» 1с Украина!

vitalcat

Цитата:

РазницаБУНУ = Макс(ОстСтоимостьНУ - Итог("ОстаточнаяСтоимостьНУ"), 0);

Согласен, так короче. Использую.


Цитата:

наверное, признак "Итог по колонке" для других целей используется

Признак "Итог по колонке" согласно описанию встроенного языка используется именно для этих целей. Видимо имеются "незадокументированные возможности"

barel17 Признак "Итог по колонке" - при его установке 1С в базе данных хранит рассчитанные итоги по документу, а не считает их каждый раз при вызове метода Итог("").
Ещё при установленном признаке ИтогПоКолонке этот реквизит можно выводить в журнал документов (именно из-за того что это не будет тормозить вывод списка)

ABudnikov

Спасибо за информацию.

usn67

Цитата:

В закладке есть начисление з/п туда захожу потом меняю на начисление аванса и начисляю потом провожу. Вот и все.

со знаками препинания было бы яснее...
уточните, как проводите выплату аванса? какое установлено значение константы "Проводки по кассе только кассовыми ордерами"?

vitalcat
Значение стоит нет

Добавлено:
vitalcat
Провожу авансы вот так: 1.Документы.2. Начисление з/п 3.Вид выплаты- аванс. Все.

usn67
Для того чтоб заполнилась колонка "Аванс" в печатной форме "Расчетно-платёжная ведомость" выводимая из документа "Начисление ЗП" необходимо:
1. Иметь проводки по счету 301.
2. Чтоб проводки были сделаны документом "Выплата ЗП" с указанным периодом выплаты (это такой реквизит документа - не путать с датой документа) - тот же месяц, что и в документа Начисление ЗП. (Пример если Начисление ЗП за "июнь 2011", то и выплата аванса должная быть за "июнь 2011")
Всё.

Добавлено:
usn67
После начисления аванса его необходимо выплатить с помощью документа Выплата ЗП, причём там тоже нужно указать Вид выплаты - Аванс

ABudnikov
А если аванс выплачивается не через кассу а на карточку. И нет 301 счета. Тогда как.

usn67 Тогда доработка программы.
Проще всего сделать следующее: в документ Банковская выписка добавить реквизит шапки ВидВыплаты - тип Перечисление.ВидыВыплат
Вывести его на форму документа и в режиме предприятия в банковской выписке в новом реквизите выбрать Аванс

Добавлено:
Ну и в банковской выписке вы заботливо делаете каждого сотрудника в новой строке и во втором субконто ручками указваете начало месяца в котром производилось начисление ЗП

Добавлено:
Кстати ещё вариант, без доработок.
1. Установить константу Проводки по кассе только ордерами в значение Да.
нужно понимать, что после этого никакие документы, кроме ордеров не будут делать автоматические проводки по 301 счету
2. Всё равно сделать документ Выплата ЗП с видом выплаты Аванс.

Цитата:

А если аванс выплачивается не через кассу а на карточку. И нет 301 счета. Тогда как.

Для проводок по банку (карточкам) - используеется "банковская выписка".
Или переделывается конфигурация.

Ребята, ни у кого нету случаем печатной формы приказа на коммандировку ?

Как на печатных листах в платежном поручении убрать нумерацию платежек (1-2) версии 7.7 - 8.1?

ABudnikov

Цитата:

2. Всё равно сделать документ Выплата ЗП с видом выплаты Аванс.

уточняю: в варианте без доработок нужно внести не ВыплатаЗП, а НачислениеЗП с видом выплаты Аванс.
получается что usn67 нужно только
Цитата:

Установить константу Проводки по кассе только ордерами в значение Да.

а поскольку кассы нет, то константу можно менять смело

как проверить правильно ли заполняется информация про доход при реализации товаров?

bodick
Для 7.7: Открыть конфигуратор, далее откыть конфигурацию, далее документы, далее платежное поручение, далее внести изменения в форму.
Для 8 приблизительно тоже

Добавлено:
usn67

Для выплаты зарплаты по карточкам отключил в документе "Выплата зарплаты" запрет на безналичный счет, документ проводится и для счета 311. Могу поделиться как это сделать.

sti2008Спасибо

1с Бухгалтерия 1.2,
После 01.04 не проводится документ "возврат от покупателя" по реализации, сделанной до 01.04 (из-за разных налоговых назначений, как понимаю).
Кто-то сталкивался? Как с этим бороться?

