» 1С Предприятие 8.2 - Управление небольшой фирмой

nebuhgaltersovsem

Цитата:

Банк выплатил нам % за пользование нашими деньгами.

Можно сделать проще:
1. Поступления на счет
2. Операция = "Прочее"
3. Статья на Ваше усмотрение (напр. Прочие доходы)
4. Корреспонденция = Прочие доходы
в назначении отражаются данные из платежки, в комментарии пишете примечания

yojik8

Спасибо!! а при этом сделка "закрыта"? только одной этой операцией отражаю поступление денег? По идее, в документе Поступление денег в этом случае контрагент отсутствует, задолженности не возникает никакой ни перед кем, так? Меня смущает, что деньги взялись "из воздуха"...

Цитата:

Спасибо!! а при этом сделка "закрыта"? только одной этой операцией отражаю поступление денег? По идее, в документе Поступление денег в этом случае контрагент отсутствует, задолженности не возникает никакой ни перед кем, так? Меня смущает, что деньги взялись "из воздуха"...

Просто отражается доход и все. Можно сказать что сделка "закрыта", как бы открывающий и закрывающий документ.
При переносе в Бух. Предпр. станет доступно отражение Контрагента
В 1С просто давно не могут догадаться сделать в УНФ для этого документа с Операцией "Прочее" строку с указанием Контрагента со всеми вытекающими.

Главное в комменте пишите от Кого поступление!

Таким же образом отражаются "Кредиты и займы" и ввиду того, что в доке нет Контрагента сильно затруднен анализ того "кто-кому-сколько" должен. Тупо пришла сумма, ушла сумма, а кто и кому без бутылки не разберешься со временем.

В отчетах оформленные таким образом операции и суммы можно отслеживать устанавливая отбор по комментариям.
НО!!! отбор идет по конкретному слову или фразе в комменте. Малейшая ошибка (лишний пробел, запятая, опечатка и т.п.) и в отчет документ не попадает

Поэтому для Вашего случая, например, ставите во всех "Поступление на счет" в комментах "ДоходОтБанка" и по этой ключевой фразе сможете отслеживать в отчетах движение денежных средств

Цитата:

Просто отражается доход и все. Можно сказать что сделка "закрыта", как бы открывающий и закрывающий документ.
При переносе в Бух. Предпр. станет доступно отражение Контрагента  
В 1С просто давно не могут догадаться сделать в УНФ для этого документа с Операцией "Прочее" строку с указанием Контрагента со всеми вытекающими.  

Спасибо!!!
С займами справилась только лишь благодаря этому форуму. Ооочень неудобно без контрагентов!! И да, понятно, что комментарий должен быть одинаков, иначе отборов нужно будет делать столько, сколько и вариантов коммента, что теряет смысл.

nebuhgaltersovsem
Кстати, yojik8 предложил вполне удобный вариант. Откуда взялись деньги можно указать в комментарии к Поступлению на счет
Плюсы: Взаиморасчетов не возникает, не нужен новый клиент (Банк), не нужна новая Номенклатура (Услуга)
Минусы: При необходимости Сверки взаиморасчетов платеж не попадет в Сверку, найти это поступление в списке поступления будет проблематично

Продолжаю осваивать УНФ. Не могу разобраться с балансом. Ситуация: мы - производство (в настройках - галочка установлена). Но производство только в стадии запуска, выпуска нет, есть только много затрат (косвенные расходы). Закрыла месяц, баланс не идёт ровненько на всю сумму затрат. Отчет по закрытию месяца сообщает об ошибке " сумма ... не может быть распределена..." - речь идет только об одной сумме, сумма амортизации. Про оставшуюся сумму - молчит. База "проглотила" куда-то мои затраты, в балансе нет равенства актива и пассива. Отчеты Прибыли и убытки, Доходы и расходы - показывают все цифры. А что происходит с балансом??? ((((

niko7

Цитата:

УНФ 1.4.9.31 вместо счетов фактур используем универсальный передаточный документ. Обязательно ли создавать в базе документ счет-фактура?

Обязательно, даже больше скажу, что УНФ будет автоматически создавать счета-фактуры и нумерация в УПД будет такая же как в счетах-фактурах выставленных.

