» 1С Предприятие 8.2 - Управление небольшой фирмой

s98

Цитата:

Если я правильно понимаю, проведенный заказ-наряд означает списание работ и товара. Если посмотреть взаиморасчеты, именно по нему уменьшается Ваш долг перед контрагентом. Т.е. никаких дополнительных "расходных" проводок не нужно.

Здравствуйте. Я вот эту фразу не понял, и решил проверить. И у меня получилось, что отгрузка происходит не при проведении заказ-наряда, а при акте, созданном из поступления на счёт, например. Хотя из самого заказ-наряда создать нельзя. Скажите, а у Вас как получается, что
Цитата:

проведенный заказ-наряд означает списание работ и товара

?

igor_orlow

Цитата:

И у меня получилось, что отгрузка происходит не при проведении заказ-наряда, а при акте, созданном из поступления на счёт, например. Хотя из самого заказ-наряда создать нельзя. Скажите, а у Вас как получается, что

У меня ни как не получается. Не пользуюсь, потому что не нужно. Просто стало интересно, вот и посмотрел в демо-базе:
http://demo-ma.1c.ru/unfwindows/ru/

Если посмотреть структуру подчинения, то никаких "расходных" операций (накладная, акт) - нет. А если посмотреть взаиморасчеты, то видно, что увеличение долга контрагента отнесено к проводке заказ-наряда.

Добавлено:
doganes

Цитата:

Вообще то выполненные заказы не нужно помечать "закрыт"
По идеологии УНФ помечаются "закрыт" заказы со статусом "заявка" или "в работе"
если клиент от них отказался.

Если посмотреть демо-базы, то такой идеологии не видно. Вполне можно помечать и выполненные заказы. Мы помечаем любые заказы, по которым все действия выполнены и новых не планируется. Никаких проблем пока не было, и зато всё очень наглядно.

igor_orlow

Цитата:

у меня получилось, что отгрузка происходит не при проведении заказ-наряда, а при акте, созданном из поступления на счёт, например.

Цитата:

Скажите, а у Вас как получается

Там ключевое слово было не столько "проведение" Заказ-наряда, сколько "проведение Заказ-наряда со статусом "Выполнен". Т.е. всё списывается только по факту выполнения Заказ-наряда.

s98

Цитата:

проведенный заказ-наряд означает списание работ и товара

Проверил демо-базу, посмотрел у себя - просто вот в вышесказанном и была неточность, либо я просто не так понял, не "проведённый заказ-наряд", а статус "выполнен" Уж извините мою дотошность Но и с актом отгружает, если заказ-наряд в состоянии "в работе", просто акт нужно создавать из счёта на оплату.



Добавлено:
Bullick
О, я это только что описал Да, я просто не понял, как это, документ провели - только движения пошли, и тут на тебе, всё отгружено... Теперь понятно, но всё равно не понятно Одной печатной формы акта ведь может и не хватить.

Цитата:

Добавлено:
doganes

Цитата:
Вообще то выполненные заказы не нужно помечать "закрыт"  
По идеологии УНФ помечаются "закрыт" заказы со статусом "заявка" или "в работе"  
если клиент от них отказался.

Если посмотреть демо-базы, то такой идеологии не видно. Вполне можно помечать и выполненные заказы. Мы помечаем любые заказы, по которым все действия выполнены и новых не планируется. Никаких проблем пока не было, и зато всё очень наглядно.

Конечно зачеркнутое нагляднее чем пиктограмма. Я тоже это заметил в демо базе,
чем это чревато в последствии я не знаю.

А пиктограммы в первой колонке строчки белый круг= заявка
на 3/4 зеленый= в работе
полностью зеленый= выполнен

Ну чтобы Вы не думали что я выдумал про статусы прикрепляю страничку
из Руководства пользователя

Если кому надо Руководство пользователя 1.2 могу выложить

doganes

Цитата:

Ну чтобы Вы не думали что я выдумал про статусы прикрепляю страничку
из Руководства пользователя

Я ни в коем случае не считаю, что Вы что-то выдумали.
Только со времен версии 1.2 много воды утекло. В том числе и в отображении информации по заказам покупателей. Скажем, статус «Заявка» заменили на «Открыт». Ввели зачеркивание для «Закрыт».
Добавили две колонки пиктограмм, первая показывает % отгрузки: 0 – белая, 100% - зеленая и две промежуточных. Аналогично вторая показывает % оплаты.

