» 1С Предприятие 8.2 - Управление небольшой фирмой

axpol
Цитата:

Вопрос не очень понятен. Может скрин выложите? Но, похоже, это косяк ввода а не программы

Не понимаю пока, как так сделали. Картинка части вкладки адрес , ниже еще есть адрес доставки, юридический и фактический адреса.

niko7
Не знаю, к сожалению, Вашу версию, работал на 1.2. а с января перешел на 1.5, но судя по картинке первый адрес - это Юридический адрес, а не Адрес доставки. Проверьте.

axpol
Цитата:

а с января перешел на 1.5,

Как Вам 1.5? Стоит на нее переходить с 1.4? Как обмен с бухгалтерией работает?

Цитата:

судя по картинке первый адрес - это Юридический адрес, а не Адрес доставки. Проверьте.

Подскажите, как проверить?

niko7
Не могу сравнивать с 1.4 - не работал. По сравнению с 1.2 непривычно сначала, но потом привыкаешь, а по функционалу, конечно, 1.5 выше. Для моих нужд обмен с БП 3,0 идет на ура.


Цитата:

Подскажите, как проверить?

Введите в эти поля адреса от балды и отправьте на печать любой док на Деловые линии, Юр адрес будет реквизитом в печатной форме

niko7
Через Изменить форму посмотрите что творится в ГруппаПолейВводаКонтактнойИнформации Возможно там банальный дубль появился, когда форму изменяли.

s98
Цитата:

Через Изменить форму посмотрите что творится в ГруппаПолейВводаКонтактнойИнформации

Посмотрел, выглядит вот так.
Откуда это все появилось?

niko7
Это следы чьих-то шаловливых ручек. Где и как такое можно наделать - не знаю.

axpol
s98
Нашел, где это сделали справочник виды контактной информации. Там в пользовательском режиме можно много чего добавить .

Подскажите пожалуйста как правильно ввести, а главное как правильно потом отсинхронизировать с Бухгалтерией документ возврата денег на расчетный счет в связи с ошибочным перечислением.

Я делаю так.
Поступление на счет. От поставщика, в поле "документ расчетов" указываю ошибочное платежное поручение.
Синхронизирую... В бухгалтерии требует заполнить счета расчетов и счета авансов. Заполняю, провожу... вроде все нормально... Синхронизирую... в УНФ слетает документ расчетов, снова указываю, снова синхронизирую... в бухгалтерии слетают счета расчета и счета авансов... и так по кругу. Что делать уже не знаю. Такой глюк только с одним документом, возврат денег на расчетный счет...

Может кто сталкивался с таким, подскажите плз, как вышли из ситуации.

Подскажите, можно ли вывести список номенклатуры, по которой вообще не было движения? Хочется избавится от случайно введенных позиций.

Цитата:

Подскажите, можно ли вывести список номенклатуры, по которой вообще не было движения? Хочется избавится от случайно введенных позиций.

Я поступил так (показалось самый быстрый способ если большое количество дублей) Настройки/Инструменты администратора/Групповое изменение реквизитов установил для всей номенклатуры признак Удаления, потом выполнил Удаление помеченных объектов (удалились только те записи по которым не было движения), затем убрал признак удаления для оставшихся. Других, более элегантных способов пока не придумал...

leopold71
Спасибо! Несколько неожиданное решение, нужно подумать, подойдет ли. Хотелось при удалении проанализировать, почему появилась позиция, вдруг она нужна.
И останутся позиции, по которым нет движения, но которые попали в неиспользуемые спецификации.

s98

Когда-то я делал такое удаление номенклатуры в, фактически, ручном режиме, но именно товары по которым точно не было движения. Выводил список Регистр Накопления Запасы (выводятся вся номенклатура по которой были движения) Затем выводил список номенклатуры из Справочника. Оба списка (только номенклатуру) копировал в Эксель в одну колонку, экселевскими средствами удалял дубли и в сухом остатке в колонке оставалась Номенклатура которая никогда не использовалась. Далее в ручном режиме удалял эти позиции из 1С. Довольно долго нудно, но точно. Догадался бы о способе подсказанным leopold71 скорее использовал бы его. )))

axpol
mrWatson
Коллеги, всем доброго дня, доканает меня эта выгрузка. Обновила бухгалтерию до БП 3_0_39_57, т.к. ндс делать надо,У меня ситуация усугубляется еще тем, что в УНФ веду учет по двум организациям: ООО И ИП совместный учет, распространенная ситуация я думаю, а бухгалтерию естественно по незавивимым организациям. В бухгалтерию ООО я с вашей помощью выгрузила документы, теперь пытаюсь выгрузить в бухгалтерию ИП по тем же правилам синхронизации, справочники обновляются, документы не переносятся, ошибки вообще не пишет , типа все ОК. Подскажите, может я вообще не догоняю ситуацию и надо делать отдельно для каждой базы правила синхронизации. Как унф должна понять в какую мне надо выгружать?. В прошлый первоначальный обмен я удаляла надстроенную синхронизацию и создавала новую.

