Добрый день! Подскажите пожалуйста, есть ли в УНФ функционал аналогов номенклатуры? Чтобы при производстве товара по спецификации в случае отсутствия на складе необходимого материала, автоматически списывался аналог материала при его наличии?
» 1С Предприятие 8.2 - Управление небольшой фирмой
Caxec
Аналоги можно ввести в карточке каждой Номенклатуры. По поводу списания автоматом ничего не скажу, не используем
Аналоги можно ввести в карточке каждой Номенклатуры. По поводу списания автоматом ничего не скажу, не используем
Кто-то может сходу сказать при загрузке в БП из УНФ по типовому обмену, есть ли настройка чтоб документ сразу проводился? или это отдельной групповой обработкой делать?
Разбираюсь с УНФ первый раз )) версия 1.5
при формировании контрагента договорам не возможно присвоить ВИД ДОГОВОРА (с поставщиком, покупателем и т.д.). Т.е. такой строчки вообще не высвечивается.
На просторах интернета нашла, что нужно поставить галочку в: Использовать обмен данными.
Такой формулировки в конфигурации вообще не могу найти.
Все остальные галки (использовать передачу товаров на комиссию, Использовать прием товаров на комиссию и Синхронизация данных) уже установлены, но Вид Договора так и не отображается...
Сам обмен данными с БП производиться не будет за неимением БП
при формировании контрагента договорам не возможно присвоить ВИД ДОГОВОРА (с поставщиком, покупателем и т.д.). Т.е. такой строчки вообще не высвечивается.
На просторах интернета нашла, что нужно поставить галочку в: Использовать обмен данными.
Такой формулировки в конфигурации вообще не могу найти.
Все остальные галки (использовать передачу товаров на комиссию, Использовать прием товаров на комиссию и Синхронизация данных) уже установлены, но Вид Договора так и не отображается...
Сам обмен данными с БП производиться не будет за неимением БП
doberf
По описанию программы УНФ, контроль договоров становится доступным только после настройки обмена с БП
По описанию программы УНФ, контроль договоров становится доступным только после настройки обмена с БП
Подскажите, как делать переход с 1.4 на 1.5, на что обратить внимание?
niko7
Переход прошел как-то незаметно. Какие-то проблемы были, но уже и не помню, значит небольшие.
Переход прошел как-то незаметно. Какие-то проблемы были, но уже и не помню, значит небольшие.
Когда выход 1.5.4? Охота потестить синхронизацию с гуглом.
Цитата:
Когда выход 1.5.4? Охота потестить синхронизацию с гуглом.
опять перенесли, уже на 10.06.15
Добрый день!
Подскажите, где и что надо поменять (дописать) чтобы при создании Производства на основе Заказа на производство во вкладке Материалы не менялся порядок строк.
Поясню.
Сейчас в Заказе на производство Вкладка заполняется с помощью "Заполнить по спецификации". Номенклатура заполняется в нужном нам порядке. Далее, Создать на основании - Производство. И получаем во вкладке Материалы строчки Номенклатуры перемешаны в хаотическом порядке.
Например, если создать Перемещение запасов, то там все в том же порядке, что и в Заказе на производство.
Я так понял:
В Конфигураторе, в Документы-СборкаЗапасов-Изменить-Прочее-МодульМенеджера...а вот дальше где-то вставить "| МИНИМУМ(ТаблицаЗапасы.НомерСтроки) КАК НомерСтроки,"
Пробовал в копии базы. Но не сработало, что-то еще надо...
Кто знает? Подскажите!
Подскажите, где и что надо поменять (дописать) чтобы при создании Производства на основе Заказа на производство во вкладке Материалы не менялся порядок строк.
Поясню.
Сейчас в Заказе на производство Вкладка заполняется с помощью "Заполнить по спецификации". Номенклатура заполняется в нужном нам порядке. Далее, Создать на основании - Производство. И получаем во вкладке Материалы строчки Номенклатуры перемешаны в хаотическом порядке.
Например, если создать Перемещение запасов, то там все в том же порядке, что и в Заказе на производство.
Я так понял:
В Конфигураторе, в Документы-СборкаЗапасов-Изменить-Прочее-МодульМенеджера...а вот дальше где-то вставить "| МИНИМУМ(ТаблицаЗапасы.НомерСтроки) КАК НомерСтроки,"
Пробовал в копии базы. Но не сработало, что-то еще надо...
