Ru-Board.club
← Вернуться в раздел «Программы»

» 1С Предприятие 8.2 - Управление небольшой фирмой

Автор: alexbog80
Дата сообщения: 11.10.2013 08:54
Т.е. это получается только односторонний обмен, а документы оплата или поступление на счет которые создаются в БП с помощью клиент-банка они будут переносится?
Автор: Dem0
Дата сообщения: 11.10.2013 09:37
Клиент-банк есть в УНФ
Автор: PaVikki
Дата сообщения: 11.10.2013 09:55
alexbog80 нет не будут переноситься, только изменения, если вносились в БП, потом перенесутся в УНФ.
Автор: alexbog80
Дата сообщения: 11.10.2013 10:56
PaVikki
Спасибо)
Автор: Nata509
Дата сообщения: 11.10.2013 17:02
Всем добрый вечер! У нашего предприятия есть необходимость вести учет номенклатуры одновременно в нескольких единицах измерения (шт. и упаковка например). Мы ввели доп. единицы для номенклатуры с коэффициентом, относительно базовой единицы. Есть ли возможность использования доп. единиц не только для оформления документов, но и при формировании отчетов? Если есть, то подскажите, пожалуйста, что и где указать при формирование отчета.
Автор: Dames
Дата сообщения: 12.10.2013 20:35

Цитата:
[/q]
[q]Добрый день! Вопрос по обмену данными с БП 3.0
Изначально в УНФ было две организации, и настроена односторонняя выгрузка в БП 3.0 только по одной организации, назовем ее "Фирма1". Все было ОК.
Сейчас добавил еще одну "Фирма3", и настроил выгрузку в новую базу БП. При первоначальной выгрузке, все ок, перегрузились данные только по нужной организации. Но как только в УНФ создаю любой документ для "Фирма1", они при обмене данными улетают и в бухгалтерию "Фирма3" (вместо названия естественно стоит ID объекта в УНФ)
В правилах обмена стоит выгружать данные только по "правильной" организации. Как этот косяк вылечить?
УНФ 1.4.6.17, БП 3.0.24.9


Сам спросил, сам ответил: Вышла новая БП 3.0.25 в комплекте были обновленные правила регистрации и конвертации. Их загрузил все стало ОК.
Автор: niko7
Дата сообщения: 13.10.2013 13:16
Унф 1.4.6.19 делаю выгрузку данных в бухгалтерию, выходит окошко "значение не является значением объектного типа (ДополнительныеСвойства), ничего не выгружается. Обмен раньше прекрасно работал.
Подскажите, как найти ошибку?
Автор: PaVikki
Дата сообщения: 14.10.2013 14:13
niko7 может ошибка в правилах обмена, обновляли БП?
Автор: abbn
Дата сообщения: 15.10.2013 13:03
Подскажите пожалуйста - при переносе данных из УНФ в Бухгалтерию 3.0, поступления на расчетный счет (в основном) и расход (реже) часто удваиваются.
Перед синхронизацией делается загрузка в бухгалтерию из клиент банка, а после уже синхронизация с УНФ. В итоге в бухгалтерию попадают и данные из банка и данные из УНФ...
На примере: получил 01/01 - 10000 на счет. Занес в УНФ. Сделал отгрузку. 05/01 делаю синхронизацию с Бухгалтерией, там на 01/01 будет уже 2 поступления, в итоге сумма будет 20000.
Пока вижу решение только как отказаться от ведения учета данных по расчетному счету в УНФ, но тогда прощай вся статистика и отчеты...
Автор: PaVikki
Дата сообщения: 15.10.2013 13:05
abbn почитайте сообщения выше))
банк загружайте в УНФ. Тогда не будет дублироваться.

добавлено:
В БП не загружайте ничего. Всю первичку в УНФ ведите.
Автор: abbn
Дата сообщения: 15.10.2013 13:27
PaVikki
Была и такая мысль, но при загрузке банка в УНФ, получается каша.
Некоторые поступлени/расходы сами собой помечаются на удаление.
А в некоторых, в разделе докуметны расчетов, подтыкаются документы отгрузки и заказы в случайном порядке, лишь бы сумма билась, как я понял...
Автор: PaVikki
Дата сообщения: 15.10.2013 13:31
abbn Помечаются на удаление, если есть дубль. Это ничего страшного, программа должна делать все верно. Удалите все движение (в УНЫ и БП), потом загрузите банк в УНФ, потом синхронизация.


