Ru-Board.club
← Вернуться в раздел «Программы»

» 1С Предприятие 8.2 - Управление небольшой фирмой

Автор: PaVikki
Дата сообщения: 02.07.2014 07:28
s98
Все переименовала. Но новый все равно под новым номером.
Может у кого-то открыт заказ покупателя и поэтому все равно новый номер присваивается?
Автор: s98
Дата сообщения: 02.07.2014 10:11
PaVikki
Такое только для Заказов происходит? Если да, попробуйте отсортировать по номеру, возможно, что-то не переименовали. Убедитесь, что нет фильтра по дате и что видите все заказы.

Никто не поменял префикс? Предприятие-Справочники-Организации?
Автор: yojik8
Дата сообщения: 02.07.2014 10:31
PaVikki

Цитата:
Все переименовала. Но новый все равно под новым номером

задайте новый способ формирования номера,
например, добавьте/убавьте количество ноликов
Автор: PaVikki
Дата сообщения: 02.07.2014 11:21
s98 только с заказами покупателю. Перфикс не заполнен, но я не помню, был ли он заполнен ранее. Попробую загрузить раньше версии и сравнить.
Все переименовала, это точно. Нет никаких фильтров.

yojik8
пыталась задать новый номер. Если без "/" новый номер, то далее нумерация не идет. Был 00АА-06/002, теперь 00АА-10/003.

И что-то я не понимаю логику формирования новых номеров, сбивает их этот "/".
Автор: niko7
Дата сообщения: 03.07.2014 08:38
В журнале заказы поставщикам столбик состояние оплаты у одного документа стоит зеленый кружок, хотя документов оплаты не вводили. Где посмотреть, почему стоит зеленый?
Автор: yojik8
Дата сообщения: 03.07.2014 12:57
niko7

Цитата:
В журнале заказы поставщикам столбик состояние оплаты у одного документа стоит зеленый кружок, хотя документов оплаты не вводили. Где посмотреть, почему стоит зеленый?

посмотрите структуру подчиненности в заказе или документы по заказу
Автор: niko7
Дата сообщения: 03.07.2014 17:54
yojik8
Цитата:
посмотрите структуру подчиненности в заказе
Заказ поставщику сделан на основании заказа покупателя, на основании заказа поставщику сделаны приходная накладная и счет-фактура полученный. Других документов при просмотре структуры подчиненности этого документа заказ поставщику нет.
Цитата:
или документы по заказу
Как это посмотреть?
Автор: yojik8
Дата сообщения: 03.07.2014 21:17

Цитата:
документы по заказу

niko7 панель справа от списка заказов, там где конт. инфа контрагента по заказу,
показывает те же доки, что и в структуре подчиненности, только доступ к ним быстрее из списка заказов
---
исходя из приведенной вами структуры подчиненности, этот зеленый кружок должен отражать поступление товара,
если иначе, то это глюк нехороший
Автор: niko7
Дата сообщения: 03.07.2014 22:57
yojik8
Цитата:
панель справа от списка заказов
Нашел, спасибо . Нажимаю, показывает приходную накладную с видом операции приход от поставщика. Других документов не показывает. Есть в журнале заказы поставщикам документы с такой же приходной накладной, а зеленого кружка у них нет. Не понимаю почему здесь стоит.
Автор: Natalimuz
Дата сообщения: 04.07.2014 09:12
К вопросу о нумерации документов. Стандартно у меня во всех видах документов номера начались с НФФР-000001. Есть ли возможность у программы вести различную нумерацию в разных видах документов... например в расходниках РКО-000001, в приходниках ПКО-000001, в в документах перемещения запасов другую кодировку.
и как это сделать

заранее спасибо....
Автор: PaVikki
Дата сообщения: 04.07.2014 09:19
Natalimuz первые цифры номера это перфикс базы. Его не поменять. На всех документах будет он. Но при печати перфикс не отображается. Попробуйте такие варианты номеров "НФФР-РКО001" - для расходных, НФФР-ПКО001 для приходных.
Автор: Natalimuz
Дата сообщения: 04.07.2014 09:29
поменять в документе или где-то в настройках?

Добавлено:
и будет ли потом нумерация продолжаться автоматически в каждом из видов документов?
Автор: PaVikki
Дата сообщения: 04.07.2014 09:58
Natalimuz
в документе, в номере.
Теоретически могу предположить, что будет продолжаться.

