101G3", R06101G3, "1/61/1/4", "Рядок 06.1.1.4 Додатка ЗВ до Декларації");// в том числе
    
    ЗатратыПоСтатье("R061011G3", R061011G3, "1/61/1/1", "Рядок 06.1.1.1 Додатка ЗВ до Декларації");// в том числе
    ЗатратыПоСтатье("R061012G3", R061012G3, "1/61/1/2", "Рядок 06.1.1.2 Додатка ЗВ до Декларації");// в том числе
ЗатратыПоСтатье("R061013G3", R061013G3, "1/61/1/3", "Рядок 06.1.1.3 Додатка ЗВ до Декларації");// в том числе     

Ваше мнение и другие ошибки?

вопрос по зарплате в комплексной конфигурации

у должностей в реквизите вид операции был удален элемент справочника и теперь там <Объект не найден 14/>. Я через групповую обработку справочников зарплатной части устанавливаю пустое значение . Однако в журнале зарплата все еще отображается удаленный элемент. Как можно перезаполнить в журнале зарплата данные?

mongrel
я бы запустил бы тестирование и исправление в режиме создания элементов (вместо <Объект не найден 14/> системма бы самма создала элемент справочника), а после исправил вновь созданные элементы.

В обыкновенной УПП для Украины версии 1.3.10.3 в режиме тонкого клиента нет простейшего отчета по взаиморасчетам с контрагентами. Можно посмотреть продажы, а вот оплаты от клиентов - нет. Почему бы не написать такой отчет самим? Слева все время в тонком клиенте маячит пункт "Произвольные отчеты"

Из тонкого клиента создать такой не получилось. Но в режиме толстого клиента есть пункт "сервис --> произвольные отчеты" в котором таки их можно создавать Но для этого используется механизм СКД.

Я создаю новый отчет и открываю его схему компоновки данных Добавляем новый набор данных -запрос Текст запроса - http://dl.dropbox.com/u/3149574/1c/Query1.txt

со следующей схемой компоновки

http://dl.dropbox.com/u/3149574/1c/1c-07.png Результат запуска отчета: http://dl.dropbox.com/u/3149574/1c/1c-08.png Почему то для всех заказов "Конечный Остаток До" равен "Конечный Остаток После". Соответственно все приходы и расходы нулевые. Не понятно как такое получается. И еще один вопрос - как "Детальные записи" вывести справа от соответствующего заказа? Если добавить их в "Колонки" в СКД то в результате получим на каждое значение поля по одному столбцу. Как их сгруппировать?

Выгруженный в XML отчет - http://dl.dropbox.com/u/3149574/1c/vzaimorascheti.xml

Подскажите пжл. как убрать в обработке клиент-банка налоговый учет, или где почитать.
ОШИБКУ ВЫДАЕТ СЛЕДУЮЩУЮ - "{Форма.Форма.Форма(1520)}: Поле объекта не обнаружено (ОтражатьВНалоговомУчете)
Если Не (докОб.ОтражатьВУправленческомУчете" - Это произошло после обновления конфы УТП с 01.04.2011

Expertal
Это связано с тем, что в этом обновлении поле ОтражатьВНалоговомУчете переименовали в УДАЛИТЬОтражатьВНалоговомУчете.
Для исправления ошибки нужно исправить имя переменной в модуле

Добавлено:
Если киент банк внутри конфигурации, то достаточно в окне ошибки нажать кнопку Конфигуратор, после этого попадёшь на строку в которой ошибка. Произвести изменения, сохаранить, обновить и пользоваться.

Если клиент банк подключенная внешняя обработка - то сначала сохранить её как внешний файл. Открыть сохранённый файл, найти места в которых может быть ошибка, исправить, сохранить, заменить существующую внешнюю обработку которая сохранена в базе.

ABudnikov
СПАСИБО ЗА ПОДСКАЗКУ все исправил, выползает следующая ошибка:
"{Форма.Форма.Форма(1376)}: Поле объекта не обнаружено (СтатьяВДВР)
                РасшифровкаПлатежа.СтатьяВДВР                     = Справочники.СтатьиНалоговыхДеклараций.НП_ПродажТовар;"
Подскажи пжл. как исправить?

Expertal
Та же самая ситуация дописывай слово УДАЛИТЬ вначале названия переменной

NickVectra

Цитата:

Ваше мнение и другие ошибки?

действительно похоже на ошибку. спасибо за инфо!
я нарыл такие мелкие ошибки в декларации по прибыли для бух. 7.7:
- ошибка заполнения строки 06.2.7 приложения АВ (урегулирование споров в судах);
- ошибка заполнения колонки 3 (наименование) таблицы 1 приложения Справка;
- ошибка заполнения строки 03.24 приложения ИД;

У кого есть последние обработки форматов Клиент-банк, в частности обработка по "СберБанк" (Conserve.epf)? Буду очень благодарен!

Никто не сталкивался с таким...
В журнале отбора заказов, если контрагент не выбран в списке - отображаются все счета-фактуры, но только стоит выбрать конкретного контрагента, в список попадают только те счета, в которых в соответствующем пункте "заказ" выбрано "без заказа", а все в которых стоит договор не попадают...

AndyJonson

Цитата:

Можете в двух словах обьяснить что за конфигурация СРМ здесь мелькала? там вообще нет (не нашел) учета остатков товаров. Ее надо с чем-то обьединять? Или мне нужна какая-та другая версия СРМ?

Cистема «1С:CRM Проф для Украины» создана для автоматизации процессов взаимодействия с клиентами. Она дает возможность организовать продуктивную работу следующих отделов: продаж, маркетинга, сервисного обслуживания на каждом этапе взаимоотношений с клиентами. «1С:CRM ПРОФ для Украины» интегрируется (путем объединения) с типовыми конфигурациями «Управление торговлей для Украины», «Управление производственным предприятием для Украины». При использовании «1С:CRM ПРОФ для Украины», как самостоятельной, отдельно стоящей конфигурации программа включает блок обмена данными с учетными системами: «1С:Бухгалтерия 8 для Украины» и «1С:Бухгалтерия 7.7 для Украины».

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, ситуация такая: на предприятии происходит выплата зароботной платы на зарплатные карточки с расчетного счета. При этом в банк подается ведомомсть и банк сам перерчисляет зар.плату сотрудникам. Вопрос: как в 1-С-ке показать выплату по ведомости с расчетного счета. Если выирать "Ведомость выплаты зароботной платы, и там выбирать расчетный счет, то 1С пишет, что нельзя выбирать безналичный расчет. А как сделать так, чтобы по этой ведомости можно было провести выплату через расчетный счет, так как количество сотрудников 134 человека и проводить отдельно каждого человека в банковской выписке как-то напряжно.

В самой ведомости выбрать вид выплаты по каждому сотруднику "Через банк" и указать какой банк, + создать платежку на основании ведомости

Gaskoyn
какая конфигурация?

Gaskoyn
Вам нужно всего лишь внести информацию о банковских картах сотрудников, и тогда способ выплаты в ведомости выплаты ЗП при заполнении списком работников будет автоматически Через банк. ну и потом выплату проводить через Платежное поручение исходящее с указанием ведомостей, по которым происходит выплата