Кто знает? Подскажите!
Добрый день,
прошу помочь с таким вопросом...
Есть такая конфигурация : Управление небольшой фирмой для Украины, редакция 1.2 (1.2.1.8).
И есть проблема: в Расходной накладной не выводит в макет печати полные реквизиты Поставщика и Получателя. То есть Полное название есть, а адреса, коды и телефоны -- нет... А надо так как в счете на оплату, полностью.
В конфигураторе в Документы-РасходнаяНакладная-Реквизиты поставил галки "Заполнять из данных заполнения". В Макет РН просто скопировал ячейки Поставщика и Получателя из Макета СчетНаОплату, где правильно.
И результата нет. Подскажите, пожалуйста, почему возникает подобная проблема и можно ли решить самому? Похожее есть в Платежке и Доверенности тоже.
прошу помочь с таким вопросом...
Есть такая конфигурация : Управление небольшой фирмой для Украины, редакция 1.2 (1.2.1.8).
И есть проблема: в Расходной накладной не выводит в макет печати полные реквизиты Поставщика и Получателя. То есть Полное название есть, а адреса, коды и телефоны -- нет... А надо так как в счете на оплату, полностью.
В конфигураторе в Документы-РасходнаяНакладная-Реквизиты поставил галки "Заполнять из данных заполнения". В Макет РН просто скопировал ячейки Поставщика и Получателя из Макета СчетНаОплату, где правильно.
И результата нет. Подскажите, пожалуйста, почему возникает подобная проблема и можно ли решить самому? Похожее есть в Платежке и Доверенности тоже.
slepkoff
А не проще в документе Производство на вкладке Материалы нажать кнопку Заполнить по спецификации? Все станет как положено. А если надо все же автоматом, то не надо изменять сам документ в конфигураторе (обновитесь и все вернется как есть сейчас) Поколдуйте с подпиской на события либо Обработка заполнения, либо при Записи. Никакое обновление не нарушит тогда сделанное однажды
Добавлено:
civaschenko
Трудно судить не видя конфигурации. Что указано в качестве Получатель в макетах? "ПредставлениеПолучателя"?
Найдите в конфигураторе в модуле менеджера нужного документа фразу ПредставлениеПолучателя, должно быть что-то типа:
ПредставлениеПолучателя = УправлениеНебольшойФирмойСервер.ОписаниеОрганизации(СведенияОбКонтрагенте, "ПолноеНаименование,ИНН,КПП,ЮридическийАдрес,Телефоны,");
Возможно что-то не дописано в кавычках.
Для проверки глобального что вообще возможно выводить в качестве сведений о контрагенте командой ПредставлениеПолучателя :
Правая кнопка мыши на фразе в модуле менеджера -УправлениеНебольшойФирмойСервер.ОписаниеОрганизации и Перейти к определению, попадете в глобальный модуль, найдите ту же фразу и посмотрите прописан ли алгоритм представления получателя.
А не проще в документе Производство на вкладке Материалы нажать кнопку Заполнить по спецификации? Все станет как положено. А если надо все же автоматом, то не надо изменять сам документ в конфигураторе (обновитесь и все вернется как есть сейчас) Поколдуйте с подпиской на события либо Обработка заполнения, либо при Записи. Никакое обновление не нарушит тогда сделанное однажды
Добавлено:
civaschenko
Трудно судить не видя конфигурации. Что указано в качестве Получатель в макетах? "ПредставлениеПолучателя"?
Найдите в конфигураторе в модуле менеджера нужного документа фразу ПредставлениеПолучателя, должно быть что-то типа:
ПредставлениеПолучателя = УправлениеНебольшойФирмойСервер.ОписаниеОрганизации(СведенияОбКонтрагенте, "ПолноеНаименование,ИНН,КПП,ЮридическийАдрес,Телефоны,");
Возможно что-то не дописано в кавычках.
Для проверки глобального что вообще возможно выводить в качестве сведений о контрагенте командой ПредставлениеПолучателя :
Правая кнопка мыши на фразе в модуле менеджера -УправлениеНебольшойФирмойСервер.ОписаниеОрганизации и Перейти к определению, попадете в глобальный модуль, найдите ту же фразу и посмотрите прописан ли алгоритм представления получателя.