Добавлено:
nebuhgaltersovsem УНФ- это больше управленческая, складская программа. А с точки зрения бухгалтерии и отчетности в налоговые, дак вообще бесполезна. УНФ надо использовать в комплексе с "Бухгалтерией предприятия" и подобными программами. Там то уже и балансы, и отчеты все бухгалтерские и кадры, и много другое. Это мое лично мнение )))



Добавлено:
в отчете Запасы (закупки - отчеты по Закупкам)
при настройке периода всплывает сообщение. Не понимаю, что ей не нравится

nebuhgaltersovsem
Цитата:

в балансе нет равенства актива и пассива

Вы ОСТАТКИ вводили? Баланс (на 1-е число) по остаткам есть? Остатки надо вводить и по ПАССИВАМ.
PaVikki Принцип двойной записи используется и в управленческом учете.
Все ХОЗОПЕРАЦИИ и в управленческом учете раскладываются равными частями по АКТИВАМ и ПАССИВАМ.
И в УНФ есть ПЛАН СЧЕТОВ, а соответственно и БАЛАНС должен соблюдаться и в УНФ

axpol
Здравствуйте, я вас полностью поддерживаю в вопросе характеристик. Меня также волнует взаимосвязь характеристики и артикула, чтобы при изменении характеристики менялся и артикул ( в моем случае это цвет и размер). Если я правильно понимаю, то сейчас артикул остается неизменным, он забит в карточку. И штатных возможностей добавить часть артикула при изменении характеристики нет, поэтому у меня тоже тысячи позиций с индивидуальным артикулом. Или я не до конца освоила этот вопрос?

Цитата:

Вы ОСТАТКИ вводили? Баланс (на 1-е число) по остаткам есть? Остатки надо вводить и по ПАССИВАМ.

alpopo
Я начинаю вести УНФ вместе с началом деятельности фирмы. Остатков никаких на начало поэтому нет. Баланс на начало периода по нулям. И мне непонятно - куда распределились расходы: производства не было, выпуска ещё не было, были только расходы. Ведь, как Вы совершенно справедливо отметили, в УНФ используется стандартный принцип двойной записи, и если где-то убыло, то в другом месте столько же и прибыло! А у меня в балансе - нет равенства Актива и Пассива. Читаю Клепцову, Котина, Гладкого, но увы... Я не смогла сама разобраться... Буду признательна за Ваш взгляд на мою проблему.

Обновил УНФ с 8.2 до 8.3, перестал работать обмен с бухгалтерией 2.0. Подскажите, как восстановить работоспособность обмена?
PaVikki
Цитата:

Обязательно

Спасибо, буду знать.
Цитата:

УНФ будет автоматически создавать счета-фактуры

Не совсем понял, как автоматически? Или настройку какую-то надо сделать?

nebuhgaltersovsem читайте ЛС (личное сообщение). Если оно пришло, вверху страницы под закладкой Личный Ящик моргает значок Почта. Чтобы кинуть ЛС мне, жмите закладку Сообщение в этом посте

Цитата:

читайте ЛС

alpopo Спасибо за Ваше подробное разъяснение!

https://yadi.sk/i/f8cSn0qaf6yq7

Не могу выгрузить поскольку выкатывает ошибку превышения 3000 знаков.

{ОбщийМодуль.ОбменССайтом.Модуль(6489)}: Ошибка при вызове метода контекста (Добавить)
ЗначениеРеквизитаXDTO.Значение.Добавить(ПолучитьСтрокуЗаписиДляXML(Значение));
по причине:
Несоответствие типов XDTO
по причине:
Ошибка проверки данных XDTO:

не соответствует простому типу: {urn:1C.ru:commerceml_205}ЗначениеСвойства
Несоответствие фасету MaxLength = '3000'

Где менять?

Подскажите пожалуйста ресурс, где можно найти много справочной информации по 1с: УНФ.
Точнее интересует справочник "план счетов управленческого учета"
Как он работает, как создавать и удалять счета и т.д

yojik8

Цитата:

Таким же образом отражаются "Кредиты и займы" и ввиду того, что в доке нет Контрагента сильно затруднен анализ того "кто-кому-сколько" должен. Тупо пришла сумма, ушла сумма, а кто и кому без бутылки не разберешься со временем.

Расскажу о нашем опыте. Не о кредите, но может быть кому-то окажется полезным.

Речь об Обеспечении исполнения контракта. Это когда после заключения контракта мы платим обеспечение, поставляем товар, потом получаем оплату и возврат обеспечения. Возврат может затягиваться на несколько месяцев и требовать работы с контрагентом.

Сначала проводили "Прочими". Но со временем началась дикая путаница, особенно когда 2-3 контракта с одной организацией.

Теперь так. Введена фиктивная номенклатура "обеспечение контракта", введена соответственная статья движения ДС. На основании Заказа покупателя вводится Заказ поставщику с тем же контрагентом, на его основании вводится платежка и Расход со счета с видом Аванс.

