» 1С Предприятие 8.2 - Управление небольшой фирмой

sasha300

Цитата:

А можно ли добавить столбцы в лист заказы покупателей:

такие как:
e-mail
контактный телефон
срок сдачи
название фирмы
товарный чек нужен/не нужен

Если я верно понял задачу, то все решаемо очень просто
/ /
добавление кнопки поиска:

товарный чек нужен/не нужен - можно указывать в комментарии, либо в "Другая информация" добавив ее на боковую панель "Информация о контрагенте"

Добавлено:

Цитата:

Ведется учет по двум фирмам в одной базе унф. Зашел в пользовательском режиме администрирование -> макеты печатных форм, сделал счет с картинкой для одной фирмы. Проблема в том, что для каждой фирмы нужна своя печатная форма. Подскажите, как лучше решить этот вопрос?

настройка логотипа и подписи с печатью для каждой организации делается в самой карточке организации

yojik8
Огромное спасибо!
По тем столбцам, которые будут созданы, можно будет ставить фильтр? Т.е. к примеру, в заказе есть столбец "Название фирмы", в одной из ячеек будет "ИП Гончаров" и ячеек будет свыше 1000 и можно будет набрать "Гончаров" и программа найдёт этот заказ?

Цитата:

По тем столбцам, которые будут созданы, можно будет ставить фильтр?

да, ставите курсор на нужный столбец и набираете текст => выходит форма поиска,
либо находите в списке нужного контрагента (например) и в командной панели нажимаете поиск;
кроме того выше командной панели есть быстрые отборы (контрагент, ответств., организация, состояние заказа, актуальность заказа)
через "найти" фильтры не сохраняются при закрытии списка, через "быстрые отборы" фильтры сохраняются и их нужно очищать для возврата в список заказов

Цитата:

в одной из ячеек будет "ИП Гончаров" и ячеек будет свыше 1000 и можно будет набрать "Гончаров" и программа найдёт этот заказ?

программа найдет все заказы "ИП Гончаров" и будет их отображать в зависимости от актуальности заказов в быстром отборе (все, закрытые, кроме закрытых)

Как сделать, что бы таблицы открывались уже отфильтрованные?
Установил фильтр, но каждый раз нужно туда входить и жать Ок.

Цитата:

Как сделать, что бы таблицы открывались уже отфильтрованные?
Установил фильтр, но каждый раз нужно туда входить и жать Ок.

быстрые отборы перед командной строкой списка заказов

Цитата:

быстрые отборы перед командной строкой списка заказов

По другому никак? Использую 3-4 параметра, быстрые отборы не спасают...

Цитата:

Как сделать, что бы таблицы открывались уже отфильтрованные?
Установил фильтр, но каждый раз нужно туда входить и жать Ок.

Никак, ограничение платформы.

Привет всем!
В этой конфигурации заказ может принимать одно из трех значений:
1) Открыт - просто запись, на которую программа не обращает внимание
2) В работе
3) Выполнен
Вот не очень понятно, на какой стадии списывается товар со склада и считается доход?
И где можно посмотреть суммарный доход?

Товар списывается только во время проведения расходной накладной.
Статус заказа тут ни причем. Он скорее для нашего удобства.
Итоговый доход в отчетах. Анализ-> Отчеты для анализа-> Прибыль и убытки.

Цитата:

Товар списывается только во время проведения расходной накладной.

Не только. Скажем, Заказ-наряд или Производство тоже списывают товар со склада.

Про статусы Заказа несколько месяцев назад подробно обсуждали.

sasha300
Есть еще ньюанс: В заказе -наряде при проведении товар ставится на резерв при статусах в работе, открыт. Списывает с остатков только после изменения статуса на выполнено и датой, которая у вас в закладке "дополнительно" стоит как дата окончания работ, в производстве тоже похожая фишка, я на этом уже ловилась.

Сделал выгрузку данных из унф в бухгалтерию 2.0. В документах списание с расчетного счета не подставился счет дебета, приходиться руками ставить счет и проводить документы. Как сделать, чтобы при выгрузке счет дебета заполнялся автоматически?

niko7
в бп не проставляется?
Если не проставляется в расходе с видом "поставщику", то проверьте в настройках БП счета по умолчанию. Предприятие - Счета учета расчетов с контрагентами.
с видом "прочие" я в ручную проставляю.