[more] axpol
Цитата:
Благодарю Вам, Вы правы. Проблема была именно в этом:
В поставочном модуле был прописан код с обрезанными данными в кавычках:
Было:
ТабличныйДокумент.Вывести(ОбластьМакета);
ОбластьМакета = Макет.ПолучитьОбласть("Поставщик");
ОбластьМакета.Параметры.ПредставлениеПоставщика = УправлениеНебольшойФирмойСервер.ОписаниеОрганизации(СведенияОбОрганизации, "ПолноеНаименование,");
ТабличныйДокумент.Вывести(ОбластьМакета);
ОбластьМакета = Макет.ПолучитьОбласть("Покупатель");
ОбластьМакета.Параметры.ПредставлениеПолучателя = УправлениеНебольшойФирмойСервер.ОписаниеОрганизации(СведенияОбКонтрагенте, "ПолноеНаименование,");
ТабличныйДокумент.Вывести(ОбластьМакета);
Стало:
ТабличныйДокумент.Вывести(ОбластьМакета);
ОбластьМакета = Макет.ПолучитьОбласть("Поставщик");
ОбластьМакета.Параметры.ПредставлениеПоставщика = УправлениеНебольшойФирмойСервер.ОписаниеОрганизации(СведенияОбОрганизации, "ПолноеНаименование,ИНН,КодЕДРПОУ,ЮридическийАдрес,Телефоны,");
ТабличныйДокумент.Вывести(ОбластьМакета);
ОбластьМакета = Макет.ПолучитьОбласть("Покупатель");
ОбластьМакета.Параметры.ПредставлениеПолучателя = УправлениеНебольшойФирмойСервер.ОписаниеОрганизации(СведенияОбКонтрагенте, "ПолноеНаименование,ИНН,КодЕДРПОУ,ЮридическийАдрес,Телефоны,");
ТабличныйДокумент.Вывести(ОбластьМакета);
И все получилось, все данные выводит на печать.
Спасибо!
[/more]
Цитата:
Трудно судить не видя конфигурации. Что указано в качестве Получатель в макетах? "ПредставлениеПолучателя"?
Найдите в конфигураторе в модуле менеджера нужного документа фразу ПредставлениеПолучателя, должно быть что-то типа:
ПредставлениеПолучателя = УправлениеНебольшойФирмойСервер.ОписаниеОрганизации(СведенияОбКонтрагенте, "ПолноеНаименование,ИНН,КПП,ЮридическийАдрес,Телефоны,");
Возможно что-то не дописано в кавычках.
Для проверки глобального что вообще возможно выводить в качестве сведений о контрагенте командой ПредставлениеПолучателя :
Правая кнопка мыши на фразе в модуле менеджера -УправлениеНебольшойФирмойСервер.ОписаниеОрганизации и Перейти к определению, попадете в глобальный модуль, найдите ту же фразу и посмотрите прописан ли алгоритм представления получателя.
Благодарю Вам, Вы правы. Проблема была именно в этом:
В поставочном модуле был прописан код с обрезанными данными в кавычках:
Было:
ТабличныйДокумент.Вывести(ОбластьМакета);
ОбластьМакета = Макет.ПолучитьОбласть("Поставщик");
ОбластьМакета.Параметры.ПредставлениеПоставщика = УправлениеНебольшойФирмойСервер.ОписаниеОрганизации(СведенияОбОрганизации, "ПолноеНаименование,");
ТабличныйДокумент.Вывести(ОбластьМакета);
ОбластьМакета = Макет.ПолучитьОбласть("Покупатель");
ОбластьМакета.Параметры.ПредставлениеПолучателя = УправлениеНебольшойФирмойСервер.ОписаниеОрганизации(СведенияОбКонтрагенте, "ПолноеНаименование,");
ТабличныйДокумент.Вывести(ОбластьМакета);
Стало:
ТабличныйДокумент.Вывести(ОбластьМакета);
ОбластьМакета = Макет.ПолучитьОбласть("Поставщик");
ОбластьМакета.Параметры.ПредставлениеПоставщика = УправлениеНебольшойФирмойСервер.ОписаниеОрганизации(СведенияОбОрганизации, "ПолноеНаименование,ИНН,КодЕДРПОУ,ЮридическийАдрес,Телефоны,");
ТабличныйДокумент.Вывести(ОбластьМакета);
ОбластьМакета = Макет.ПолучитьОбласть("Покупатель");
ОбластьМакета.Параметры.ПредставлениеПолучателя = УправлениеНебольшойФирмойСервер.ОписаниеОрганизации(СведенияОбКонтрагенте, "ПолноеНаименование,ИНН,КодЕДРПОУ,ЮридическийАдрес,Телефоны,");
ТабличныйДокумент.Вывести(ОбластьМакета);
И все получилось, все данные выводит на печать.