Появляется задолженность, которая прекрасно видна и анализируется.

При возврате ДС вводится поступление на счет с привязкой к Заказу поставщику. В качестве Документа расчетов указывается Расход со счета, при этом автоматом Выставляется Аванс.

Задолженность исчезает.

Заказ поставщику переводится в состояние "Открыт" с галкой "Закрыт".

Добавлено:
axpol

Про Такси. Вы имели ввиду демо-базы?
http://www.v8.1c.ru/small.biz/online/

Я там смотрел. Мне не нравится не интерфейс сам по себе, а отображение таблиц. Слишком большой межстрочный интервал, в итоге число строк в таблице на 30% меньше чем в старом интерфейсе. Это можно где-то настроить?

Цитата:

Не совсем понял, как автоматически? Или настройку какую-то надо сделать?

у меня версия 1.5.3.36.
Если в проведенной расходной накладной (не создавать сф. а только расходную) нажать Печать - УПД. То программа автоматически создаст сч-ф, появится сообщение "Сформирован подчиненный документ счет-фактура №... от ...", один минус, что эти с/ф не проведенные.

В настройках программы ничего не меняла.

В разделе производство документ распределение затрат, на форме документа выбираю нужную мне ячейку. При этом если на вкладке запасы нажимаю заполнить по остаткам появляется вся номенклатура которая есть на складе, а не в выбранной ячейке. Подскажите для чего в форме этого документа сделана возможность выбора ячейки?
PaVikki
Понял, спасибо.

s98
Я видимо неправильно понял, речь вел не про мобильное а компьютерное приложение.
А изменить все можно, но к сожалению, знаю только один способ - лезть в Конфигурацию, а значит, что при обновлении версии такого рода изменения исчезают . Собственный опыт показал, что со временем набирается столько переделок, что стоит дилемма либо не обновляться либо плюнуть на изменения. Так что не рекомендую.

Будьте добры, подскажите или ткните носом, работали на управлении торговлей базовой, сейчас хотим перейти УНФ. Как перенести хотя бы справочники контрагентов и номенклатуры остальное можно и руками перенести.

leopold71
Подробностей не знаю (не использовал УТ), но в комплекте поставки каждого обновления УНФ идет внешняя обработка "Перенос данных из УТ 10.3". Значит вопрос каким-то образом продумывался фирмой 1С, остается вопрос На сколько он продуман.
А на крайний случай есть универсальная обработка "Загрузка данных из табличного документа" (не та, что в комплекте УНФ, а отдельная). Она немного хитро-выдуманная, но при определенных навыках позволяет существенно (реально в разы, практически на порядок) уменьшить время и трудозатраты на заполнение базы

Ребята подскажите, в версии 1.5** как вернуть отображение Взаиморасчетов с контрагентами?
Было очень удобно

heidel
Похоже, даже возврат на интерфейс старой версии, не выводит таких данных. По крайней мере проэксперементировал - не получилось, не выдает таблички справа. Может кто-то знает секрет?

Ребята, у кого-нибудь есть доступ на этот ресурс?
http://its.1c.ru/db/unfdoc
Мне не обходимы данные справочника который по ссылке

heidel подскажите, в какой версии эти взаиморасчеты были. В 1-4-9-49 их уже нет?

alpopo
Вроде во всех 1.4**, во всяком случае в 1.4.8.8 и 1.4.9.49 точно есть.

heidelВ 1-4-9-49 демо базе не вижу (и в конфигураторе). Просто хотел посмотреть в конфигураторе именно ту форму, в которой этот Взаиморасчет есть.
В 1.5 эта боковая панель ИНФО ПО КОНТАГЕНТУ в закладках, а отчет ВЗАИМОРАСЧЕТЫ под ЕЩЕ ... , но отчет это уже не то, что было

alpopo
Я обновлялся до 1.4.9.49 таким макаром: 1.4.8.8 --> 1.4.8.7 --> 1.4.9.49
1.4.8.7 и 1.4.8.8 пользовали довольно долго и в них это табло точно есть.
А в 1.4.9.49 Взаиморасчет может перешел с обновлениями, а в сетапе с "нуля" его нет

heidel в установке 1-4-8-7 тоже нет. Не могли бы ВЫ скинуть мне файл конфигурации ***.cf

Подскажите пожалуйста: если я документом Расход со счета отправляю деньги по Виду операции - Налоги, нужно ли мне эту сумму отразить ещё и документом Начисление налогов?? Документом Расход со счета автоматом на расходы не отправляет?