Цитата:
10-го выпустили версию 1.3.2.15
Это где опубликовано?
» 1С Предприятие 8.2 - Управление небольшой фирмой
Цитата:
Это где опубликовано?
не знаю, точно где опубликовано, но у меня уже обновили. Пока разницы не вижу. Мои проблемы, так и не решились.
Цитата:
10-го выпустили версию 1.3.2.15
ООООООО! 1С снизошла! Спасибо за наводку. Опубликовано на users.v8.1c.ru, если конечно у вас есть подписка на ИТС.
Добавлено:
Цитата:
Пока разницы не вижу. Мои проблемы, так и не решились.
Ну от очередного релиза ждать многого, имхо, не стоит. Если уж мы в бетта версии УНФ 1.4 не нашли решения многих наших проблем, то от маленького шажочка внутри одной версии, и подавно ни чего не произойдет.
У меня скрытая надежда только на то, что они передвигают сроки выпуска 1.4 не из-за лени или нехватки времени их специалистов хотя бы взглянтуь в сторону УНФ, а из-за того, что готовят нам большой сюрприз: супер переделанную, излеченную от всех глупостей (типа пустых отчетов при любых настройках), реально хорошо работающую конфигурацию для управления небольшой фирмы.
Но что-то эта надежда не такая большая. Рационалист во мне говорит, что 1С тупо забил на УНФ. По крайней мере в Казани даже один из крупнейших франчайзи Поволжья не очень любят ставить УНФ - они её не знают, надо понимать спрос на неё не большой.
[more] [more] Bullick, Спасибо за ответ. Вот только вопросы остались. раз уж больше никто не ответил, может Вы поможете до конца разобраться. В свою очередь готов поделиться тем, до чего дошел методом тыка. Итак вопросы
Цитата:
Да такая настройка есть и по умолчанию стоит "Без НДС" Но смотрел модуль в кофигураторе. Там четко прописано (не факт что правильно прописано, но...) при изменении в форме документа в Виде Цен (синяя строка под датой и Запланировать оплату) ставки НДС, эта ставка должна притягиваться в документ. Думаю что проблема одна или одного же типа с тем что НЕ перезаполняется цена в табличном документе при смене Вида Цен. Может это быть из-за того, что я открыл конфигурацию для редактирования (с поддержкой). Косяк очень напрягает. Особенно при создании На Основании - Отпускные одни (три вида), закупочные другие, плюс скидки и т.п.
И цены притягиваются в документ только при использовании Подбора. Если просто Добавить, то товар прибавляется а цена остается пустой. У всех так? Или я что-то не то делаю?
Цитата:
Не только ежедневно десятки счетов разным дилерам, но столько же заказов Поставщикам. Разобрался. Грузится общая форма отправки письма и ВООБЩЕ не предусмотрено подтягивать адрес контрагента из печетной формы. Это делается только если вызвать Написать Письмо контрагенту из формы списка документов. Готовлю отдельно справочник с эл адресами, чтобы встроить его в общую форму Отправки. Если получится (не программист - продвинутый пользователь) - поделюсь
Цитата:
Фокус в том, что сам ничего не ввожу руками, загружаю выписки из Банк-клиента. Насчет того что надо бухгалтерию вести в БП и грузить в УНФ есть полярное мнение . И, потом, БП мне нужна только для налоговой отчетности раз в три месяца, а УНФ - ежедневно. Постоянно контролирую и банк и кассу и долги и оплаты ивсе все все. Программа в этом плане изумительная, все прозрачно и доступно (когда разберешься в настройках Отбора и т.п. о которых ни в помощи ни в самоучителе просто ни слова, только метод тыка)
Господа, кто что может подсказать по заданным вопросам. Главное понять - косяк программы (тогда буду пытаться что-то переделать сам) или не разобрался.
Спасибо всем кто ответит
PS И подскажите как в форуме сделать чтобы мои сообщения быцли открыты а не прятались за ссылкой
[/more]
Добавлено:
Bullick
Цитата:
О каких отчетах идет речь? При правильной настройке пустых отчетов не выявил (из тех что мне нужны в работе). Может подскажу, если будет конкретный вопрос
И откройте ссылку Подробнее, никак не разберусь как сделать чтобы сообщение было открыто. Это - получилось случайно
[/more]
Цитата:
2. Скорее всего берется из настроек организации (не контрагента), от имени которой выписываются документы. Настройки ни в "Настройках параметра учета", а в справочнике организаций, там на вкладке "Общие", есть параметр "Ставка НДС"
Да такая настройка есть и по умолчанию стоит "Без НДС" Но смотрел модуль в кофигураторе. Там четко прописано (не факт что правильно прописано, но...) при изменении в форме документа в Виде Цен (синяя строка под датой и Запланировать оплату) ставки НДС, эта ставка должна притягиваться в документ. Думаю что проблема одна или одного же типа с тем что НЕ перезаполняется цена в табличном документе при смене Вида Цен. Может это быть из-за того, что я открыл конфигурацию для редактирования (с поддержкой). Косяк очень напрягает. Особенно при создании На Основании - Отпускные одни (три вида), закупочные другие, плюс скидки и т.п.
И цены притягиваются в документ только при использовании Подбора. Если просто Добавить, то товар прибавляется а цена остается пустой. У всех так? Или я что-то не то делаю?
Цитата:
3. Да, тоже часто отправляю счета по электронке, тоже удивился этому. Самое неприятное, что даже нельзя выбрать в это поле из справочника. Копи-пастю адреса из почтового клиента. Списал это на исключительную сырость и не доработанность УНФ.
Не только ежедневно десятки счетов разным дилерам, но столько же заказов Поставщикам. Разобрался. Грузится общая форма отправки письма и ВООБЩЕ не предусмотрено подтягивать адрес контрагента из печетной формы. Это делается только если вызвать Написать Письмо контрагенту из формы списка документов. Готовлю отдельно справочник с эл адресами, чтобы встроить его в общую форму Отправки. Если получится (не программист - продвинутый пользователь) - поделюсь
Цитата:
4. На сколько я понял, вы делаете платежки на налоги в УНФ, и пытаетесь перетащить их в БП, хотя идеалогия связки "УНФ-БП" абсолютно обратная. Закачиваете в БП первичную информацию, которая вся ведется в УНФ, обрабатываете её, скажем так "по бухгалтерски", и в БП же делаете платежки на налоги, вот уже их из БП нужно выкачивать в УНФ, а дальше как по маслу. По факту проведения в банке и попадания в банковскую выписку оформляем Расход со счета, и т.д. Может быть где то здесь корни вашей проблемы. И еще, я могу ошибаться, конечно, но как бы контрагент в платежке на налоги все равно должен быть. Может быть у вас просто поле "Получатель" в платежке не заполнено, хотя, конечно же, такую платежку у вас бы банк не принял...
