» 1С Предприятие 8.2 - Управление небольшой фирмой

Kozka

Цитата:

Вопрос возник, т.к. при выставлении счета из заказа покупателя, у меня почему-то добавляется еще 18% плюс к цене, записанной в карточке, в справочнике цен.

От "галочки зависит"
В форме документа (Заказа, Счета и т.д.) есть ссылка или кнопка на (цитирую справку):


Цитата:

Дополнительный диалог "Цены и валюта" для заполнения и изменения данных об установке порядка оплаты открывается при нажатии кнопки "Редактировать цены и валюту" в форме документа.

При открытии диалога показываются установленные на текущий момент времени значения параметров. Количество и характер управляющих элементов в этом окне зависят от вида документа.

Цитата:

Сумма включает НДС. Возможны два варианта заполнения суммы НДС в документах. Если этот флажок установлен, то предполагается, что НДС уже включен в сумму документа. В графе "Всего" отображается сумма с включенным НДС. НДС вычисляется исходя из суммы по каждой позиции и ставки НДС, указанной в документе. Если флажок не установлен, то в сумму по документу (графа "Всего") не включается НДС.

Цитата:

Caxec

Теми параметрами которые доступны, нет. Только правкой конфигурации. Так то задумка очень хорошая, но как всегда бывает, не доведена до конца. Для меня было достаточно чтобы поставлялись паспортные данные. Увидев что такую возможность добавили, обрадовался, но не тут то было, для этого нужно заводить физ. лицо.

s98
Спасибо, за ответ.
Еще вопрос какую ставку выбрать 18% или 18/118% в чем разница, не найду ответ в справке?

Kozka, выбирайте 18%. В карточке номенклатуры за единицу указывайте уже с НДС цену.

PaVikki
Спасибо большое.

Caxec

Цитата:

Вопрос по бланкам договоров. Продаем в розницу изделия (мягкая мебель) Для каждого покупателя создаем новый заказ, где в разделе "Товары, услуги" добавляются позиции из номенклатуры. С каждым покупателем заключается договор. Можно ли реализовать автоматическую вставку списка купленных изделий (с ценами) из заказа в договор купли-продажи? При редактировании бланка среди параметров такого не нашел.

http://its.1c.ru/db/updinfo#content:169:1:issogl2_36
Новые возможности в конструкторе печати договоров:
Для документов «Заказ покупателя» и «Счет на оплату» появилась возможность печати приложения к договору с контрагентом, в котором содержится табличная часть документа.

yojik8
Хорошая новость, когда релиза только ждать?

Доброй ночи, всем! Помогите, пожалуйста.
Столкнулись с проблемой при работе с УНФ .
Никогда с ней не работали. Ввели остатки , задали учетные цены, сформировали оптовые и розничные.
При продаже не формируется себестоимость продаж. Документы продажи не делают движения по регистру накопления "Продажи себестоимость"
Что не так?

Ursula14
Месяц попробуйте закрыть.

Причина не в закрытии.

Спасибо. Проблема решена.

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста...

Открывая "документы по кассе" вижу движение денег... а как это распечатать?
точнее нужен лист кассовой книги с остатком на начало дня, движением денег и остатком на конец дня... чтобы подать на подпись нужно распечатать .... а как?

Кто-то выкладывал базу в веб?
выдает ошибку при публикации на веб сервере

у пользователя "IUSR" нет прав доступа к каталогу инф базы "F:/....."

Добрый день!
Коллеги, после обновления до версии 1.5.2.31, в заказе наряде, в закладке "Работы" пропала таблица с количеством , ценой , хотя в Изменить форму Командная панель присутствует, галки все стоят, в "материалах" и "товарах" все нормально. Эти данные не отображаются и в заказах прошлых. кто-нибудь сталкивался с проблемой, как можно это исправить?

comforto

Цитата:

Хорошая новость, когда релиза только ждать?

Обещали 15-го, теперь 26.12.14

Добавлено:
Natalimuz
Попробуйте "Анализ" - "Денежные средства" - на открывшейся красивой картинке ссылка "Подробнее ..."

Можно самостоятельно настроить какой-либо отчет по денежным средствам. "Настройки" - "Дополнительно" - "Структура" -- добавить "Регистратор".

Подскажите есть ли возможность при поступлении товаров печатать универсальный передаточный документ?