Спасибо!
[/more]
civaschenko
Вот и хорошо, что получилось. Только учтите. Если эту ошибку не устранят разработчики, то при любом обновлении, все вернется как было. Поэтому скопируйте и сохраните в блокноте внесенные изменения с подробным описанием что и как делать, даже если сейчас Вам кажется все просто как дважды два (проверено на себе - через пол года год все забываешь). А если ошибка будет повторяться от обновления к обновлению лучше сделать внешнюю печатную форму нужного документа с исправленной ошибкой и забыть про нее навсегда
Вот и хорошо, что получилось. Только учтите. Если эту ошибку не устранят разработчики, то при любом обновлении, все вернется как было. Поэтому скопируйте и сохраните в блокноте внесенные изменения с подробным описанием что и как делать, даже если сейчас Вам кажется все просто как дважды два (проверено на себе - через пол года год все забываешь). А если ошибка будет повторяться от обновления к обновлению лучше сделать внешнюю печатную форму нужного документа с исправленной ошибкой и забыть про нее навсегда
[more] Добрый день.
Поставил себе только что выпущенную Управление небольшой фирмой, редакция 1.5.3.45 1С:Предприятие 8.3.6.1999.
Перенес туда номенклатуру, контрагентов, приходные накладные. Все перенеслось без проблем. Но есть одно "но" - постоянно считается "левая" курсовая разница. Покажу все на примере в чистой базе.
Оприходовал товар 10 штук по 100 долларов,курс доллара на момент закупки был 25. Затем продаю этот товар в гривнах за 2500грн - в ноль. Через пару дней курс меняю на 20. И делаю продажу этого товара за 2000 грн. После закрытия месяца мне показывает в отчете финансовый результат
Прочие доходы
- 25 у.е. прибыль, а должно показывать наоборот.
А в рабочей базе вообще бредятину показывает постоянно в отчете "доходы и расходы"
http://s29.postimg.org/j3aewzjxz/image.jpg
смотрим расшифровку
http://s17.postimg.org/ek7gjvulr/image.jpg
пишет расходная накладная 0,01, открываем эту продажу
http://s30.postimg.org/r7euqketd/image.jpg
откуда взялось 0,01? Смотрим поступление в кассу 302,25, открываем
http://s30.postimg.org/kz2pogw01/image.jpg
короче бред полнейший.
И в " Прочих расходах" тоже 0,01 и ведет к расходной накладной
в движениях показывает курсовую разницу
http://s14.postimg.org/914lht2mp/image.jpg
Каждый раз при закрытии месяца и "перезакрытии" появляютя разные накладные с курсовой разницей.
Кто нибудь сталкивался с таким? Это косяки сырой версии или я что то недогоняю? [/more]
Поставил себе только что выпущенную Управление небольшой фирмой, редакция 1.5.3.45 1С:Предприятие 8.3.6.1999.
Перенес туда номенклатуру, контрагентов, приходные накладные. Все перенеслось без проблем. Но есть одно "но" - постоянно считается "левая" курсовая разница. Покажу все на примере в чистой базе.
Оприходовал товар 10 штук по 100 долларов,курс доллара на момент закупки был 25. Затем продаю этот товар в гривнах за 2500грн - в ноль. Через пару дней курс меняю на 20. И делаю продажу этого товара за 2000 грн. После закрытия месяца мне показывает в отчете финансовый результат
Прочие доходы
- 25 у.е. прибыль, а должно показывать наоборот.
А в рабочей базе вообще бредятину показывает постоянно в отчете "доходы и расходы"
http://s29.postimg.org/j3aewzjxz/image.jpg
смотрим расшифровку
http://s17.postimg.org/ek7gjvulr/image.jpg
пишет расходная накладная 0,01, открываем эту продажу
http://s30.postimg.org/r7euqketd/image.jpg
откуда взялось 0,01? Смотрим поступление в кассу 302,25, открываем
http://s30.postimg.org/kz2pogw01/image.jpg
короче бред полнейший.
И в " Прочих расходах" тоже 0,01 и ведет к расходной накладной
в движениях показывает курсовую разницу
http://s14.postimg.org/914lht2mp/image.jpg
Каждый раз при закрытии месяца и "перезакрытии" появляютя разные накладные с курсовой разницей.