Фокус в том, что сам ничего не ввожу руками, загружаю выписки из Банк-клиента. Насчет того что надо бухгалтерию вести в БП и грузить в УНФ есть полярное мнение . И, потом, БП мне нужна только для налоговой отчетности раз в три месяца, а УНФ - ежедневно. Постоянно контролирую и банк и кассу и долги и оплаты ивсе все все. Программа в этом плане изумительная, все прозрачно и доступно (когда разберешься в настройках Отбора и т.п. о которых ни в помощи ни в самоучителе просто ни слова, только метод тыка)
Господа, кто что может подсказать по заданным вопросам. Главное понять - косяк программы (тогда буду пытаться что-то переделать сам) или не разобрался.
Спасибо всем кто ответит
PS И подскажите как в форуме сделать чтобы мои сообщения быцли открыты а не прятались за ссылкой
[/more]
Добавлено:
Bullick
Цитата:
У меня скрытая надежда только на то, что они передвигают сроки выпуска 1.4 не из-за лени или нехватки времени их специалистов хотя бы взглянтуь в сторону УНФ, а из-за того, что готовят нам большой сюрприз: супер переделанную, излеченную от всех глупостей (типа пустых отчетов при любых настройках), реально хорошо работающую конфигурацию для управления небольшой фирмы.
О каких отчетах идет речь? При правильной настройке пустых отчетов не выявил (из тех что мне нужны в работе). Может подскажу, если будет конкретный вопрос
И откройте ссылку Подробнее, никак не разберусь как сделать чтобы сообщение было открыто. Это - получилось случайно
[/more]
axpol
По второму вопросу про НДС. По продажам не скажу, у нас все без НДС, по закупкам, как я понимая, программа берет то что забито для каждой номенклатуры в графе "Ставка НДС". Т.е. если для Гвоздя стоит 18%, подставит 18, если для шурупа 10, подставит 10, если для самореза Без НДС, то соответственно...
По второму вопросу про НДС. По продажам не скажу, у нас все без НДС, по закупкам, как я понимая, программа берет то что забито для каждой номенклатуры в графе "Ставка НДС". Т.е. если для Гвоздя стоит 18%, подставит 18, если для шурупа 10, подставит 10, если для самореза Без НДС, то соответственно...
s98
Так в том и дело. По умолчанию ставка НДС прописывается в справочнике Номенклатура. Но судя по Модулю форм, при изменении ВидаЦен, если при этом меняется НДС, должна меняться НДС и в табличной форме, а этого не происодит.
Вот так никто и не ответил. У всех так или я что-то не то делаю?
Так в том и дело. По умолчанию ставка НДС прописывается в справочнике Номенклатура. Но судя по Модулю форм, при изменении ВидаЦен, если при этом меняется НДС, должна меняться НДС и в табличной форме, а этого не происодит.
Вот так никто и не ответил. У всех так или я что-то не то делаю?
To: Axpol
Цитата:
Мне кажется вам не стоит особо сильно зацикливаться на этом. Когда я заказывал кое-что у 1С-фрилансера, он рассказал, что одно и тоже действие бывает прописано сразу в нескольких местах, в том числе и в глобальном модуле, как типа эскпортная (ну или внешняя, я не знаю точно) функция или процедура. Ну на пример, в вашем случае обработка этих цен может быть, и в модуле формы документа, и в модуле формы настройки цены, и вызываться из глобального модуля как отдельная процедура по нажатию одной из кнопок в этих формах, и еще как и где угодно.
Цитата:
Не судите меня строго, пожалуйста. И пусть простят меня другие участники этой темы, если я ошибаюсь, но мне кажется, что у всех здесь кроме вас, конторы находятся на УСНО, соответственно проблем с НДС-ом по-умолчанию, скорее всего у них просто нет. У меня точно контора на УСНО.
И ещё. Я хотел вам это чуть раньше посоветовать. Судя по вашему обороту (десятки счетов ежедневно по электронке), ну и то что вы на ОСНО (могу предположить, что может быть на УСНО вы не влезаете из-за годового оборота), может быть вам лучше посмотреть, пока не поздно (пока не слишком прикипели продажники, бухгалтера и весь коллектив к УНФ) в сторону Комплексной автоматизации, или Управления торговли, или Управления производственным предприятием. Короче в сторону нормальных доведенных до ума конф, которые будут гарантировано ОПЕРАТИВНО сопровождаться, потому что они установлены у очень больших клиентов 1С. Если честно, даже я со своей конторкой (1-2 выставленных счета в день), нет-нет да посматриваю в ту сторону. Жду только одного: выхода оф. релиза версии 1.4 - если там будет та же лажа и только поменяют немного интерфейс, как это было, имхо, в переходе БП с 1.6 на 2.0, то всё! Ухожу и ставлю крест на этой хорошей по задумке конфе.
Мне кажется, что 1С переоценило рынок мелких контор. Ведь они сами позиционируют УНФ как конфу для фирм, у которых до 10 рабочих мест в 1С, включая кладовщика, финансового и генерального директора и т.п. Но ведь мы все прекрасно знаем, что такие конторы не торопятся покупать лицензионное ПО, да еще за 15 т.р., да еще и ИТС к нему подписывать. Чувствуется продажи лицензий этого продукта совсем не такие как продажи даже УТ, отсюда и отношение 1С.
Прошу прощения, если вторгся в ваше с вашей фирмой личное пространство.
Цитата:
Но судя по Модулю форм,
Мне кажется вам не стоит особо сильно зацикливаться на этом. Когда я заказывал кое-что у 1С-фрилансера, он рассказал, что одно и тоже действие бывает прописано сразу в нескольких местах, в том числе и в глобальном модуле, как типа эскпортная (ну или внешняя, я не знаю точно) функция или процедура. Ну на пример, в вашем случае обработка этих цен может быть, и в модуле формы документа, и в модуле формы настройки цены, и вызываться из глобального модуля как отдельная процедура по нажатию одной из кнопок в этих формах, и еще как и где угодно.
Цитата:
Вот так никто и не ответил.
Не судите меня строго, пожалуйста. И пусть простят меня другие участники этой темы, если я ошибаюсь, но мне кажется, что у всех здесь кроме вас, конторы находятся на УСНО, соответственно проблем с НДС-ом по-умолчанию, скорее всего у них просто нет. У меня точно контора на УСНО.
И ещё. Я хотел вам это чуть раньше посоветовать. Судя по вашему обороту (десятки счетов ежедневно по электронке), ну и то что вы на ОСНО (могу предположить, что может быть на УСНО вы не влезаете из-за годового оборота), может быть вам лучше посмотреть, пока не поздно (пока не слишком прикипели продажники, бухгалтера и весь коллектив к УНФ) в сторону Комплексной автоматизации, или Управления торговли, или Управления производственным предприятием. Короче в сторону нормальных доведенных до ума конф, которые будут гарантировано ОПЕРАТИВНО сопровождаться, потому что они установлены у очень больших клиентов 1С. Если честно, даже я со своей конторкой (1-2 выставленных счета в день), нет-нет да посматриваю в ту сторону. Жду только одного: выхода оф. релиза версии 1.4 - если там будет та же лажа и только поменяют немного интерфейс, как это было, имхо, в переходе БП с 1.6 на 2.0, то всё! Ухожу и ставлю крест на этой хорошей по задумке конфе.
