» 1С Предприятие 8.2 - Управление небольшой фирмой

polkin777 в приходной накладной, вручную ставить галочку "Регистрировать цены поставщика"

PaVikki
Нету там и близко такого.
Документ Номенклатура поставщиков тоже не доступен.
Нужно
"•Настройки номенклатуры. В этом разделе надо уточнить параметры учета номенклатуры. нужен ли на предприятии учет товаров в разрезе характеристик, серий, качества товаров, будет ли регистрироваться информация о номенклатуре поставщиков и т.д. "
Но там Администрировании Закупки Запасы есть только характеристики, единицы измерений и партии.... остального нету.

polkin777

PaVikki
есть там галочка. но аналоги ввести не могу...

Помогите разобраться - Сделал Заказ покупателя, Расходную накладную, Поступление в кассу
После этого возврат продукции по накладной и расход из кассы. В итоге имею следующую картину в анализе заказа: Сумма документа 1000 р., Предоплата 1000 р., Оплата -1000 р., Осталось оплатить 1000 р.

Следовательно сумма висит в просроченной дебиторской задолженности. Заказ по факту выполнен, а в итоге УНФ отображает его не выполненным, да и еще с ПДЗ. Как быть?

вопрос: контрагент изменил наименование. (не ИНН, банки и пр). или вариант - изменил адрес.

как отобразить данный факт, не создавая дубля контрагента с разными наименованиями?

вот банки поменял - там этих банков в контрагенте можно кучу присвоить...
а вот с наименованием -
чтобы старые документы до даты изменения были по старому, а новые - с даты изменения - по новому.

есть такое?

remaks
Нет такого. Наименование может быть только одно.

Добавлено:
polkin777
Если Вы про Аналоги номенклатуры, попало на глаза, может поможет:


Цитата:

37.Скажите, а как происходит подбор аналогов в УНФ?

Аналог товара указывается в номенклатурной карточке по ссылке «Аналоги» на панели навигации формы. В подборе товара из форм заказа покупателя, заказ-наряда, чек ККМ выбирается нужная номенклатурная позиция. Чтобы выбрать ее аналог, нужно кликнуть по ней правой кнопкой мыши, из открывшегося меню пройти по ссылкам Сервис – Аналоги номенклатуры.

http://v8.1c.ru/small.biz/webinar/26032014.htm

s98
Не про аналоги. Аналоги добавляют номенклатуру. Если я с 5 заводов введу аналоги - получу номенклатуры в 5 раз больше....

В журнале заказы покупателей столбик состояние отгрузки у одного документа стоит красный кружок, не понятно, почему красный и как сделать зеленый?

niko7
зеленый - отгрузка будет
оранжевый - отгрузка должна быть сегодня
красный - отгрузка просрочена

в зависимости от "Даты отгрузки" проставленной в заказе

yojik8
Спасибо, действительно дата была просрочена.

polkin777
Попробуйте задать вопрос по другому. Думаю, Вас никто не понял.

s98
Когда начинаешь работать с базой - устанавливаешь параметры (характеристики, серии, ячейки и пр.)
Интересует как установить возможность заполнения номенклатуры поставщиков.

Справочник НоменклатураПоставщиков не доступен. Возможно это то, что мне нужно...

polkin777
Думаю, этот справочник или зарезервирован для использования в будущем, или остался от УТ и не используется.

Встречал обсуждение:
http://infostart.ru/public/182625/
http://forum.infostart.ru/forum24/topic84169/

Не думаю....
"Справочник предназначен для хранения информации о соответствии номенклатуры контрагентов (поставщиков) и номенклатуры в информационной базе, которое используется для автоматического заполнения номенклатуры во входящих электронных документах при загрузке.

Соответствие заполняется в разрезе контрагентов в помощнике заполнения соответствия номенклатуры при загрузке каталога товаров или заполнении загруженных электронных документов."

Панель администрирования
•Настройки номенклатуры. В этом разделе надо уточнить параметры учета номенклатуры. нужен ли на предприятии учет товаров в разрезе характеристик, серий, качества товаров, будет ли регистрироваться информация о номенклатуре поставщиков и т.д.

Т.е. все есть и должно работать.....

Хотел бы еще раз поднять вопрос по Платежному календарю.
Создаю на основании Расходной накладной Поступление денег план, затем Поступление денег на счет, в нем заполняю Заказ и Расходную накладную, при этом поле Документ планирования остается не доступным. Провожу документ. В результате платеж не уходит из Платежного календаря. В чем логика?

Подскажите, племяннику надо для лабораторки сделать пару заданий на 1С Предприятие 8.0. Как я понимаю, по сравнению с 8.2 там был несколько другой интерфейс? И второй вопрос - не бывает ли демо\триальной версии данного продукта? Спасибо.

Цитата:

поле Документ планирования остается не доступным. Провожу документ. В результате платеж не уходит из Платежного календаря. В чем логика?

Поддерживаю вопрос

MerSerVlad

Цитата:

не бывает ли демо\триальной версии данного продукта?

есть вот такое http://demo.1c.ru/

Подскажите в версии (1.4.7.42) куда пропала "Загрузка из электронных таблиц". Как прайсы загружать?

Подскажите пожалуйста, если сотруднику был выдан в аванс ( в начале месяца), а в течении оставшегося времени он по уважительной причине не смог заработать зарплату чтобы его погасить этот аванс полностью - как перенести оставшуюся сумму на следующий месяц, чтобы она удержалась со следующей зарплаты??? В расчётном листке - задолженность работника отражается, а в платёжной ведомости - нет... как быть?

PaVikki
В 1.4.9.14 Администрирование - Инструменты Администратора - Выгрузка, загрузка

s98 Спасибо!!

Товарищи, помогите самоучителем, старые ссылки все неалё

Natalimuz
На сколько знаю ни как, сам с этим сталкиваюсь постоянно. Просто в ручную сумму в платёжной забиваю за минусом аванса.

comforto
Спасибо. Я тоже так делаю, но надеялась что есть возможность не забывать вычитать эти авансы ....

Цитата:

Товарищи, помогите самоучителем, старые ссылки все неалё

LNS
http://files.mail.ru/E56350D81B0A42AF9DED8A99657B1B07

Правильно ли я понимаю, что лицензия на продукт подразумевает не более трёх переустановок (при апгрейде компьютера)?

Я установила 1С на сайте http://www.modber.ru и не могу сделать отчет по зарплате. Может кто устанавливал с этого сайта, подскажите как сделать отчет. Спрашивает какой-то код, то ли код предприятия, то ли код сотрудников.

были номера заказов покупателям (они же используются, как счет на оплату) 00АА-000001 кто-то поставил 00АА-1/0002
и теперь на печатной форме заказ покупателя, я вижу "Счет №10002 от..."

Вопрос, как вернуть все обратно?

PaVikki
Переименовать неправильные "ручками". Если таких счетов много, начать с последнего, чтобы новые заказы вводились корректно.