Но с засадой, что у меня произошла с номерами в заказах покупателей (писала о проблеме выше), я бы на вашем месте, потренировалась на демо базе ; )
Автор: s98
Дата сообщения: 04.07.2014 10:14
PaVikki
niko7
Не знаю, поможет ли в Вашем случае. У нас как-то накопилось довольно много разных проблем в УНФ. Ниже рекомендации специалиста 1С (У нас файловая база!), которые я несколько раз выполнял и некоторые проблемы исчезали. Но не все.
Иногда происходят странные вещи, некоторые документы просто приходилось удалять и создавать заново.

=================
1. Создать резервную копию.
2. Выгнать всех пользователей и перезапустить компьютер, на котором установлена 1С.
3. Найти файл chdbfl.exe в папке с текущей конфигурацией (например C:\Program Files\1cv8\8.3.4.465\bin). Запустить эту программу (Проверка физической целостности файла БД), выбрать файл БД, поставить галку Исправлять обнаруженные ошибки, Выполнить.
4. После завершения п.3 войти в конфигуратор, запустить Тестирование и исправление информационной базы. Проверки и режимы - все включено. Переключатель на Тестирование и исправление. Переключатель на Очищать ссылки. Переключатель на Удалять объект. Выполнить.
5. Дождаться завершения. Запустить УНФ в обычном режиме, убедиться, что все работает корректно. Запустить пользователей.
Автор: PaVikki
Дата сообщения: 04.07.2014 10:25
s98 Спасибо, попробую, может и уйдут странные косяки
Обычно я только п.4 из вышеописанного делаю.
Автор: zzbot
Дата сообщения: 05.07.2014 08:21
Настроен обмен УНФ-БП_3.0.
При перепроведении (восстановлении последовательности) доков в БП, происходит регистрация в плане обмена. При передаче якобы измененных документов в УНФ "теряются" заказы (покупателей, поставщиков).
Не заметил в какой момент это началось, раньше не было.
Никто не решал такую проблему?
Автор: niko7
Дата сообщения: 05.07.2014 10:01
zzbot
Цитата:
При перепроведении (восстановлении последовательности) доков в БП, происходит регистрация в плане обмена.
А если перед проведением документов пометить план обмена на удаление, после проведения снять пометку удаления, сделать обмен?
s98
Спасибо за информацию, возьму на вооружение .
Автор: Natalimuz
Дата сообщения: 09.07.2014 07:04
Здравствуйте. (я не профессиональный бухгалтер, но очень стараюсь) подскажите пожалуйста....
Когда создаёшь субсчёт.... выбираешь тип счёта (здесь понятно) и способ распределения один из пяти вариантов -- вот здесь поясните , что это значит...
- по объёму продаж на финансовый результат
-по выручке от продаж на финансовый результат
-по себестоимости продаж на финансовый результат
-по валовой прибыли на финансовый результат
-прямое распределение

когда что выбирать ? или

может посоветуете где об этом прочитать?

заранее, спасибо...
Автор: s98
Дата сообщения: 10.07.2014 12:11
Natalimuz
Больной вопрос. Кое-что можно почитать в книжке Клепцовой.

Расходы распределяются закрытием месяца.

Список, что Вы привели, относится к расходам, распределяемым на финансовый результат.
- пропорционально проданным штукам
- пропорционально выручке
- пропорционально себестоимости
- пропорционально валовой прибыли
- автоматически не распределяется

Но не все так просто. Нюансов много, где прочитать - не нашел, кое-что понял методом "тыка". Не исключаю, что это "кое-что" изменится в следующей версии УНФ.

Что помню на вскидку: если расход есть в цепочке Заказ покупателя - Заказ поставщику - Приходная накладная, то он распределится на этот заказ. При распределении могут учитываться Подразделения, направления деятельности.

Захотите разобраться, введите несколько статей расходов. Поработайте какой-то период, сделайте Закрытие месяца. Настройте отчет Финансовый результат с нужной Вам детализацией, посмотрите, что получится. Разберитесь, получили Вы, то что хотели или нет. Если нет - попробуйте разобраться, почему. Посмотрите отчет Нераспределенный затраты, вдруг что-то не распределили.
Автор: Natalimuz
Дата сообщения: 10.07.2014 12:40
Спасибо.... попробую разобраться..
Автор: s98
Дата сообщения: 14.07.2014 10:13
Natalimuz
Если найдете дополнительную информацию по этой проблеме - поделитесь, пожалуйста.
Автор: alpopo
Дата сообщения: 14.07.2014 23:24
Natalimuz
Цитата:
способ распределения ЗАТРАТ, когда что выбирать ?