Мне кажется, что 1С переоценило рынок мелких контор. Ведь они сами позиционируют УНФ как конфу для фирм, у которых до 10 рабочих мест в 1С, включая кладовщика, финансового и генерального директора и т.п. Но ведь мы все прекрасно знаем, что такие конторы не торопятся покупать лицензионное ПО, да еще за 15 т.р., да еще и ИТС к нему подписывать. Чувствуется продажи лицензий этого продукта совсем не такие как продажи даже УТ, отсюда и отношение 1С.
Прошу прощения, если вторгся в ваше с вашей фирмой личное пространство.
[more] Bullick
Ни в какой мере не хотел Вас обидеть или как-то задеть. Просьба ответа была адресована всем в теме. С целью определиться, что делать - искать косяки в проге или получив ответ более опытного юзера - устранить свои ошибки
По поводу конфигурации согласен. Хотя фирма небольшая, но несколько десятков дилеров в Питере и ежедневные заказы. Разные цены. Сами работаем на УСН но закупаем материалы и товары с НДС. Подошла бы Комплексная. НО. Прочитав релиз выбрал УНФ Потратил кучу времени чтобы вникнуть в УНФ, научил менеджеров (пять лет трудились в Навижен - европейская программа, по образу которой в свое время создавалась 1с). Заполнили справочники и т.п.(та еще работа) С середины января учились и лишь с 1 апреля работаем в "боевом" режиме УНФ.
С точки зрения ведения и учета торговых операций, отчетные формы и т.д., УНФ просто великолепна. Если кто-то еще не обратил внимание - эта прога не позволяет ничего забыть. Судьба каждого заказа видна как на ладоне. Взаиморасчеты, сроки оплат, недопущение разрыва по кассе - реализованы просто здорово, Мы выкинули кучу бумажной работы Ит.д. и т.п. Есть ли такой функционал в Комплексной - это еще разобраться надо. Но явно сырая в исполнении. А бухгалтерия нужна только для налоговой отчетности, но нужна.
Так что предлагаю общими усилиями вникнуть в прогу и помочь друг другу в обучении
А вопросы остаются. Пока не решил ни одного из тех что поставил
[/more]
Ни в какой мере не хотел Вас обидеть или как-то задеть. Просьба ответа была адресована всем в теме. С целью определиться, что делать - искать косяки в проге или получив ответ более опытного юзера - устранить свои ошибки
По поводу конфигурации согласен. Хотя фирма небольшая, но несколько десятков дилеров в Питере и ежедневные заказы. Разные цены. Сами работаем на УСН но закупаем материалы и товары с НДС. Подошла бы Комплексная. НО. Прочитав релиз выбрал УНФ Потратил кучу времени чтобы вникнуть в УНФ, научил менеджеров (пять лет трудились в Навижен - европейская программа, по образу которой в свое время создавалась 1с). Заполнили справочники и т.п.(та еще работа) С середины января учились и лишь с 1 апреля работаем в "боевом" режиме УНФ.
С точки зрения ведения и учета торговых операций, отчетные формы и т.д., УНФ просто великолепна. Если кто-то еще не обратил внимание - эта прога не позволяет ничего забыть. Судьба каждого заказа видна как на ладоне. Взаиморасчеты, сроки оплат, недопущение разрыва по кассе - реализованы просто здорово, Мы выкинули кучу бумажной работы Ит.д. и т.п. Есть ли такой функционал в Комплексной - это еще разобраться надо. Но явно сырая в исполнении. А бухгалтерия нужна только для налоговой отчетности, но нужна.
Так что предлагаю общими усилиями вникнуть в прогу и помочь друг другу в обучении
А вопросы остаются. Пока не решил ни одного из тех что поставил
[/more]
axpol
Цитата:
Нет-нет, в моем посте не было ни капли обиды. И я честно говоря не до конца понял на что я должен был обижаться. Давайте это просто пропустим мимо ушей. Наоборот, лично я и все здесь учавствующие заинтересованы в большем количестве пользователей УНФ. Это позволяет укрепляться нашему коллективному разуму, позволяет более оперативно решать проблемы друг друга.
Цитата:
Пользуясь выходными днями, и чтобы укрепить наш коллективный разум, поковырялся в функционале изменения вида цен в документе (я пытал расходную накладную и счет на оплату), кстати действительно интересный функционал.
Может быть я не правильно понял ваш вопрос, но у меня всё работает как часы. Вот мои наблюдения.
Сначала про НДС. Изменение вида налогооблажения в форме "Цены и валюта" (та что появляется при нажатии кнопки "лупа" - "Редактировать цену и валюту"), приводит только к появлению в табличной части документа столбцов "Ставка НДС" и "Сумма НДС" (если налогооблажение поставить "Не облагается НДС", то эти столбцы пропадают). А вот уже ставка НДС в эти столбцы поттягивается однозначно из справочника номенклатуры (проверено имперически).
Теперь докладываю про изменение видов цены. Если в справочнике номенклатуры нужной номенклатуре задать в разделе "Цены" (именно "Цены", а не "Цены контрагентов" - там хранится инфа об истории цен конкурентов и ваших поставщиков) необходимым видам цен значения (обратите внимание на дату с которой действительна цена, и на флаг "А" - актуальность (действительность) цены), тогда всё работает идеально. Например для двух своих номенклатур я задал оптовую цену и цену продажи. При этом эти номенклатуры уже были в документе и мне не пришлось даже перевыбирать их из справочника. Нажимаю "лупу", выбираю "вид цены", галка "Перезаполнить цены" взведена -> ОК. Всё, цена поменялась автоматически проставилась нормально. Одно единственное, но: обязательно проверьте, что у самих видов цен (справочник "Виды цен номенклатуры") заполнен реквизит "Валюта цены". Без этого у меня цены не хотели ставиться, что и логично, ведь выбрана валюта документа "руб.".
А вот если у вас в "Настройках учета", в разделе "Предприятие" не стоит галка "Вести учет операций в валюте", то её придется поставить иногда у меня лично не проводились документы из-за не согласованности валют в договоре контрагента, в документе, в типе цен и в номенклатуре. А согласовать не получалось, т.к. этот функционал без этой галки не показывается. Короче, имхо, очередной глюк, который легко преодолевается ставя не нужную вам галку про валюту.
Надеюсь хоть чем-то помог вам.
Цитата:
Ни в какой мере не хотел Вас обидеть или как-то задеть.
Нет-нет, в моем посте не было ни капли обиды. И я честно говоря не до конца понял на что я должен был обижаться. Давайте это просто пропустим мимо ушей. Наоборот, лично я и все здесь учавствующие заинтересованы в большем количестве пользователей УНФ. Это позволяет укрепляться нашему коллективному разуму, позволяет более оперативно решать проблемы друг друга.
Цитата:
А вопросы остаются. Пока не решил ни одного из тех что поставил
Пользуясь выходными днями, и чтобы укрепить наш коллективный разум, поковырялся в функционале изменения вида цен в документе (я пытал расходную накладную и счет на оплату), кстати действительно интересный функционал.
Может быть я не правильно понял ваш вопрос, но у меня всё работает как часы. Вот мои наблюдения.