Kozka

У меня учет также по двум фирмам, но с существенной разницей - учет в УНФ ведется раздельно ООО и ИП
Т.е. у меня Настройки-Предприятие-Настройка учета по Организациям (компании) галка стоит в п.1 Вести учет по нескольким организациям, а у Вас, как я понял, в п.2 Вести учет по Организации-компании
Цитата:

ООО И ИП совместный учет

. Поэтому то, что работает у меня, возможно не работает у Вас.
Как вариант предлагаю проверить/попробовать
1. Настройка синхронизации у меня одна, но каждую выгрузку начинаю с доп настроек.
Синхронизация с другими программами 1С-Настройка Синхронизации данных-кнопка Настроить. Меняю дату с какой выгружать документы и устанавливаю Организацию по которой выгружать доки. В той же форме Кнопка Параметры Синхронизации Данных - Состав Отправляемых данных. Проверяю что передается. Если что-то лишнее - снимаю с регистрации, если чего-то нет - ставлю на регистрацию. Как правило, а точнее ВСЕГДА, программа грамотно определяет необходимые для выгрузки документы. Но бывают ситуации, когда сделал сегодня выгрузку, но что-то вспомнил надо добавить или убрать или загруженные правила не сработали (надо менять) и повторяешь выгрузку с теми же параметрами. Т.к. выгрузка уже была, документы не встают повторно на регистрацию (т.е. Например Приходная накладная должно быть 3/3 (три новых с установленной даты обмена / к выгрузке три ) а в составе данных Приходная накладная 3/0 (три новых но к выгрузке 0, т.к. выгрузка этих доков уже была и зафиксирована в журнале) Тогда нужно вручную зарегистрировать к выгрузке эти документы. Возможно это и есть Ваша проблема.
Потом повторяю все то же, но меняю в Настройках Организацию
Отпишитесь что получится

axpol
спасибо за ответ. У меня как в песне : "Четвертые сутки пылают станицы". За это время я как вы написали:
"Поэкспериментировал с правилами обмена. Действительно, при загрузке правил привычным способом - не работает, если в обмене есть перенос счетов из УНФ в БП. Взял правила не отдельно из баз, а только из папки шаблона БП 3_0_39_55. "Правила конвертации БП" - в БП, "правила конвертации УНФ" - в УНФ. Все заработало корректно и счета переносятся (проверял только обмен в одну сторону УНФ-БП) " Обновила правила конвертации. Перепробовала все настройки, и из-за того что у меня в УНФ совместный учет по организациям у меня при попытке выгрузке "По всем и всему" навернулась база в Бухгалтерии по ИП, т.к. как-то задвоились реквизиты организации, заглючило, пришлось востанавливать базу из архива трех дневной давности, т.к. не сразу увидела, но это мелочи. Обмен работает, справочники все обновляются, пишет: все ОК и в УНФ и в БП, документов движения нет. Выгружаю теперь с доп. настройками: по организации ИП , на всякий случай по документам : расходные и приходные, счета не выбираю, вдруг..., так тепеперь делаю анализ" Состав отгружаемых данных" и УНФ мне пишет :
Всего объектов в базе столько-то, выбрано по дополнительному отбору столько-то, не будет отправлено все это количество, будет отправлено прочерк.
Не знаю как скрин сюда вставить. Спрашивается, какого еще лешего!

Добавлено:
Попробовала полностью ручной режим, сделала отбор по документам, периоду и организации, теперь она готова отправить документы, пишет количество всего и готовых к выгрузке, но теперь синхронизация не происходит.

вы делайте промежуточные бакапы двух баз, на каждом важном этапе.
так сложно гадать. если начальство позволит выложите базы в общий доступ.
и желательно чтоб оно еще немного бабулек выделило на решение вопроса.

Kozka
Есть подозрение, что у Вас Бухгалтерия версия БАЗОВАЯ для ведения только одной фирмы.