Здесь главбух руководствуется здравым смыслом. А смысл распределения ЗАТРАТ на производство продукции в определении ее себестоимости (которая может быть плановой и фактической). Объемы выпуска продукции могут быть большими или штучное производство.При больших объемах - что в конкретном случае важнее выручка, валовая прибыль или конкретная себестоимость. А себестоимость для увеличения продаж (вала) должна быть минимальной.
Автор: s98
Дата сообщения: 15.07.2014 10:33
alpopo
Хотел обратить внимание, что в вопросе был приведен перечень способов распределения, которые относятся к расчету финансового результата, а не себестоимости производства. С расчетом себестоимости производства в УНФ все более-менее понятно, хотя крайне ограниченно и неудобно. А с финансовым результатом возможностей много, но я не смог найти, где все они документированы.

PS
По моему мнению, расчет финансового результата - это задача управленческого учета, а не бухгалтерского. И решать, как делить статьи, должен кто-то из топ-менеджеров, а не бухгалтер.
Автор: PaVikki
Дата сообщения: 15.07.2014 10:40
Приветствую.
При попытке обновления УНФ с 1.4.7.42 до 1.4.9.27 всплывает сообщение "Нарушена целостность структуры конфигурации". Делала Тестирование и исправление, не помогло.
Где почитать об этом можно? Как быть?
Автор: s98
Дата сообщения: 15.07.2014 11:45
PaVikki
Для начала почитайте ReadMe для 1.4.9.27, посмотрите требования к версии платформы и какие версии можно обновлять. Возможно нужно обновить платформу или делать за несколько шагов. У меня для 1.4.9.31 написано:

1. Установите 1С:Предприятие 8.3.4. (конкретно у нас стоит 8.3.4.465)
2. Порядок обновления конфигурации версий 1.4.8.3, 1.4.8.6, 1.4.8.7, 1.4.8.8, 1.4.8.9, 1.4.8.10, 1.4.8.11, 1.4.8.12, 1.4.9.13, 1.4.9.14, 1.4.9.19, 1.4.9.21, 1.4.9.27, 1.4.9.30 на версию 1.4.9.31

т.е. гарантированно апгрейтится только с 1.4.8.3

PS
Возможно причина в другом, но, думаю, начать нужно с этого.
Автор: PaVikki
Дата сообщения: 15.07.2014 12:08
s98 поэтапно тоже самое, пробовала уже. Спасибо. Буду разбираться дальше. К слову, 1с Предприятия 8.3.4.465, но на компе еще и установлено 8.2.19.83.
Автор: PaVikki
Дата сообщения: 23.07.2014 09:32
Приветствую.

Уже спрашивала, но так и не решила эту поблемку. Как вы делаете перезачеты в базе?
в "Расход со счета" есть ссылка на "Заказа поставщику" №1 .
выясняется, что там переплата и делаем частичный зачет на "Заказ поставщику №2".
Знаю, что можно откорретировать сам документ "Расход со счета" Добавив туда ссылку на заказ поставщику 2. Но этот вариант не самый оптимальный для меня.
Есть другой способ?
Автор: Rain88
Дата сообщения: 24.07.2014 08:25
Доброго времени суток.
Организация находится на основной системе налогообложения. Необходимо, чтобы оперативный учет стоимости купленных товаров велся без НДС, т.е. в отчетах по запасам и при списании материалов в производство учитывалась стоимость купленных товаров без НДС. Можно было бы приходовать товары по ставке "Без НДС", но из-за выгрузки в БП 3.0, в документах поступления НДС должен присутствовать. Возможно ли такое ведение учета без изменений конфигурации?
Автор: s98
Дата сообщения: 24.07.2014 10:49
PaVikki
По логике УНФ в Расходе со счета нужно переключить Расшифровка платежа со "Строкой" на "Списком" и добавить вторую (третью и т.д.) строку, между которыми и поделить расход (так и автоподбор работает). Мы в начале пытались как-то по другому это реализовывать, уже не помню как, но всплыли какие-то проблемы и вернулись к логике программы.
Автор: sergmise
Дата сообщения: 29.07.2014 04:50
Можно в 1С Предприятие 8.2 включить возможность редактирования если можно то чем это грозит?

Страницы: 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101

Предыдущая тема: Касперский 2010


Форум Ru-Board.club — поднят 15-09-2016 числа. Цель - сохранить наследие старого Ru-Board, истории становления российского интернета. Сделано для людей.