Сначала про НДС. Изменение вида налогооблажения в форме "Цены и валюта" (та что появляется при нажатии кнопки "лупа" - "Редактировать цену и валюту"), приводит только к появлению в табличной части документа столбцов "Ставка НДС" и "Сумма НДС" (если налогооблажение поставить "Не облагается НДС", то эти столбцы пропадают). А вот уже ставка НДС в эти столбцы поттягивается однозначно из справочника номенклатуры (проверено имперически).
Теперь докладываю про изменение видов цены. Если в справочнике номенклатуры нужной номенклатуре задать в разделе "Цены" (именно "Цены", а не "Цены контрагентов" - там хранится инфа об истории цен конкурентов и ваших поставщиков) необходимым видам цен значения (обратите внимание на дату с которой действительна цена, и на флаг "А" - актуальность (действительность) цены), тогда всё работает идеально. Например для двух своих номенклатур я задал оптовую цену и цену продажи. При этом эти номенклатуры уже были в документе и мне не пришлось даже перевыбирать их из справочника. Нажимаю "лупу", выбираю "вид цены", галка "Перезаполнить цены" взведена -> ОК. Всё, цена поменялась автоматически проставилась нормально. Одно единственное, но: обязательно проверьте, что у самих видов цен (справочник "Виды цен номенклатуры") заполнен реквизит "Валюта цены". Без этого у меня цены не хотели ставиться, что и логично, ведь выбрана валюта документа "руб.".
А вот если у вас в "Настройках учета", в разделе "Предприятие" не стоит галка "Вести учет операций в валюте", то её придется поставить иногда у меня лично не проводились документы из-за не согласованности валют в договоре контрагента, в документе, в типе цен и в номенклатуре. А согласовать не получалось, т.к. этот функционал без этой галки не показывается. Короче, имхо, очередной глюк, который легко преодолевается ставя не нужную вам галку про валюту.
Надеюсь хоть чем-то помог вам.
как в этой конфигурации исправить формат даты?
Сейчас при выводе даты выглядит так: 14 апреля 2012
хочу сделать так: 14 апреля 2012 г.
где это правится?
Сейчас при выводе даты выглядит так: 14 апреля 2012
хочу сделать так: 14 апреля 2012 г.
где это правится?
Zeratull
Цитата:
Если я правильно вас понял, речь идет о представлении даты в финальных печатных формах документов, т.е. там где написано например "Счет на оплату №1289 от 14 апреля 2012"
Не знаю, есть ли единая настройка, я её не встречал. Но я бы поменял это в макете документа, если это для вас не сложно.
В панели разделов (верхняя полоса с картинками) выбираем "Настройка и администрирование", в панели навигации (колонка слева) выбираем "Макеты печатных форм". В появившейся таблице дважды щелкаем по нужному нам документу. Откроется макет документа. В нем находим ячейку в которой крупными буквами написано "ТекстЗаголовка", щелкаем по этой ячейке правой кнопкой мыши, выбираем пункт появившегося контекстного меню "Свойства". В появившемся списке свойств находим параметр "Заполнение" и выбираем тип заполнения "Шаблон". Теперь дважды щелкаем по этой ячейке для редактирования. Берем словосочетание "ТекстЗаголовка" в квадратные скобки после них ставим пробел и "г.", нажимем Enter. После этого в ячейке должно получиться буквально следующее: "<[ТекстЗаголовка] г.>" (без кавычек, естественно). Крестиком закрываем макет, на вопрос о сохранении изменений отвечаем "Да". В окне "Макеты печатных форм" в панели инструментов есть кнопка "Завершить редактирование", нажимаем её. Всё! готово!
Короче пути не знаю. Был бы рад узнать тоже.
Цитата:
где это правится?
Если я правильно вас понял, речь идет о представлении даты в финальных печатных формах документов, т.е. там где написано например "Счет на оплату №1289 от 14 апреля 2012"
Не знаю, есть ли единая настройка, я её не встречал. Но я бы поменял это в макете документа, если это для вас не сложно.
В панели разделов (верхняя полоса с картинками) выбираем "Настройка и администрирование", в панели навигации (колонка слева) выбираем "Макеты печатных форм". В появившейся таблице дважды щелкаем по нужному нам документу. Откроется макет документа. В нем находим ячейку в которой крупными буквами написано "ТекстЗаголовка", щелкаем по этой ячейке правой кнопкой мыши, выбираем пункт появившегося контекстного меню "Свойства". В появившемся списке свойств находим параметр "Заполнение" и выбираем тип заполнения "Шаблон". Теперь дважды щелкаем по этой ячейке для редактирования. Берем словосочетание "ТекстЗаголовка" в квадратные скобки после них ставим пробел и "г.", нажимем Enter. После этого в ячейке должно получиться буквально следующее: "<[ТекстЗаголовка] г.>" (без кавычек, естественно). Крестиком закрываем макет, на вопрос о сохранении изменений отвечаем "Да". В окне "Макеты печатных форм" в панели инструментов есть кнопка "Завершить редактирование", нажимаем её. Всё! готово!
Короче пути не знаю. Был бы рад узнать тоже.
Bullick
спасибо за вариант. получилось сделать.
У кого-нибудь есть печатная форма счёта с печатью и подписью под УНФ?
спасибо за вариант. получилось сделать.
У кого-нибудь есть печатная форма счёта с печатью и подписью под УНФ?
Zeratull
Пожалуйста, всегда рад.
Цитата:
Думаю у многих есть. Делается очень просто через те же "Макеты печатных форм". Чтобы вставить в макет в УНФ картинку делаем следующее. Открываем макет печатной формы нужного документа. На самом верху окна 1С, в его заголовке слева три круглых маленьких кнопок (первая с эмблемой 1С). Нажимаем вторую - "Главное меню" (серый треугольник в желто-оранжевом кружке). В появившемся меню заходим последовательно: Таблица -> Рисунки -> Картинка. Там всё просто нажимаем кнопку "Выбрать файл", выбираем соответственно. Можно даже установить прозрачность для одного из цветов картинки (кнопка "Установить прозрачный цвет"), жмем ОК. Чтобы сразу зафиксировать пропорции сторон картинки, щелкаем правой кнопкой на ней мышки, в появившемся контекстном меню "Свойства". В появившемся окне свойств объекта находим параметр "Размер картинки" ставим его "Пропорционально". Там же можно убрать линию обрамления вокруг картинки. Таскаем картинку куда надо, сжимаем/растягиваем и всё такое.
Самое главное, чтобы картинка ни на пиксель не вышла за красную линию группы ячеек в которой эта картинка находится, например "Подвал счета", иначе она не появится в печатной форме документа. Для этого первую или последнюю строчку в группе ячеек растягиваем. Кстати, при этом собъется автоматическая подгонка высоты строки в зависисмости от содержимого в строке, чтобы её восстановить потом просто щелкаете дважды на нижней границе нужной строчки сразу под номер этой строчки. При этом строчка сразу подберет себе автоматически подходящую высоту, и будет её изменять при необходимости. Это очень удобно в строчке "Товар", где отображается полное наименование товара или услуги. У меня иногда в этом поле особенно по услугам забивается номер и дата договора и всякая прочая инфа, так что текст в этой ячейке иногда занимает 5-8 строчек - тут-то автоподбор высоты очень нужен.