Кто нибудь сталкивался с таким? Это косяки сырой версии или я что то недогоняю? [/more]
Halabala636747
Про курсовую разницу не скажу, так глубоко не копался. Но в УНФ есть толи баг толи фича с датой курса. Смысл такой: создаете документ сегодня, 25 мая, а дату ставите 10 мая. Так вот, курс будет "подтянут" сегодняшний, а не даты документа. Такая же ерунда, если меняете дату документа - курс автоматически не корректируется, приходится открывать справочник курса USD, брать оттуда значение и вручную менять в документе. При этом могут измениться другие суммы в документе, нужно следить.
PS
Что в последних версиях не изменили - не поручусь, но совсем недавно было именно так. Как происходит при автоматическом создании документа, скажем, загрузкой - не знаю.
PPS
И перед закрытием месяца попробуйте провести Предварительный анализ. Может быть есть неочевидные ошибки.
Добавлено:
Еще проверьте справочник курса USD - на все ли числа месяца есть загруженный курс. Уже довольно давно курс грузится автоматически, а в старых версиях загружался вручную, что приводило к образованию "дыр" по датам. Посмотрите, вдруг что-то некорректно работает.
Про курсовую разницу не скажу, так глубоко не копался. Но в УНФ есть толи баг толи фича с датой курса. Смысл такой: создаете документ сегодня, 25 мая, а дату ставите 10 мая. Так вот, курс будет "подтянут" сегодняшний, а не даты документа. Такая же ерунда, если меняете дату документа - курс автоматически не корректируется, приходится открывать справочник курса USD, брать оттуда значение и вручную менять в документе. При этом могут измениться другие суммы в документе, нужно следить.
PS
Что в последних версиях не изменили - не поручусь, но совсем недавно было именно так. Как происходит при автоматическом создании документа, скажем, загрузкой - не знаю.
PPS
И перед закрытием месяца попробуйте провести Предварительный анализ. Может быть есть неочевидные ошибки.
Добавлено:
Еще проверьте справочник курса USD - на все ли числа месяца есть загруженный курс. Уже довольно давно курс грузится автоматически, а в старых версиях загружался вручную, что приводило к образованию "дыр" по датам. Посмотрите, вдруг что-то некорректно работает.
Halabala636747
s98
Как мне видится ситуация (недостаточно информации), никакого глюка программы нет. Ошибка или вернее недопонимание у Halabala636747 в том, что скорее всего в настройках Валюта учета указан доллар а не нац. валюта. Товар закуплен по 100 баксов пусть по курсу 25, Приходная накладная есть, проведена, но НЕ оплачена . Т.е. есть кредит и кредит в долларах. Часть товара продано по курсу 25. А потом идет снижение курса, Цена закупки товара на складе в учетной валюте (доллар) осталась та же, а вот в гривнах уменьшилась, а проданн товар и, главное, получены деньги в гривнах уже выше закупки при пересчете в валюту по новому, более низкому курсу . Соответственно и кредит в нац валюте уменьшился (учет в долларах, а курс снизился), но часть товара продано по более высокому курсу, отсюда плюсовая курсовая разница. Выход: самое оптимальное вести учет в нац валюте, Или оплачивать поступающий товар сразу, не будет путаницы.
s98
Как мне видится ситуация (недостаточно информации), никакого глюка программы нет. Ошибка или вернее недопонимание у Halabala636747 в том, что скорее всего в настройках Валюта учета указан доллар а не нац. валюта. Товар закуплен по 100 баксов пусть по курсу 25, Приходная накладная есть, проведена, но НЕ оплачена . Т.е. есть кредит и кредит в долларах. Часть товара продано по курсу 25. А потом идет снижение курса, Цена закупки товара на складе в учетной валюте (доллар) осталась та же, а вот в гривнах уменьшилась, а проданн товар и, главное, получены деньги в гривнах уже выше закупки при пересчете в валюту по новому, более низкому курсу . Соответственно и кредит в нац валюте уменьшился (учет в долларах, а курс снизился), но часть товара продано по более высокому курсу, отсюда плюсовая курсовая разница. Выход: самое оптимальное вести учет в нац валюте, Или оплачивать поступающий товар сразу, не будет путаницы.