Здравствуйте, мы производим панели сами, дальше для декорации пластиком отправляем другой фирме (Ромашка) и закупаем необходимые для них материалы .
Выглядело в бухгалтерии так: М15 на панели и М15 на пластик - на Ромашку,
Они после завершения работы выставляют акты и возвратную М15 на неиспользованный материал
КАК это отразить в УФН 1.5?
Делал заказ на переработку, но там только в материалы на переработку это можно отписать, а мне надо чтобы панели и пластик уехали с моего склада и вернулись другой продукцией
1) делаю заказ на переработку, в "товарах" указываю что хочу получить за товар, в "материалах на переработку" материалы соответственно, 2)Если "Возврат от переработчика" там только "товар" можно изменить а не материалы.
Пример:надо 20шт покрашенных панелей, для этого отправили Ромашке 25 панелей + 25 банок с краской. Все нормально Ромашка сделала 20 панелей крашенных но как вернуть 5панелей и 5 банок не израсходованных? как сделать м15 на панели и краску?

Kortikram
Где-то похожий процесс был описан. Или на диске ИТС , или в книжке Клепцовой (есть на том же диске). Ищется по "управление небольшой фирмой".

[more] Всем, мучающим УНФ и счастливчиков других конфигураций привет!

Может сможете подсказать по начислению налогов.

Про то что они появляются в отчетах после того как их не просто начислили, но и оплатили - знаю. Про то, что счет должен иметь тип "расходы"

Проблема в следующем - при начислении налога и его оплате в отчете ведомость по налогам начисление не появляется, появляется только выплата.

Я грешу на счета учета, но у "стандартных" налоги с ФОТа и из ФОТа - таких проблем не наблюдается, хотя счета учета те же.

Существенное различие в методе выплаты, если в документе расхода со счета ставить "прочее", то предлагается выбрать нужную корреспондецию и при выборе счета с типом "расход" - все замечательно ложиться и в ОСВ и в доходы и расходы, и в финансовый результат. Но в ведомости по налогам - ни слуха ни духа о расходе/начислении

Однако если выбрать вид операции "налоги", то оно вообще непонятно куда улетает, при этом в ведомости по налогам - все светится.

Кто ковырял более детально налоги и их отображение в аналитике?

Если было прошу ткнуть, но поиск не выдал нужного ответа и/или похожего вопроса. [/more]

BET4
Налоги начисляются и затем вносятся отдельным документом в УНФ:
Раздел "Предприятие" - "Фин. операции" - "Начисление налогов"

Спасибо, но это я знаю.

Проблема в том, что есть начислить налог и выплатить его через "налоги" в документе расхода со счета - то он ни в одном из отчетов не появится.

А если начислить и выплатить его через "прочее" в документе расхода со счета - то он не отобразится в ведомости по расчетам.

У меня 2 варианта,
1 - прога в хлам глюкнутая, (она и так-то через ж(!)пу сделана)
2 - неправильные проводки и/или настройки отчетов

Поэтапно
1. сначала делаем "Начисление налогов"
в нем указываем вид налога, сумму, счет затрат
2. расход со счета с видом операции "Налоги" и корреспонденцией на соотв. налог
3. Отчеты
- Отчет "Расчеты по налогам" содержит детализацию по налогам: начислено-выплачено за период
- Отчет "Доходы и расходы" по отгрузке не содержит полной детализации по налогам,
они в зависимости от настроек распределения по статьям могут включаться в различные расходы.

У меня в "Доходах и расходах" налоги включаются в статью "Прочие расходы",
для детальной расшифровки кликаем 2 раза на соотв. сумму расхода и выбираем "Регистратор".
Открывается отчет с доками включенными в соответствующую статью расхода
4. Проверьте настройки отслеживаемого периода и прочих отборов в отчете,
бывает что кучу времени убиваешь на поиски проблем в отчетах, а проблемы то и нету, просто выбран период времени, в котором не отражается отслеживаемый параметр

Добавлено:
Налог на прибыль (если корреспонденция идет на предопределенный счет затрат "налог на прибыль"), как я замечал, вообще в отчет "Доходы и расходы" не попадает,
но есть в "Прибыли и убытки"        

Друзья прошу помощи

Только начинаю работать с УНФ.
Вбил движения в первом месяце, настроил синхронизацию с бухгалтерией. Пытаюсь закрыть первый месяц. В разделе учета "Контроли организаций и договоров в документах" выдает ошибки "различаются организации в документе и в договоре". Ошибки только для документов Расход из кассы - выдача подоотчетнику физ. лицу...

Нигде не нашел упоминания о договоре в документе расход из кассы, ни в бухгалтерии ни в УНФ.