Кстати советую полазить в главном меню в подменю "Таблица" (это подменю контекстное появляется только когда ты находишься в печатной форме какой-нибудь таблицы (отчет, документ, еще что-нибудь). Там целый мини-Excel: объединение/разбитие ячеек, диаграммы, колонтитулы документа и пр.).
Тут у некоторых за плюшевое изменение счета 1С-франчи просили, как за пару часов работы.
Пожалуйста, всегда рад.
Цитата:
У кого-нибудь есть печатная форма счёта с печатью и подписью под УНФ?
Думаю у многих есть. Делается очень просто через те же "Макеты печатных форм". Чтобы вставить в макет в УНФ картинку делаем следующее. Открываем макет печатной формы нужного документа. На самом верху окна 1С, в его заголовке слева три круглых маленьких кнопок (первая с эмблемой 1С). Нажимаем вторую - "Главное меню" (серый треугольник в желто-оранжевом кружке). В появившемся меню заходим последовательно: Таблица -> Рисунки -> Картинка. Там всё просто нажимаем кнопку "Выбрать файл", выбираем соответственно. Можно даже установить прозрачность для одного из цветов картинки (кнопка "Установить прозрачный цвет"), жмем ОК. Чтобы сразу зафиксировать пропорции сторон картинки, щелкаем правой кнопкой на ней мышки, в появившемся контекстном меню "Свойства". В появившемся окне свойств объекта находим параметр "Размер картинки" ставим его "Пропорционально". Там же можно убрать линию обрамления вокруг картинки. Таскаем картинку куда надо, сжимаем/растягиваем и всё такое.
Самое главное, чтобы картинка ни на пиксель не вышла за красную линию группы ячеек в которой эта картинка находится, например "Подвал счета", иначе она не появится в печатной форме документа. Для этого первую или последнюю строчку в группе ячеек растягиваем. Кстати, при этом собъется автоматическая подгонка высоты строки в зависисмости от содержимого в строке, чтобы её восстановить потом просто щелкаете дважды на нижней границе нужной строчки сразу под номер этой строчки. При этом строчка сразу подберет себе автоматически подходящую высоту, и будет её изменять при необходимости. Это очень удобно в строчке "Товар", где отображается полное наименование товара или услуги. У меня иногда в этом поле особенно по услугам забивается номер и дата договора и всякая прочая инфа, так что текст в этой ячейке иногда занимает 5-8 строчек - тут-то автоподбор высоты очень нужен.
Кстати советую полазить в главном меню в подменю "Таблица" (это подменю контекстное появляется только когда ты находишься в печатной форме какой-нибудь таблицы (отчет, документ, еще что-нибудь). Там целый мини-Excel: объединение/разбитие ячеек, диаграммы, колонтитулы документа и пр.).
Тут у некоторых за плюшевое изменение счета 1С-франчи просили, как за пару часов работы.
Bullick
Спасибо. Вот это по делу. Сделал (проверил) все что Вы написали. Ни черта не работает - значит это результат моих переделок в программе. Буду разбираться. С наступающим праздником )))
Спасибо. Вот это по делу. Сделал (проверил) все что Вы написали. Ни черта не работает - значит это результат моих переделок в программе. Буду разбираться. С наступающим праздником )))
Bullick
ещё раз спасибо. я в макет счёта ранее добавил логотип вверх, но там он и правда не залезал за красную границу. значит буду и нижнюю терзать чтобы вставить печать и подпись.
Добавил печать и подпись. всё как и хотел
ещё раз спасибо. я в макет счёта ранее добавил логотип вверх, но там он и правда не залезал за красную границу. значит буду и нижнюю терзать чтобы вставить печать и подпись.
Добавил печать и подпись. всё как и хотел
Вот, кстати, еще один вопрос по поводу идеологии. Мучает меня с первого дня использования УНФ.
Я не пойму как правильно в УНФ оформить работы подрядчика? Мой клиент заказал у меня заправку картриджа. Я эту услугу заказал своему подрядчику. Подрядчик мне дает акт выполненных работ, я в свою очередь выдаю акт выполненных работ от себя заказчику. Схема супер стандартна, и не только для заправки картриджей.
В УНФ не пойму как это сделать! Расходной накладной я "отгружаю" услугу. Но вот с приходной накладной - полный ступор. В закладке "Запасы" услуга не выбирается, т.к. из справочника "Номенклатура" показывает только запасы, в закладку "Расходы" тоже не добавить, в справочнике "Номенклатура" из этого контекста тоже соответственно показываются только расходы. Если сделать мои услуги в справочнике "Номенклатура" расходами, тогда их нельзя добавить в Расходную накладную (мой акт выполненных услуг), там выбираются только Услуги или Запасы?
Т.е. получается так: в Расходной накладной или запас, или услуга; а в Приходной накладной или запас; или расход. Я конечно же все услуги перевел пока в вид "Запас", но ведь это же не правильно!!!!! А иногда, эту же услугу я начинаю делать своими силами! Тогда просто тупо этой услуги не оказывается... Н А С К Л АД Е, ведь она же товар (запас), и должна сначала оказаться на складе!!!
Что неужели услуги по логике 1С в случае субподряда становятся запасом? Может быть этот как-то можно объяснить с точки зрения управленческого или бухгалтерского учета? Что делать иметь одну и туже услугу с видом запас и с видом услуга? Или с видом услуга и с видом расход? Что касается заправки картриджей, то там количества номенклатуры более чем хватает, на каждый вид картриджа как минимум две (заправка отдельно, восстановление отдельно), а видов картриджей тоже очень много. Может быть кто-нибудь сможет разъяснить логику 1С? Для чего так сделали? Что делать? Кто-нибудь есть с такой же схемой работы? Как это обошли?
Я не пойму как правильно в УНФ оформить работы подрядчика? Мой клиент заказал у меня заправку картриджа. Я эту услугу заказал своему подрядчику. Подрядчик мне дает акт выполненных работ, я в свою очередь выдаю акт выполненных работ от себя заказчику. Схема супер стандартна, и не только для заправки картриджей.
В УНФ не пойму как это сделать! Расходной накладной я "отгружаю" услугу. Но вот с приходной накладной - полный ступор. В закладке "Запасы" услуга не выбирается, т.к. из справочника "Номенклатура" показывает только запасы, в закладку "Расходы" тоже не добавить, в справочнике "Номенклатура" из этого контекста тоже соответственно показываются только расходы. Если сделать мои услуги в справочнике "Номенклатура" расходами, тогда их нельзя добавить в Расходную накладную (мой акт выполненных услуг), там выбираются только Услуги или Запасы?
Т.е. получается так: в Расходной накладной или запас, или услуга; а в Приходной накладной или запас; или расход. Я конечно же все услуги перевел пока в вид "Запас", но ведь это же не правильно!!!!! А иногда, эту же услугу я начинаю делать своими силами! Тогда просто тупо этой услуги не оказывается... Н А С К Л АД Е, ведь она же товар (запас), и должна сначала оказаться на складе!!!