Статус Закрыт то же несет какую-то дополнительную нагрузку, кроме красивого перечеркивания (хотя последнее мы активно используем). Если не путаю, то без его установки «висят» взаимные долги при вводе начальных остатков.

Управление небольшой фирмой, редакция 1.4 (1.4.3.10) :
===
Из справки:
«Состояние заказа» - это набор параметров, определяющих статус, в котором каждый момент времени находится заказ, например, выполнен ли заказ или только ожидает назначения, определяется его состоянием. Состояние, которое было установлено для заказа, определяет поведение документа.

Определены следующие состояния:

В работе – данные заказа будут отражаться в учете.
Выполнен – устанавливается пользователем при выполнении заказа.
Отменен - заказ не отражается в учете.

Для списка заказов доступен быстрый отбор и назначение цвета представлению документа по состояниям.

Назначение цвета для состояния заказа покупателя определяется в форме Настройки параметров учета (вызывается из панели действий «Настройка параметров» в разделе «Настройки»).
===

При состоянии "Отменен" у меня заказ зачеркивается.

Добавлено:
Подскажите кто как оформляет выдачу (получение) кредитов и займов и их возврат.

При этом виде операции (Прочее) нет строки для выбора Контрагента.
Привязать перечисление к контрагенту можно только через платежку(при выдаче) или документ планирования, +комментарий.

А в отчетах можно найти только общие суммы по кредитам (приход, расход), а кому и сколько не видать.
Неужели каждый раз лезть бух.предпр.

Цитата:

Подскажите кто как оформляет выдачу (получение) кредитов и займов и их возврат.

Также стоял такой вопрос. На одном из форумов по УНФ посоветовали вид операции - прочее, операция-Расчеты по краткосрочным кредитам и займам. А отслеживать путем формирования отчета по движению ден.средств с отбором по комментарию. Т.е. отслеживать задолженность через комментарии документа.

привет.

никак не смог побороть процедуру загрузки номенклатуры из файла. (На самом деле - в любой из доступных 4 справочников)
вырнее оно делается, но только сильно частично.

а именно,
создаем файл, csv
в нем есть строчки,
---
ПО, Виндовс7, 4600
ПО, МСОфис, 6500
---

Администрирование, Загрузка из файла. эл таблицы,
файл - "наш файл.csv"
Справочник и тип загрущаемых данных - Номенклатура
"Далее",

и попадаем в окно, где видно что для разных типов полей можно прискаивать разные колонки.

НО - колонка почему то всегда 1 (парсер не распарсил в csv).
т.е. Колонка 1 - и в ней попала вся строчка, не взирая на разделитель (запятую)
т.о. я могу загрузщить только что-то, и это что-то будет только в одной колонке Наименование...

и так для любогого справочника...

может это из-за того что у меня используется сильно тестовая версия 1.4.4.7?

у кого получалось делать загрузку?

upd:

создал пустую базу 1.4.3.9.
поведение - аналогичное, не дает разпарсить текст из файла на колонки,
только одна колонка

картинка тут:
http://s1.ipicture.ru/uploads/20121122/9R4L1rHI.png

remaks

Цитата:

никак не смог побороть процедуру загрузки номенклатуры из файла.

Ни когда не пробовал эту процедуру решил попробовать.