Не могу понять с какой стороны подойти к это проблеме.

Заранее благодарен за помощь.

Цитата:

1 - прога в хлам глюкнутая, (она и так-то через ж(!)пу сделана)

Ты был прав, только не уверен прога или те, кто внедряли.

У документа начисления налогов не была включена обработка проведения. Всего-навсего .

Спасибо всем за ответы! Возник ещё вопрос. Можно ли сделать в УНФ, чтобы состав спецификации менялся в зависимости от характеристик? Пример: есть модель дивана. У этой модели могут быть разные ножки и разный цвет обивки. К примеру, вариантов ножек 5, вариантов цвета 10. В итоге, если создавать отдельную номенклатурную позицию для каждого сочетания, то будет 50 позиций и 50 спецификаций, отличающихся двумя строчками. Плодить такое кол-во номенклатуры не хотелось бы. Можно добавить две характеристики (цвет и вид ножек), но нужно, чтобы со склада списывались именно соответствующий вид ножек и ткань нужного цвета.

Caxec
В последних версиях работа с характеристиками изменилась. У характеристик появились свойства. Т.е. можно задать, например, цвет и ножки. Возможно сейчас можно организовать все как-то проще и удобнее. Чтобы по свойствам создавалась сборная спецификация.

Когда мы внедряли УНФ такого не было. И характеристики у нас не прижились. Т.е. мы для каждой позиции номенклатуры создавали наборы спецификаций. Для Вас это примерно так: Номенклатура "Диван". Спецификации "Диван красный с прямыми ножками", "Диван синий с прямыми ножками", "Диван синий с кривыми ножками" и т.д. и т.п.

При этом появляется неудобство, что в спецификациях, скажем, 100 позиций, из которых 95 повторяются. Да еще этот набор может когда-то измениться, скажем, замените шурупы на гвозди. Это обходится объединением этих 95 позиций в "Узел".

PS
Если у Вас появится информация, как работать со свойствами характеристик - поделитесь, плиз.

Покопался в характеристиках и номенклатуре - не нашел ничего.
Есть ещё вопрос: мы продаем продукцию, которая фактически является комплектом из нескольких деталей. Сборка производится уже у клиента на адресе. Т.е. фактически у нас на складе лежат детали. Соответственно, при оформлении заказа невозможно оперативно узнать, есть ли в наличии все детали, составляющие данное изделие. Изделие должно быть как бы набором. Соответственно, количество таких наборов на складе определяется количеством детали, которой меньше всего на складе. И резервироваться должно не само изделие (комплект) а составляющие его детали. возможно ли такое реализовать в УНФ?

Всем доброго дня.
Совсем недавно начал работать с 1с как таковой и УНФ в частности. Подскажите пожалуйста, в каком отчете можно отследить дебиторскую задолженность? Заранее признателен за ответ.

Добавлено:
И может быть кто-то даст совет, что можно сделать, что бы работало резервное копирование. Выходит ошибка типа:

Произошла исключительная ситуация (V83.COMConnector.1): Ошибка разделенного доступа к базе данных
База данных заблокирована:
компьютер: VAIO, пользователь: Администратор, сеанс: 10, начат: 14.01.2015 в 23:41:23, приложение: Тонкий клиент

Если подскажете, большое Вам

bob6
Отчет "Дебиторская задолженность по срокам"



Добавлено:
Caxec
Возможно. Способ зависит от того, как Вы хотите организовать процесс и что должно быть в расходной накладной. Можно использовать Заказ-Резервирование или цепочку Заказ-Заказ на производство-Производство. Наверняка есть и другие способы.

s98
Самая большая проблема в том, что при продаже нельзя быстро узнать наличие и сообщить об этом покупателю, в наличии ли данное изделие или на заказ. Придется продавцам смотреть наличие каждой детали комплекта.

bob6

Цитата:

в каком отчете можно отследить дебиторскую задолженность?

в Закупках, Продажах и Анализе в отчетах есть "Взаиморасчеты" и "Остатки по расчетам"

Цитата:

Произошла исключительная ситуация (V83.COMConnector.1): Ошибка разделенного доступа к базе данных
База данных заблокирована:
компьютер: VAIO, пользователь: Администратор, сеанс: 10, начат: 14.01.2015 в 23:41:23, приложение: Тонкий клиент

Надо чтобы все (кроме того кто делает рез. копию) вышли из базы, т.е. на момент копирования чтобы был запущен только один сеанс