Что неужели услуги по логике 1С в случае субподряда становятся запасом? Может быть этот как-то можно объяснить с точки зрения управленческого или бухгалтерского учета? Что делать иметь одну и туже услугу с видом запас и с видом услуга? Или с видом услуга и с видом расход? Что касается заправки картриджей, то там количества номенклатуры более чем хватает, на каждый вид картриджа как минимум две (заправка отдельно, восстановление отдельно), а видов картриджей тоже очень много. Может быть кто-нибудь сможет разъяснить логику 1С? Для чего так сделали? Что делать? Кто-нибудь есть с такой же схемой работы? Как это обошли?
Bullick
Сам не сталкивался, но прочитав, попробовал. Действительно, купить услугу у поставщика по программе - нереально. Как минимум - разобраться методом тыка не получилось (самоучитель по этому поводу молчит). Но если затыка только в выдаче акта выполненных работ для поставщика, то можно просто вывести на печать Акт для покупателя (от Вашей фирмы фирме покупателю), включить возможность редактирования в печатной форме и В Заказчик скопировать реквизиты своей фирмы (они уже есть в выведенном акте только не в той графе) и внести данные поставщика. Понимаю что никакого учета Актов с поставщиком услуг не будет, но все-равно где-то этот документ надо делать, не возвращаться же в эксель. А в Расходе со счета или кассы указать признак аванса или фин счет.
Со счетами я так делаю с поставщиками услуг (телефон, транспорт и т.п.)
Сам не сталкивался, но прочитав, попробовал. Действительно, купить услугу у поставщика по программе - нереально. Как минимум - разобраться методом тыка не получилось (самоучитель по этому поводу молчит). Но если затыка только в выдаче акта выполненных работ для поставщика, то можно просто вывести на печать Акт для покупателя (от Вашей фирмы фирме покупателю), включить возможность редактирования в печатной форме и В Заказчик скопировать реквизиты своей фирмы (они уже есть в выведенном акте только не в той графе) и внести данные поставщика. Понимаю что никакого учета Актов с поставщиком услуг не будет, но все-равно где-то этот документ надо делать, не возвращаться же в эксель. А в Расходе со счета или кассы указать признак аванса или фин счет.
Со счетами я так делаю с поставщиками услуг (телефон, транспорт и т.п.)
Цитата:
а в Приходной накладной или запас; или расход.
А почему не "Услуга"? если сделать "Услуга". Тогда и в приходной накладной во вкладке "Расход" можно будет выбрать эту услугу.
Цитата:
А почему не "Услуга"? если сделать "Услуга". Тогда и в приходной накладной во вкладке "Расход" можно будет выбрать эту услугу.
Нет, видимо я не до конца точно выразился. Это была констатация факта: в УНФ в приходной накладной нельзя выбрать номенклатуру с типом "Услуга", только "Запас" или "Расход".
Вопрос почему? Что сказать моему недоумевающему продажнику, зачем он должен вести две одинаковые номенклатуры: одну с типом "Расход" (для приходн. накладной), одну с типом "Услуга" (для расходной накладной)?
странно, а у меня выбирается номенклатура с типом "услуга", но во вкладке "Расход", при этом вкладка "товар" пустая. Но я эти услуги не "отгружаю", а таким образом провожу услуги телефонии, аренды.
Добавлено:
посмотрела, можно ли "отгрузить" услуги, кот. я оприходовала - да действительно нельзя.
Прошу прощения за дезинформацию.
Добавлено:
посмотрела, можно ли "отгрузить" услуги, кот. я оприходовала - да действительно нельзя.
Прошу прощения за дезинформацию.
Цитата:
А почему не "Услуга"? если сделать "Услуга". Тогда и в приходной накладной во вкладке "Расход" можно будет выбрать эту услугу.
Ребята, а почему накладной!!! Услуга, вроде актом оформляется?
в УНФ нет понятия акт, там даже оказанные услуги (только если это не производство) "отгружаются" документом "Расходная накладная", а распечатываются в виде "Акт об оказания услуг". Так же и в "Бухгалтерии 8", так же в "Торговля и Склад 7.7"
Мой бухгалтерский мозг, до сих пор, отказывается принимать такую информацию ))))
Мой бухгалтерский мозг, до сих пор, отказывается принимать такую информацию ))))
PaVikki
Цитата:
Эх! Я уж было обрадовался, что это глюк, и он только у меня! :-)))
PaVikki, а может быть ваш бухгалтерский мозг поможет найти причину, почему методисты 1С заставляют нас разделять при субподряде услуги на входящие (тип "Расход") и исходящие (тип "Услуга") или рассматривать его как товар ("Запас")? Может это где-нибудь в ПБУ рекомендуется или говорится об этом?
Al_ex1504
Цитата:
В УНФ Акт выполненных работ - это акт об оказании произведенных услуг, по крайней мере при обмене данных в БП этот акт становится не Реализацией товаров и услуг, а именно Актом об оказании производственных услуг из раздела "Производство". А у меня этот документ отключен в учетной политике в БП. Если его включить, тогда для распределения расходов по производству нужно будет вести плановые цены, и прочие мне не нужные сложности.
Но на самом деле сложность не в том как отгрузить услугу, там без проблем хоть так, хоть так - всё можно. А вот оприходовать входящую услугу от моего субподрядчика - вот в чём вопрос?
Цитата:
Прошу прощения за дезинформацию.
Эх! Я уж было обрадовался, что это глюк, и он только у меня! :-)))
PaVikki, а может быть ваш бухгалтерский мозг поможет найти причину, почему методисты 1С заставляют нас разделять при субподряде услуги на входящие (тип "Расход") и исходящие (тип "Услуга") или рассматривать его как товар ("Запас")? Может это где-нибудь в ПБУ рекомендуется или говорится об этом?
Al_ex1504
Цитата:
Ребята, а почему накладной!!! Услуга, вроде актом оформляется?
В УНФ Акт выполненных работ - это акт об оказании произведенных услуг, по крайней мере при обмене данных в БП этот акт становится не Реализацией товаров и услуг, а именно Актом об оказании производственных услуг из раздела "Производство". А у меня этот документ отключен в учетной политике в БП. Если его включить, тогда для распределения расходов по производству нужно будет вести плановые цены, и прочие мне не нужные сложности.
Но на самом деле сложность не в том как отгрузить услугу, там без проблем хоть так, хоть так - всё можно. А вот оприходовать входящую услугу от моего субподрядчика - вот в чём вопрос?
по типам номенклатуры, почитала в книжке:
"Запас" - материальные запасы, для складского учета
"Услуга" - услуги, которые оказываем мы
"Работа" - подрядные работы
"Операция" -операции, кот. возникают в процессе производства
"Расход" - услуги сторонних организаций (аренда, телефония, т е входящие наши услуги)
теоретически можно предположить, что и приход и расход "субподрядной услуги" надо делать с типом "Работа", но вот тут трудность! в УНФ нельзя выбрать тип "Работа" в документе "Приходная накладная"
вот тут я зашла в тупик )) Мне кажется, что эта прога хороша для производства и торговли, но вот как оказание субподрядных работ не идеальна. Да и само понятие "подрядные работы" здесь больше относится к производственному процессу.