Сложно сказать что именно вы делали не так. У меня УНФ 1.4.3.10. В принципе работает нормально, за исключением проблем со шрифтами, а точнее с кодировкой. Что делал я:
1) Открываю Excel 2010
2) Набиваю ваши две тестовые строчки в три колонки
3) Нажимаю "Сохранить как...", в появившемся окне, в поле тип файла выбираю CSV (или под MAC или под DOS) -> ОК.
4) Кстати, вопреки пояснительному тексту в обработке в УНФ, разделителем полей для формата CSV видимо является все-таки точка с запятой.
5) Всасываю этот файл обработкой УНФ -> "Далее" -> появляется три колонки, НО конечно же текст в них уже в кодировке Macintosh или MS-DOS соответственно. :-))))

Если вы просто создали текстовый файл, и задали ему разрешение .csv, то поиском с заменой в нем попробуйте все свои разделители поменять на точку с запятой (на подопытном клоне вашего файла конечно же).

Вот только цены, как я понял, он не позволяет закачать в Номенклатуру. Цены видимо можно закачать через подсистему Прайс-лист.

Bullick



ПИЛЯТ....

НУ КАК ТАК МОЖНО..?

ну ведь написано в табличке импорта - что должно быть _ЗАПЯТАЯ_
делаем - и то что выше у меня.

а вот если выставить _ТОЧКА С ЗАПЯТОЙ_

то все корректно...

ну не сцуко ли..? (риторический вапрос)

спасибо товарищЪ Bullick
оно теперь работает.

UPD

Цены тоже загружает...

remaks
дословная цитата
"- Выбрать тип файла "CSV (разделитель запятые)"
относится именно к ТИПУ файла, как он обозначен в Экселе ... при выборе расширения сохраняемого файла ...

там есть еще
"CSV (Macintosh)" и "CSV (MS-DOS)"

так что сильно не ругайтесь

Вышло 2-е издание книги Клепцовой:
http://v8.1c.ru/metod/books/book.jsp?id=406

Если кому-нибудь в руки попадется - напишите, есть ли там что-нибудь интересное.

WowGun

как сильно не ругаться?

у меня вообще мсофиса нету.
а там сказано, что LibreCalc можно, и что разделитель - запятые

Добавлено:
s98

Цитата:

Вышло 2-е издание книги Клепцовой:
http://v8.1c.ru/metod/books/book.jsp?id=406

Если кому-нибудь в руки попадется - напишите, есть ли там что-нибудь интересное.

может кто купит? вроде цена не кусачая... от 200 длдя дилера и 140 для дистрибов... при рознице в 300...

Цитата:

может кто купит? вроде цена не кусачая... от 200 длдя дилера и 140 для дистрибов... при рознице в 300...

Так то оно так, но надо в Москву ехать чтобы купить.
Во всех интернет ресурсах пока только старая 2010г. 456стр. на основе УНФ 1.2

вопрос сообществу...

понимаю что просто, но из практике что посоветуете.

есть заказ от клиента. в нем 4 позиции.

и так случилось, что 1 позицию надо купить и провести через НашаКомпания2, которая работает с наличкой, а 3 позиции - через НашаКомпания1, по безналу.

вот как это сделать,
вроде все понятно, делаем заказ,
на основании заказа оформляется поступления денег на 1 позицию в кассу
потом заказ поставщику, приходная накладная, расходная накладная, и кажется 1 позиция ушла...

с 3 другими позициями - тоже все как бы привычно,
-выписать счет клиенту
-заказ поставщику
-оплата счета поставщику,
-получение товара - приходная накладная
расходная накладная,
счет фактура...

но вот как это на практике - мне не понятно...
путаюсь и где-то не получается...

вообщем как из практики, удобно делать разбивку в заказе, или проще сделать два заказа?

remaks
Заказ оформляется на одну организацию, следовательно, тут не проще, тут нужно использовать два заказа, имхо.

remaks
делаете 2 заказа покупателя, один от НашаКомпания 1, второй от НашаКомпания 2. к ним естественно заказы поставщику.
Тем самым нал отдельно б/нал отдельно.

или вы хотите клиенту весть товар отгрузить от Наша Компания 1?

igor_orlow
ну в итоге, я так и сделал...

PaVikki
да, 2 заказа.
и нет необходимости чтобы отгрузка была от Наша Компания 1.
хотя это мысль...

и как делать, если надо сделать отгрузку от одной компании?

remaks
НашаКомпания1 будет закупать у НашаКомпания2.