И посмотрите личные сообщения

Точно, базовая. Сообщения посмотрю, я сама уже подумываю о помощи специалиста). Выложить не смогу , а доступ удаленный легко, буду иметь в виду)

Коллеги, а как проще поступать с услугами, когда сначала вносятся авансы, а закрывающие документы поступаю на случайные суммы? Скажем, платим за услуги связи по счетам по 1000р., а счета-фактуры приходят на 770, 880, 950 и т.п.

С обычной цепочкой Заказ поставщику - Счет - Расход со счета - Приходная накладная (накладные), неудобно получается, т.к. подбор предоплаты работает только в пределах одного Заказа поставщику. Обычно дробим приходную на две, да еще Заказ поставщику приходится корректировать, вводя две строки услуг.

Как проще? Отказаться от Заказу поставщику, использовать только Счета на оплату?

s98

Цитата:

Как проще? Отказаться от Заказу поставщику, использовать только Счета на оплату?

Вообще не использовать Заказ поставщику и Счет на оплату
Просто платите и все, а потом заводите приходные.
Авансы поставщику в остатках по расчетам.

и вообще пересмотрите отношение к использованию цепочек в базе,
это упростит в некоторых случаях работу

Счета, например, можно вообще не использовать

при цепочках иногда много гемора при перепроведении (особенно, когда нужно что-то ручками поправить)

yojik8
Спасибо! Наверное, придется отказаться от Заказа поставщику для таких услуг. Хотя не хочется, т.к. это будет не соответствовать остальным закупкам.

Про цепочки в базе. Мы как раз начинали с разных упрощений. Главный вывод за 4 года работы: если предлагается какая-то бизнес-логика - нужно ей тупо следовать, а не упрощать самим. Все равно потом придется сделать как надо. Если упрощение прямо предусмотрено программой - тогда да, можно, но подумав (Счета, Производство).

Заказ поставщику первоначально не использовали, через 2 года стало невозможно оперативно понять задолженности поставщиков. У нас закупаемых наименований 1000+, обычное явление - оплата заказанного по нескольким счетам в течений 4-6 месяцев, а получение частями может до года затягиваться.

Приветствую.

Есть возможность в УНФ учитывать товары, которые на ответственном хранении?

PaVikki
Если верить Клепцовой, то есть

Цитата:

Если же в организации бывают операции приема запасов на комиссию, на ответственное хранение или операции по переработке давальческого сырья, то признак учета в разрезе партий должен быть установлен обязательно (чтобы отделять «свои» складские запасы от «чужих»).

Цитата:

Возвращаясь к вопросу складских операций, отметим, что программа позволяет вести учет операций ответственного хранения.
Если у вас есть такие операции, включите опции Использовать прием запасов на ответственной хранение и/или Использовать передачу запасов на ответственной хранение.

Цитата:

Запасы переданные - запасы, переданные контрагентам на реализацию (переработку, ответственное хранение), данные вводятся в разрезе контрагентов и договоров.
Запасы принятые - запасы, полученные от контрагентов на реализацию (переработку, ответственное хранение), данные вводятся в разрезе контрагентов и договоров.

и т.д.

видеоуроки по УНФ от фирмы 1С http://www.youtube.com/channel/UCXI7GFwPimAeeYYgMbIzgKg

s98 Спасибо.
Почитала Клепцову. Вывод. Что бы "включить" ответственное хранение надо поставить галочки в Настройки- Закупки - "Учет запасов в разрезе партий" и "Прием запасов на ответственное хранение"

Вопрос производственникам.
Как учитывать мерный материал, закупленный поштучно? Т.е. есть заготовка длиной 2м, поступает она как 1шт. Мы будем ее использовать мерно, т.е. отрезать нужное количество. Есть какая-либо возможность учитывать остатки в единицах длины? Или. Учесть заготовку как 2 пог м, но чтобы программа не позволяла использовать обрезки или эти обрезки были конкретными на складе (т.е. есть 2 заготовки по 2,0м Использовали от одной и от другой по 1,5м. В следующий заказ нужна заготовка 1,0м. По остаткам в пог.м. на складе есть 1,0, а реально это два куска по 0,5, которые использовать нельзя) Голову сломал, ничего путного не приходит

Подскажите слышал, что унф 1.4 перестают поддерживать?

Цитата:

axpol

Цитата:

Как учитывать мерный материал, закупленный поштучно?

Сразу переводить в мерный. И разводить по датам или ячейкам..
Получил 2м - 200см. занес в 1 ячейку.
Получил 3м - 300см. занес в 2 ячейку.
После использования в 1 ячейке остается 50см и во 2 ячейке - 50см

polkin777
Спасибо за мысль. Догадывался, что должно быть что-то для такого учета, но вот сам не дошел. Буду разбираться как это сделать и пробовать