Bullick, а как вы приходуете услуги? с помощью какого документа?
и возможно, я спрошу глупость, Вы сразу меня простите )))) А почему надо отгружать и приходовать именно одну и ту же позицию? это же не товар. Одно дело если вы купили "Картридж 01" вы и должны отгрузить его, а не "Картридж 02", так как он не оприходован на складе. А вот услуги получается, можно приходовать как "заправка картриджа", а отгружать "заправка картриджа 01", его не будет в минусе, это же не товар.
"Запас" - материальные запасы, для складского учета
"Услуга" - услуги, которые оказываем мы
"Работа" - подрядные работы
"Операция" -операции, кот. возникают в процессе производства
"Расход" - услуги сторонних организаций (аренда, телефония, т е входящие наши услуги)
теоретически можно предположить, что и приход и расход "субподрядной услуги" надо делать с типом "Работа", но вот тут трудность! в УНФ нельзя выбрать тип "Работа" в документе "Приходная накладная"
вот тут я зашла в тупик )) Мне кажется, что эта прога хороша для производства и торговли, но вот как оказание субподрядных работ не идеальна. Да и само понятие "подрядные работы" здесь больше относится к производственному процессу.
Bullick, а как вы приходуете услуги? с помощью какого документа?
и возможно, я спрошу глупость, Вы сразу меня простите )))) А почему надо отгружать и приходовать именно одну и ту же позицию? это же не товар. Одно дело если вы купили "Картридж 01" вы и должны отгрузить его, а не "Картридж 02", так как он не оприходован на складе. А вот услуги получается, можно приходовать как "заправка картриджа", а отгружать "заправка картриджа 01", его не будет в минусе, это же не товар.
[more] Bullick, а ведь PaVikki права, на мой взгляд. ДЛя УСН нет разницы получили Вы расход в виде авансового платежа или на основании оказанной услуги (по Акту или приходной накладной). Главное что есть расход (для учета исчесляемой налоговой базы). То что это аванс (придется так оформлять) или оказанная услуга - разница только во взаиморассчетах, что не влияет не глобальную картину. Т.е. - получили от фирмы "А" ЗАПАС "Заправка картриджа", оплатили его и положили на склад. И отпустили клиенту "Б" УСЛУГУ "Заправка КАртриджа". Для УСН есть расход и есть доход. Перед законом Вы чисты. И черт с ним, что в проге фирма "А" будет Вам должна за отпущенный товар по авансу. Да! Косяк. Но пока в УНФ так.
Я все больше влюбляюсь в эту прогу. Посмотрел видео по настройке отчетов по Заказам покупателей и взаиморасчетам. Великолепно. Но! Подскажите. Кто как решил вопрос по учету себестоимости. У меня все запасы пополняются за счет закупок. Себестоимость отображается равной НУЛЮ. Прочитал, что нельзя проводить Заказ покупателя до выписки расходной накладной (причем с "резирвированием запаса"). Т.е. якобы зафиксированный официальный глюк программы. Кто как решает эту проблему? На сег день прога показывает что мои расходы (себестоимость) равна НУЛЮ. Хотя и оплаты поставщикам и все приходы зафиксированы. Значит опять делаю что-то не то.
Bullick и спасибо за подсказку что с изменением цен у Вас все работает. Нашел свою ошибку и исправил в Конфигурации, теперь и у меня цены при изменении Вида - меняются.
[/more]
Я все больше влюбляюсь в эту прогу. Посмотрел видео по настройке отчетов по Заказам покупателей и взаиморасчетам. Великолепно. Но! Подскажите. Кто как решил вопрос по учету себестоимости. У меня все запасы пополняются за счет закупок. Себестоимость отображается равной НУЛЮ. Прочитал, что нельзя проводить Заказ покупателя до выписки расходной накладной (причем с "резирвированием запаса"). Т.е. якобы зафиксированный официальный глюк программы. Кто как решает эту проблему? На сег день прога показывает что мои расходы (себестоимость) равна НУЛЮ. Хотя и оплаты поставщикам и все приходы зафиксированы. Значит опять делаю что-то не то.
Bullick и спасибо за подсказку что с изменением цен у Вас все работает. Нашел свою ошибку и исправил в Конфигурации, теперь и у меня цены при изменении Вида - меняются.
[/more]
PaVikki
Цитата:
Пока изменил во всей номенклатуре своих услуг тип "Услуга" на тип "Запас". Это на мой взгляд решение с наименьшими потерями.
Цитата:
Здесь же пожалуй и ответ на слова axpol про УСН.
Так ведь УНФ - это база управленческого учета, а не бухгалтерского и налогового учета, где я делаю так как "нравится" налоговикам. Мне хочется узнать правду о своем бизнесе, и причем до мельчайших подробностей. Например, какой картридж для меня самый "наваристый" (прибыльный) анализируя например оборот по картриджам за месяц или за квартал, а в будущем и за год. Как вы понимаете, этого не достичь приходуя все входящие заправки картриджей на одну позицию валом.
axpol
Я извиняюсь конечно за оффтоп, но почему все ваши посты в этой ветке выглядят как ссылка "Подробнее..."? Хотел в этом ответе процитировать ваши слова, но они (ваши слова) у меня в соседней вкладке браузера, к сожалению.
Добавлено:
PaVikki и axpol
Чуть не забыл поблагодарить вас за участие в моей проблеме. Спасибо. Вместе мы победим!
Цитата:
Bullick, а как вы приходуете услуги? с помощью какого документа?
Пока изменил во всей номенклатуре своих услуг тип "Услуга" на тип "Запас". Это на мой взгляд решение с наименьшими потерями.
Цитата:
А почему надо отгружать и приходовать именно одну и ту же позицию? это же не товар.
Здесь же пожалуй и ответ на слова axpol про УСН.
Так ведь УНФ - это база управленческого учета, а не бухгалтерского и налогового учета, где я делаю так как "нравится" налоговикам. Мне хочется узнать правду о своем бизнесе, и причем до мельчайших подробностей. Например, какой картридж для меня самый "наваристый" (прибыльный) анализируя например оборот по картриджам за месяц или за квартал, а в будущем и за год. Как вы понимаете, этого не достичь приходуя все входящие заправки картриджей на одну позицию валом.
axpol
Я извиняюсь конечно за оффтоп, но почему все ваши посты в этой ветке выглядят как ссылка "Подробнее..."? Хотел в этом ответе процитировать ваши слова, но они (ваши слова) у меня в соседней вкладке браузера, к сожалению.
Добавлено:
PaVikki и axpol
Чуть не забыл поблагодарить вас за участие в моей проблеме. Спасибо. Вместе мы победим!
Цитата:
Посмотрел видео по настройке отчетов по Заказам покупателей и взаиморасчетам.
не секрет если, то где смотрели? мне интересно посмотреть.
Цитата:
Пока изменил во всей номенклатуре своих услуг тип "Услуга" на тип "Запас"
Bullick, согласна с Вами, что на данное время правильный вариант.