Цитата:

Как сделать, чтобы при выгрузке счет дебета заполнялся автоматически?

в статье движения денежных средств можно указать счет для автоподстановки в бухгалтерию

PaVikki
Цитата:

в бп не проставляется?

Да в бухгалтерии.
Цитата:

проверьте в настройках БП счета по умолчанию

Спасибо, посмотрю.
yojik8
Цитата:

в статье движения денежных средств можно указать счет для автоподстановки в бухгалтерию

Ок, спасибо, попробую при следующей выгрузке.

у кого синхронизация УНФ и БП 3.0 ? Как вам? Есть принципиальные различия от обмена с БП 2 ?? Собираюсь переходить, думаю, что ожидать.

Доброго времени суток!
Подскажите, возможно ли в этой версии загружать номенклатуру из Exel файлов (или из *.csv)?
Если да, то каким образом? Одна из конфигурация мне позволяет это сделать ( вкладка администрирование), но при загрузке номенклатуры возможно ввести всего 5 полей - наименование ндс и ещё чего то), а при загрузке цен заполняется только два поля, наименование и цена. Возможен ли импорт полноценной номенклатуры (несколько цен, и полноценная загрузка полей позиции) из одного файла?

после обновления с 1.4.6.19 система выдала сообщение об ошибке:

Цитата:

{ОбщийМодуль.ПрисоединенныеФайлы.Модуль(619)}: {ОбщийМодуль.ПрисоединенныеФайлы.Модуль(537)}: Ошибка при вызове метода контекста (ПолучитьОбъект)
            ТекущаяВерсияОбъект = ФайлИсточникОбъект.ТекущаяВерсия.ПолучитьОбъект();
по причине:
Элемент не выбран!
        ВызватьИсключение ПодробноеПредставлениеОшибки(ИнформацияОбОшибке);

с чем связана ошибка?

Вышла версия 1.4.7.34


Цитата:

•Поддержка законодательства ◦Добавлена возможность печати универсального передаточного документа;

•Новые функции ◦Добавлена возможность хранения сформированных печатных форм документов;
◦Добавлена возможность формирования прайс-листа с отбором по товарам в наличии;
◦Добавлена возможность загрузки классификатора банков;
◦Добавлена возможность указания статьи расходов непосредственно в документе «Авансовый отчет»;
◦Добавлен механизм сортировки в документе «Инвентаризация» и «Отчет комиссионера»;
◦Добавлена возможность формирования авансов документом «Корректировка долга»;
◦Добавлен механизм формирования заказов поставщикам по потребностям;
◦Расширен перечень объектов с возможностью подключения дополнительных отчетов и обработок.

•Повышение удобства работы ◦Улучшен функционал обмена электронными документами;
◦Переработан раздел «Администрирование» с настройками конфигурации.

•Изменения в отчетах ◦Повышена информативность отчетов «Дебиторская задолженность» и «Кредиторская задолженность;
◦Добавлен отчет по динамике продаж по месяцам.

•Прочие изменения ◦Исправлены выявленные ошибки.

Доброго времени суток!
Подскажите,
возможно ли сформировать отчет с информацией, в какой ячейке склада находится товар. Нужно именно расположение по ячейкам (плодить склады не хочется) . В параметрах стоит галочка Вести учет по ячейкам, перемещение по ним можно делать, но в отчетах никак не могу найти. Подскажите пожалуйста.

Предыдущий вопрос решил, но теперь возник новый - как сделать отчет Себестоимость товаров на складах в данной конфигурации? Остатки он выводит, но себестоимость не добавить.. Можно получить общий остаток товаров с себестоимостью, но без распределения по складам.
Подскажите пожалуйста

Коллеги, такой вопрос.
Есть ли в УНФ штатное средство для групповой замены какого-либо реквизита в документах?

Скажем, во всех Счетах заменить реквизит "Подразделение".

s98 есть "ПоискИЗаменаЗначений" попробуйте там посмотреть.