и к заказу покупателя в НашаКомпания1 будет 2 заказа поставщику:1 на поставщика по товару по б/налу и 2-ой заказ на НашаКомпания2. Но при этом не забывайте что Нашакомпани1 должна перечислить деньги на р/сч НашаКомпания2.

Лучше конечно 2 разных заказа )

PaVikki

немного понятно, но кажется что лучше сделать две отгрузки от разных компаний одному заказчику по двум заказам.
меньше путаницы будет.

хотя теоритически - заказ пожет быть один.
и в нем наличная оплата в одну комнанию, и с нее отгрузка.
а безнал - в другую компанию, и с нее отгрузка.


вапрос про заказ-наряд.

закладка Сервис ->Заказ-Наряды
-создал заказ-наряд
-выписал счет (например №101)
-получил по оплату,
-выписал счет-фатура
-закрыл закал
-распечатал акты
справа - "Наш долг =0"

по заказу видно, что заказ выполнен, оплпта есть, и все ОК.

далее закладка Продажи ->Счета на оплату
в списке виду счет (№101 изи заказ-наряда) и у него в колонке Оплачено = пусто.
его статус - не помечено что оплачено, но "Наш долг=0" - т.е. _как_бы_ все ОК.

вапрос - это глюг? и его не надо боятся,
или это у меня где-то не правильно?

эх, буду плакаться вам сейчас
до сих пор была на 1.4.2.22. но в БП выпустили обновления, и теперь не работает обмен. Ошибку выдает. в Расходе со счета с видом операции "Прочее" надо выбирать кор. счет. В данной версии этого поля нет. Придется обновляться, а у меня измененная конф-ия. Вот блин... и деньги платить не хочу обслуживающим (кто его знает, когда еще обновления выпустят, сейчас зачастили разработчики) и хочу что бы изменения остались, не с помощью внешней обработки. Это так, мысли в слух )))

Так что, товарищи, кто не обновлял УНФ и используем обмен, придется обновляться

PaVikki

Цитата:

(кто его знает, когда еще обновления выпустят, сейчас зачастили разработчики)

Плановая дата 29.11.2012, версия 1.4.4

Цитата:

Плановая дата 29.11.2012, версия 1.4.4

а 1.4.4.10 должны были выложить 23.11.2012, вроде как...

и 1.4.4 - непонятная цифра для продукта с четырехзначным кодом...

remaks


Цитата:

1.4.4 - непонятная цифра для продукта с четырехзначным кодом...

Думаю s98 хотел именно подчеркнуть, что не просто очередное обновление, а эдакий мини-переход на "новую" версию, ведь сейчас у нас релиз 1.4.3.

Я тоже ярый противник всяких изменений в конфу УНФ - слишком, излишне, супер-сырой продукт, чтобы брать его за основу кастомной разработки. Да еще с учетом низкого сопровождения УНФ в массах. ИМХО, по степени готовности УТ 10 уже более менее готова для свободного от 1С плавания, и именно по этому 1С выпустила уже УТ 11 - мАркетинг понимаете ли. ;-))

remaks

Цитата:

а 1.4.4.10 должны были выложить 23.11.2012, вроде как...

и 1.4.4 - непонятная цифра для продукта с четырехзначным кодом...

Я цитировал сайт интернет поддержки.
Там всегда перспективная версия идет с трехзначном кодом. 23-го выпустили тестовую 1.4.4.9

Появилась скудная информация об обновлении:


Цитата:

Новые возможности CRM.
Новые возможности обмена с 1С: Бухгалтерия предприятия 3.0.
Обновлен классификатор банков.
Исправлены выявленные ошибки.явленные ошибки.

s98

а одновление 1.4.4.9 - видели?

может выложете в нужное место

crm - надо потрогать

remaks

Нет, не видел. Тратить время на ознакомительные версии не хочется. Пока завтрашний день указан как дата официального релиза.

Появилась статья о новых возможностях в 1.4.4.10
https://1cfresh.com/articles/unf14410

а также уже выпустили обновления. Как обновитесь, отпишитесь как оно..

и обратите внимание, что конфигурация для 1С:Предприятие 8.2.16