хотя на оф. сайте пишут что и для посреднических услуг подходит данная программа. Но неужели все делают услуги через товар, наверно нет. Думаю, мы что то упустили в изучении проги
буду изучать.axpol
Цитата:
Не знаю, может быть такая ошибка есть. Из моего опыта, чтобы увидеть себестоимость, сначала нужно провести Производство. Чтобы туда попали нематериальные затраты, сначала нужно провести "закрытие месяца" (распределить затраты).
Как сделать так, чтобы какие-то конкретные затраты вошли в себестоимость конкретного заказа, так и не разобрался. Возможно нужно выбрать конкретный счет управленческого учета. Например, оприходую приходной накладной доставку как расход к конкретному заказу покупателя, в структуре подчинения эту накладную вижу, а вот как она обсчитывается при расчете себестоимости - так и не понял.
По действиям "Купил-Продал" или оказание услуг сказать ничего не могу, не делал.
Цитата:
Себестоимость отображается равной НУЛЮ. Прочитал, что нельзя проводить Заказ покупателя до выписки расходной накладной (причем с "резирвированием запаса").
Не знаю, может быть такая ошибка есть. Из моего опыта, чтобы увидеть себестоимость, сначала нужно провести Производство. Чтобы туда попали нематериальные затраты, сначала нужно провести "закрытие месяца" (распределить затраты).
Как сделать так, чтобы какие-то конкретные затраты вошли в себестоимость конкретного заказа, так и не разобрался. Возможно нужно выбрать конкретный счет управленческого учета. Например, оприходую приходной накладной доставку как расход к конкретному заказу покупателя, в структуре подчинения эту накладную вижу, а вот как она обсчитывается при расчете себестоимости - так и не понял.
По действиям "Купил-Продал" или оказание услуг сказать ничего не могу, не делал.
[more] [more] Bullick
Цитата:
Понятия не имею почему. Был бы рад чтобы кто-нибудь помог разобраться. Самого напрягает.
PaVikki
Цитата:
http://www.youtube.com/watch?v=T-qH6wstF7E&feature=channel&list=UL
Просмотрите отя бы мельком все ролики по УНФ. Почти в каждом находил новые интересные нюансы
s98
Цитата:
И Материальные тоже. Действительно все получилось, когда опытный бухгалтер подсказал что надо "закрыть месяц"
Цитата:
А надо это? Не настаиваю, у каждого свое. Но, в кратце, как решил эту проблему для себя
Есть расходные накладные и приход денег за заказы - Это торговая выручка (Доход). Есть приходные накладные и оплата поставщикам за эти приходы - Это Себестоимость Товаров (Расход). И есть т.н. косвенные расходы - услуги транспортных компаний, услуги связи (телефоны, интернет), и т.п. Эти расходы в УНФ по сути не разносятся. Их можно вписать как Оплата поставщику и установить понятную для себя статью движения денег (у меня - "оплата поставщикам услуг"). И мне в общем все-равно что на доставку заказа №1 потратил 100 руб, а заказа №2 - 200. Главное что потратил дополнительно 300 руб. Не мучаюсь с оформлением приходных накладных или Актов при получении услуг сторонних организаций (источников косвенных расходов, НЕ поставщиков товаров). Оплатил и провел платеж как Аванс. В итоге получаю Доходы-Расходы по проданным заказам и - Косвенные расходы. Есть цифра чистого дохода. Как управленческий показатель рентабельности вполне достаточный (сейчас говорим именно только о себестоимости товаров и доходности бизнеса без детализации). При переносе в бухгалтерию особо ничего криминального нет. Правлю лишь некоторые фин счета, которые в УНФ могут числиться только как "прочие" а в БП надо указывать конкретно и Авансы переделываю на полученные услуги и получаю вполне работоспособную Книгу учета доходов и расходов. Конечно это для меня. Но на сег день вроде все проблемы решил, остались мелочи, вроде подтягивания справочника адресов эл.почты в отправку печатных форм
[/more] [/more]
Цитата:
Я извиняюсь конечно за оффтоп, но почему все ваши посты в этой ветке выглядят как ссылка "Подробнее..."? Хотел в этом ответе процитировать ваши слова, но они (ваши слова) у меня в соседней вкладке браузера, к сожалению.
Понятия не имею почему. Был бы рад чтобы кто-нибудь помог разобраться. Самого напрягает.
PaVikki
Цитата:
не секрет если, то где смотрели? мне интересно посмотреть.s98
http://www.youtube.com/watch?v=T-qH6wstF7E&feature=channel&list=UL
Просмотрите отя бы мельком все ролики по УНФ. Почти в каждом находил новые интересные нюансы
s98
Цитата:
Чтобы туда попали нематериальные затраты, сначала нужно провести "закрытие месяца" (распределить затраты).
И Материальные тоже. Действительно все получилось, когда опытный бухгалтер подсказал что надо "закрыть месяц"
Цитата:
Как сделать так, чтобы какие-то конкретные затраты вошли в себестоимость конкретного заказа, так и не разобрался. Возможно нужно выбрать конкретный счет управленческого учета. Например, оприходую приходной накладной доставку как расход к конкретному заказу покупателя, в структуре подчинения эту накладную вижу, а вот как она обсчитывается при расчете себестоимости - так и не понял.
А надо это? Не настаиваю, у каждого свое. Но, в кратце, как решил эту проблему для себя
Есть расходные накладные и приход денег за заказы - Это торговая выручка (Доход). Есть приходные накладные и оплата поставщикам за эти приходы - Это Себестоимость Товаров (Расход). И есть т.н. косвенные расходы - услуги транспортных компаний, услуги связи (телефоны, интернет), и т.п. Эти расходы в УНФ по сути не разносятся. Их можно вписать как Оплата поставщику и установить понятную для себя статью движения денег (у меня - "оплата поставщикам услуг"). И мне в общем все-равно что на доставку заказа №1 потратил 100 руб, а заказа №2 - 200. Главное что потратил дополнительно 300 руб. Не мучаюсь с оформлением приходных накладных или Актов при получении услуг сторонних организаций (источников косвенных расходов, НЕ поставщиков товаров). Оплатил и провел платеж как Аванс. В итоге получаю Доходы-Расходы по проданным заказам и - Косвенные расходы. Есть цифра чистого дохода. Как управленческий показатель рентабельности вполне достаточный (сейчас говорим именно только о себестоимости товаров и доходности бизнеса без детализации). При переносе в бухгалтерию особо ничего криминального нет. Правлю лишь некоторые фин счета, которые в УНФ могут числиться только как "прочие" а в БП надо указывать конкретно и Авансы переделываю на полученные услуги и получаю вполне работоспособную Книгу учета доходов и расходов. Конечно это для меня. Но на сег день вроде все проблемы решил, остались мелочи, вроде подтягивания справочника адресов эл.почты в отправку печатных форм
[/more] [/more]
Вчера вышла версия 1.4.1.17
Страницы: 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101
Предыдущая тема: Касперский 2010
Форум Ru-Board.club — поднят 15-09-2016 числа. Цель - сохранить наследие старого Ru-Board, истории становления российского интернета. Сделано для людей.