Цитата:

1с Бухгалтерия 1.2,
После 01.04 не проводится документ "возврат от покупателя" по реализации, сделанной до 01.04 (из-за разных налоговых назначений, как понимаю).
Кто-то сталкивался? Как с этим бороться?

Читал, что не делаются корректировки валовых расходов (новых затрат) в возвратах после 1.04.2011 по реализации до 01.04.2011 из=за того, что в переходном положении НКУ этот вопрос не рассмотрен досконально.

Цитата:

Читал, что не делаются корректировки валовых расходов (новых затрат) в возвратах после 1.04.2011 по реализации до 01.04.2011 из=за того, что в переходном положении НКУ этот вопрос не рассмотрен досконально.

Это они прикольно придумали, но товар как-то вернуть надо, из-за этого потом остальное не проводится. Чувствую прийдётся ручной корректировкой движения документа делать хоть как-то, если поможет, или другого способа не найдётся..

Цитата:

Это они прикольно придумали, но товар как-то вернуть надо, из-за этого потом остальное не проводится. Чувствую прийдётся ручной корректировкой движения документа делать хоть как-то, если поможет, или другого способа не найдётся..

Либо возвращать, но без возможности корректировки налоговых затрат (активов) либо как рекомендация была - ПРОДАТЬ по той же цене, что и покупали, но тогда корректировка произойдет за счет налоговых доходов

Після оновлення конфігурації Бухгалтерія для України до 1.2.1.5 не дає сформувати виписки в обміні даними з системами Клієнт-банк (помилка {Форма.Форма.Форма(1529)}: Поле об`єкту не виявлено (ОтражатьВНалоговомУчете) Если Не (докОб.ОтражатьВНалоговомУчете) Як це виправити?

Поставил конфиг. Бух учт для Украины 287 релиз зашол в демо версию ...
Смотрю на примеры реализации Начисления износа ... прямолинейный метод никак немогу понять как ведётся расчёт... хоть убейте вручную считало 3 бухгалтера и немогут подобрать проценты как для бух чуёта. про налоговый вообще молчу. немогу ничего понять...

Может есть инструкции по ведению ОС в 1с бухгалтерии в связи с изменениями

Господа, а у кого-нить есть для 7.7. ПРОФ такой док-т как ТТН ???
может кто-нить поделиться???

Цитата:

Поставил конфиг. Бух учт для Украины 287 релиз зашол в демо версию ...
Смотрю на примеры реализации Начисления износа ... прямолинейный метод никак немогу понять как ведётся расчёт... хоть убейте вручную считало 3 бухгалтера и немогут подобрать проценты как для бух чуёта. про налоговый вообще молчу. немогу ничего понять...

Может есть инструкции по ведению ОС в 1с бухгалтерии в связи с изменениями

Посмотрите в модуле проведения. Там всё прекрасно видно, как считается прямолинейный метод в бух.учете и налоговом учете.

SergoAAA
Собственно на днях рисовал такой документ. Если интересует - пиши в почту (в профиле есть) или в личку.

Ув. коллеги!

Я вот не могу никак понять одной штуки.
Речь идет о д-те НачислениеИзноса (а именно Модуле документа).

ПервСтоимость = Ит.СНД("С");
...
Если Элемент.МетодРасчетаИзноса = Перечисление.МетодыРасчетаИзноса.ПрямолинейноеСписание Тогда
...
СуммаИзноса = Макс(Окр((ПервСтоимость - ЛиквидационнаяСтоимость)/Элемент.СрокИспользования,2),0);

И вот мы провели модернизацию НА (на 10-м счету увеличилось сальдо - т.е. ПервСтоимость).
Ведь сумму увеличения остаточной стоимости нужно разделить теперь уже на оставшийся срок использования или я заблуждаюсь?
Просто заметил, что этот, на мой взгляд неправильный, алгоритм используется в таком виде уже много лет.
Или я чего-то недопонимаю?
Объясните, пожалуйста!

Amel2007

Цитата:

Ведь сумму увеличения остаточной стоимости нужно разделить теперь уже на оставшийся срок использования или я заблуждаюсь?

Откуда такая уверенность что в "Элемент.СрокИспользования" хранится именно оставшийся срок использования. Я вот прочитав только Вашу цитату (и не заглядывая в модуль документа о котором вы говорите) сделал вывод что под понятием срок использования понимается именно полный срок использования данного элемента который ему задали в момент ввода в эксплуатацию. Делается это один раз и до конца амортизации изменятся не должно.