Цитата:
подтыкаются документы отгрузки и заказы в случайном порядке
Есть такое, корректируйте вручную. Тем самым будет верно отображаться информация в отчетах в УНФ.
Автор: abbn
Дата сообщения: 15.10.2013 13:34
PaVikki
Большое спасибо, пошел эксперементировать)
Автор: fiorianin85
Дата сообщения: 16.10.2013 07:58
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, мне нужно организовать через 1С 8.2 УНФ обыкновенные розничные продажи товаров, что мне делать в программе? Когда создаю заказ покупателя, то там ещё есть отгрузка, что мне не нужно. Выставил в настройках "Розничные продажи", и в разделе "Продажи" в меню слева появился пункт "Розничные продажи". Попытался создать чек ККМ, но там не могу понять как и куда вставить сумму принятых денег, потому что поле "Получено наличными" затемнено, и не даёт "Пробить чек", так как нигде не введены данные о том, что деньги получены. И вообще, это ли мне нужно делать? Прошу помочь разобраться!
Автор: crow04332
Дата сообщения: 17.10.2013 08:24
Есть версия 1С предприятия УНФ (управление небольшой фирмой), нужно запретить пользователям некоторым, которые по сети подключаются к сети изменять цену товаров... зашёл в Администрирование, дальше пользователи, потом выбрал пользвателя, нажал редактировать, потом выбрал Права доступа и дальше у меня четыре профиля: Администратор, Базовые права, Деньги, Зарплата.... вот тут я застрял... изменить эти профили не знаю как, так бы создал новый профиль, где запрет поставил бы на изменение цены... а где это делать... нужно создавать новую конфигурацию? или как то можно ещё обойтись?
Автор: Dames
Дата сообщения: 19.10.2013 20:18
УНФ использую давно, еще с версии 1.3, сейчас возникла включить опцию "платежный календарь" (Настройка > Деньги), галка ставится, все сохраняю, закрываю > галки нет. Соответственно и опция платежный календарь не доступна. Сделал "тестирование и исправление", результат нулевой. Как это можно исправить?
Автор: BlackFox
Дата сообщения: 19.10.2013 21:04
Dames
по админом делай такие вещи и смотри права
Автор: Dames
Дата сообщения: 20.10.2013 08:35

Цитата:
Dames
по админом делай такие вещи и смотри права

Даже пользователя нового создавал с "администратор + полные права", не помогает.
Автор: Dames
Дата сообщения: 20.10.2013 16:13

Цитата:
УНФ использую давно, еще с версии 1.3, сейчас возникла включить опцию "платежный календарь" (Настройка > Деньги), галка ставится, все сохраняю, закрываю > галки нет. Соответственно и опция платежный календарь не доступна. Сделал "тестирование и исправление", результат нулевой. Как это можно исправить?


Заработало, но пришлось использовать крайне радикальные меры... "Загрузить конфигурацию из файла", благо переделок не так много, за пару часов можно все перекопировать.
Автор: Kvush
Дата сообщения: 23.10.2013 06:57
Подскажите пожалуйста как правильно оформить покупку валюты. У меня в настройках стоит галка вести учет в валюте, есть валютный и рублевый счета. Я выбираю документ поступление на счет, вид операции покупка валюты. На какую статью лучше относить? на прочее или можно создать свою?
И какой выбирать счет отнесения? В перемещение денег у меня доступно только два - "переводы в пути" и "финансовые вложения".

И второй вопрос, какой счет отнесения выбрать при переводе рублей с одного рублевого счета на другой рублевый счет в одном и том же банке, внутри организации?
Автор: s98
Дата сообщения: 23.10.2013 08:22
Kvush
http://spb.1cbit.ru/services/line_consult/faq/small-biz.php
Вопрос "Как оформить операцию продажи валюты ( с банковского счета или из кассы)по коммерческому курсу. ?"