Как провести приход товара?
В номенклатуру вбил, что у меня есть шампунь, стоимостью 350 руб. А как теперь сказать программе, что пришло 10 шампуней по цене 200 рублей? Ведь для того, чтобы продать товар, нужно чтобы товар был на складе..
И как посмотреть остатки?

sasha300 поступление товаров приходуется на склад документом "приходная накладная"

Спасибо!
Провёл 10 штук "товар1" по 130 руб. и нашёл как сделать реализацию 1 штуки "товара1" по цене 350 рублей.
Далее нажал на статус "Выполнен":

Думаю, дай-ка посмотрю прибыль, ведь она должна составить 350 - 130 = 220 рублей.
Захожу в "Анализ" - "Валовая прибыль" - "сформировать" и вижу, что ничего не считается:

Как понимаю, надо не только нажать на статус "Выполнен", но и как-то провести деньги?
Заранее спасибо!
p.s.: и какую литературу или видео посоветуете для тех, "кто в танке"?

sasha300
Посмотрите стоит ли период выполнения заказа, например старт 13,12,13 12,12 финиш 13,12,13 12,20.

sasha300
Судя по Вашему скрину реализации товара не было (кружок не закрашен).

Почитайте книжку Клепцовой. В теме ссылки были. Или руководство на УНФ.

Цитата:

sasha300

При реализации товаров "Заказ покупателя" нужна тогда когда Вы реализовываете по предоплате и вписываете "Счет на оплату" во всех других случаях это пустое трата сил и времени. Для фиксирования факта реализации в программе при розничной продаже должен быть пробит "Чек" , а при оптовой выписана и проведена "Расходная накладная"

comforto

Цитата:

Посмотрите стоит ли период выполнения заказа, например старт 13,12,13 12,12 финиш 13,12,13 12,20.

без разницы. Все равно не показывает

s98

Цитата:

Почитайте книжку Клепцовой. В теме ссылки были. Или руководство на УНФ.

там так всё зауныло расписано, что прочитав одну страницу - засыпаешь. Но зато хорошее снотворное посоветовали

doganes

Цитата:

Для фиксирования факта реализации в программе при розничной продаже должен быть пробит "Чек" , а при оптовой выписана и проведена "Расходная накладная

У меня немного не так. Мне надо сделать так, что когда заказ поступает, на него выписывается товарный чек. При этом со склада должен списаться тот товар, который указан в товарном чеке. Когда заказ готов, он оформляется как "сделанный" (либо ещё как-то, главное, чтобы сотрудники не обращали внимание на этот заказ). Как только приходит клиент и оплачивает, ему отдаётся весь заказ при этом в УНФ вноситься, что мол, прошла оплата и программа только тогда считает прибыль.
Пример: поступил заказ на новую печать на автоматической оснастке (занимаюсь печатями). Сотрудник проводит в УНФ заказ, выписывает товарный чек и кладёт автоматическую оснастку в этот заказ. Таким образом заявка обработана (но не выполнена!), со склада списалась одна автоматическая оснастка и оформлен товарный чек. Прибыль и касса осталась неизменной.
После того, как было сделана резинка для печати, сотрудник собирает этот заказ и в программе переводит статус заказ на "Сделан" (или "готов к выдаче", как угодно, главное, что эта внутренняя стадия, так как в программе должна поменяться только стадия заказа и ничего более). Прибыль и касса осталаётся неизменной.
Пришёл клиент, отдаёт деньги и забирает заказ. В программе меняется стадия заказа на выполнен, т.о. засчитывается сумма заказа в кассу, считается прибыль.
Как это сделать?
p.s.: ещё раз повторюсь, что обычная продажа (когда при клиенте формируется документы) не покатит, так как УНФ будет использоваться не только для подсчёта прибыли, кассы, склада, но и для того, чтобы обращать внимание на заказы, находящиеся в работе. Так что формирование заказа со всеми документами проходит на начальной стадии.
Авансом спасибо за ответы!

Это реально сделать?

Цитата:

sasha300

В предыдуших сообщениях Вы говорили о реализации товаров, а изготовление чего либо (печатей) это уже или услуга или производство соответственно они оформлятся длжны документами "Заказ наряд" или "Производство" смотря как у Вас принято в фирме.
В Вашем случае так как Вы не до конца изучили программу лучще сделат это "Заказ нарядом" , потому что Заказ наряд один собой заменят вес цикл документов "Заказ покупателя-Заказ на производство-Производство-Расходная накладна"