Добавлено:
В догонку:
Вот здесь написано что:

Цитата:

Прямолинейный
Годовая сумма амортизации определяется делением амортизируемой стоимости на срок полезного использования объекта основных средств
А = Вa : T
где:
A – годовая сумма амортизации;
Ва – амортизированная стоимость объекта ОС;
Т – срок полезного использования объекта ОС (лет)

Amel2007
Метод прямолинейный - правильный... именно так как там написано.
НО вот такая задача: у ОС был метод - налоговый до 31.03.11
31.03.11 мы его меняем на прямолинейный....
Ставим срок полезного использования 120 месяцев.
в бух учёте для расчёта износа теперь используется та формула, которую Вы привели.
Осталось его аммортизаровать - 20 месяцев
а для налогового учёта не такая, хотя метод тот же прямолинейный, но он считается очень хитро....
Во-первых в НН нет понятия Первоначальная стоимость, вернее оно подменено остаточной стоимостью на 01.04.
и соответственно начинается изврат: (Остаточная стоимость - ликвидационная стоимость) / (сколько осталось его использовать)
В общем эти цифры никогда не равны и что тут делать - не знаю

Цитата:

ABudnikov

Цитата:

В общем эти цифры никогда не равны и что тут делать - не знаю

По-моему все просто:
1) суммы амортизации будут равны только для ОС введенных после 01.04.2011,
2) сейчас нужно запомнить две формулы:
(Бух.Учет) Сумма зносу = (Початкова вартість - Ліквідаційна вартість) / Строк використання
(Нал.Учет) Сумма зносу = (Залишкова вартість - Ліквідаційна) / (Строк використання - (31.03.2011 - ДатаВводаВЭксплуатацию + 1 = "Целая часть месяцев"))

Цитата:

Откуда такая уверенность что в "Элемент.СрокИспользования" хранится именно оставшийся срок использования

Я не утверждал, что в той формуле именно оставшийся срок.
Я считаю, что там должен быть оставшийся срок. Иначе ОС после модернизации никогда не амортизируется полностью.


Цитата:

Прямолинейный
Годовая сумма амортизации определяется делением амортизируемой стоимости на срок полезного использования объекта основных средств
А = Вa : T
где:
A – годовая сумма амортизации;
Ва – амортизированная стоимость объекта ОС;
Т – срок полезного использования объекта ОС (лет)

В приведенной мной формуле из типовой конфигурации используется не остаточная (амортизированная) стоимость объекта, а первоначальная (а вернее сказать скорректированная модернизациями стоимость).
Если следовать логике приведенной цитаты, то после повышения стоимости ОС мы продолжаем делить увеличенную сумму на весь срок использования, хотя до модернизации какой-то промежуток времени его уже амортизировали. Таким образом по истечению срока эксплуатации мы не амортизируем ОС полностью.

Цитата:

Метод прямолинейный - правильный... именно так как там написано.
НО вот такая задача: у ОС был метод - налоговый до 31.03.11
31.03.11 мы его меняем на прямолинейный....
Ставим срок полезного использования 120 месяцев.
в бух учёте для расчёта износа теперь используется та формула, которую Вы привели.
Осталось его аммортизаровать - 20 месяцев
а для налогового учёта не такая, хотя метод тот же прямолинейный, но он считается очень хитро....
Во-первых в НН нет понятия Первоначальная стоимость, вернее оно подменено остаточной стоимостью на 01.04.
и соответственно начинается изврат: (Остаточная стоимость - ликвидационная стоимость) / (сколько осталось его использовать)
В общем эти цифры никогда не равны и что тут делать - не знаю

И в налоговом и в бух. учете используется первоначальная стоимость, но для бух.учета - это первоначальная сумма на момент начисления амортизации, сформированная с момента ввода в эусплуатацию, а в налоговом учете - первоначальная стоимость либо с момента в ввода в эксплуатацию (если после 01.04.2011) либо с момента начала нового учета, взятая как остаточная стоимость по бух. учету на момент начала нового учета. Вот с тем, что решили считать срок использования с учетом даты ввода, то тут тоже можно понять, мы ж считали в предыдущие года амортизацию по налоговому учету, который практически является прямолинейным списанием, соответственно можем спокойно учитывать оставшиеся месяца до окончания срока эксплуатации.