Если не путаю, это цитата с диска ИТС.
Автор: Kvush
Дата сообщения: 23.10.2013 08:53
s98 Спасибо, я это читал. Но к сожалению там нет ответов на мои вопросы.
Автор: alpopo
Дата сообщения: 23.10.2013 12:27
KvushВы задали два чисто бухгалтерских вопроса:
1) Какие счета иметь в плане счетов
2) С какой аналитикой по этим счетам вести учет.
Это произвол главного бухгалтера, который знает, что хочет учитывать.
А методология простого перекладывания денежных средств в валюте и рублевых там описана
Автор: MEYSON
Дата сообщения: 24.10.2013 05:07
Может уже было, то подскажите:
Иногда после завершения работы с программой запускается резервное копирование, но может длиться очень долго и помагает только снятие задачи, хотя в процессах ни чего не нашел, просто висит окошко с выполнением задачи и ничего, когда снимаю задачу и перезахожу в программу, то операция копирования выполняется за минуту???
Автор: abbn
Дата сообщения: 24.10.2013 09:26
Смотрел раздел анализ - к огромному удивлению обнаружил имеющуюся кредиторскую и дебиторскую задолженность. Несуществующую (!). В акте сверки - все долги отстутсвуют. А в отчетах есть. И при внесении выписок из банка, программа, оперируя этими данными, пытается раскидать деньги по несуществующим долгам. Подскажите пож-та - куда копать?
Автор: Kozka
Дата сообщения: 24.10.2013 10:40
abbn
Вы не зачли авансы, даже если в платежных доках указан документ по которому поступил аванс, он автоматически не закрывается,для этого в накладных или заказах надо зайти внизу в поле "Зачет предоплаты" нажать на лупу и там появятся все незачитанные авансы, их подобрать, зачесть, и тогда у вас уйдут вся взаимная задолженность.
Автор: vivobuh
Дата сообщения: 30.10.2013 15:08
Здравствуйте, уважаемые программисты-форумчане! Прошу Вашей помощи разобраться в УНФ ред. 1.4 (1.4.6.19)! В меню "Предприятие", отчеты по предприятию есть отчет "Оборотно-сальдовая ведомость" с помесячной разбивкой расходов и доходов. Подскажите, пожалуйста, почему после закрытия месяца в программе, в оборотно-сальдовой ведомости не сходятся обороты за период по Дебету и Кредиту и не сходятся остатки на конц месяца по дебету и Кредиту? Все документы, внесенные в программу, просмотрела, но ничего не могу найти!!! Все как всегда! Прошу откликнуться тех, у кого была такая ситуация! Зараннее благодарна!

Добавлено:
Добрый день, уважаемые знатоки! Прошу Вашей помощи по работе с программой УНФ ред. 1.4 (1.4.6.19). У меня неправильно формируется отчет оборотно-сальдовая ведомость в меню "Предприятие". Искала ошибку, но так и не нашла, почему обороты и сальдо по ОСВ не раны по дебету и кредиту! Где еще искать даже не знаю! все документы в течении месяца заносились в програму как обычно. Зараннее благодарна всем откликнувшимся на мою проблему!
Автор: Kozka
Дата сообщения: 01.11.2013 16:16
Товарищи, поставила новый релиз 1.4.6.19 вместо 1.4.5.25, пропал Монитор руководителя в настройках рабочего стола, загрузка выписок банка заглючила, если контраген не найден вообще эту выписку отказавыется загружать, помечает на удаления некоторые доки банковские, уже проведенные, это только у меня такое или это супер-релиз: одни ошибки исправляют, другие создают?
Автор: s98
Дата сообщения: 05.11.2013 15:16
Kozka

Цитата:
пропал Монитор руководителя в настройках рабочего стола


да, пропал. Каких-то других глюков не помню. Давно было =)

На 18 ноября обещали версию 1.4.7, сейчас посмотрел, дату убрали.
Автор: Kozka
Дата сообщения: 07.11.2013 11:01
При проведении месяца выпадает окно:Ошибка SQL, переполнение поля, Есть опыт устранения?

Страницы: 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101

Предыдущая тема: Касперский 2010


Форум Ru-Board.club — поднят 15-09-2016 числа. Цель - сохранить наследие старого Ru-Board, истории становления российского интернета. Сделано для людей.