Здравствуйте. подскажите как настроить клавиши для быстрого перехода по строчкам при заполнении документов ( при просмотре работает стрелка вниз,) при переходе по ячейкам строки -Tab работает , а как переместиться на строчку вниз при заполнении столбца? может где есть такие настройки?
Natalimuz
стрелка вниз добавляет строки,
при заполнении данных по столбцу у меня получилось только Enter и стрелка вниз, или 2 раза стрелка вниз
стрелка вниз добавляет строки,
при заполнении данных по столбцу у меня получилось только Enter и стрелка вниз, или 2 раза стрелка вниз
например: документ скопирован, и надо перезаполнить только количество - приходится каждый раз курсор переставлять мышкой, а хотелось бы нажатием клавиши на клавиатуре... А двойное нажатие стрелки вниз и интер+ стрелка вниз открывает калькулятор... Кто знает где это можно настроить? Подскажите!!!
Natalimuz
Не очень понял вопрос. Беру, скажем, Заказ поставщику на 10 позиций. Первый раз выбираю ячейку с количеством в первой строке. Ввожу новое количество, нажимаю Enter (вводится количество), нажимаю стрелку вниз, перемещаюсь на ячейку с количеством в следующей строке. И так до конца списка. Довольно удобно. Если случайно нажать стрелку вниз на последней строке введется новая строка и курсор перескочит в левую ячейку.
Не очень понял вопрос. Беру, скажем, Заказ поставщику на 10 позиций. Первый раз выбираю ячейку с количеством в первой строке. Ввожу новое количество, нажимаю Enter (вводится количество), нажимаю стрелку вниз, перемещаюсь на ячейку с количеством в следующей строке. И так до конца списка. Довольно удобно. Если случайно нажать стрелку вниз на последней строке введется новая строка и курсор перескочит в левую ячейку.
Natalimuz
Цитата:
ввожу количество, нажимаю 2 раза стрелку вниз, попадаю в следующую строку -завожу количество и т.д.
У меня калькулятор не открывается
Цитата:
А двойное нажатие стрелки вниз и интер+ стрелка вниз открывает калькулятор...
ввожу количество, нажимаю 2 раза стрелку вниз, попадаю в следующую строку -завожу количество и т.д.
У меня калькулятор не открывается
yojik8
Цитата:
в Заказе поставщику у меня тоже открывается калькулятор. Enter+Стрелка - ОК.
Цитата:
ввожу количество, нажимаю 2 раза стрелку вниз
в Заказе поставщику у меня тоже открывается калькулятор. Enter+Стрелка - ОК.
Спасибо! Сейчас получилось! Всё так просто! а время экономит... через интер, и срелку вниз получилось, а одновременное нажатие интер+стрелка вниз не получилось.
а как настроить права, чтобы один бухгалтер видел зарплаты офиса и работяг, а второй - только работяг
возможно вообще такое в УНБ?
возможно вообще такое в УНБ?
s98
Цитата:
у меня в заказе поставщику получается 2 раза стрелка вниз.
и не получается вызвать калькулятор, хотя помню что тоже как-то открывался калькулятор клавой
Цитата:
в Заказе поставщику у меня тоже открывается калькулятор. Enter+Стрелка - ОК.
у меня в заказе поставщику получается 2 раза стрелка вниз.
и не получается вызвать калькулятор, хотя помню что тоже как-то открывался калькулятор клавой
Цитата:
А не проще в документе Производство на вкладке Материалы нажать кнопку Заполнить по спецификации? Все станет как положено. А если надо все же автоматом, то не надо изменять сам документ в конфигураторе (обновитесь и все вернется как есть сейчас) Поколдуйте с подпиской на события либо Обработка заполнения, либо при Записи. Никакое обновление не нарушит тогда сделанное однажды
axpol
Спасибо конечно "axpol" что Вы дали направление, где покопаться. Но ничего не вышло пока.
Надо все же чтобы автоматом строчки в Производстве были в той же последовательности, что и в Заказе на производство. И обновления я не боюсь, у нас конфигурация и так не типовая, с доработками. Обновляться пока не планировали.
Может кто-нибудь подскажет решение данной проблемы.
slepkoff
Я советовал как правильно и лучше. Но раз у Вас и так переделок полно, то сделайте еще одну. Смысл переделки - автоматический вызов процедуры "Заполнить по спецификации" при создании На основании ЗаказаНаПроизводство. В модуле объекта, документа СборкаЗапасов, в процедуре выделенной красным овалом на рисунке, заремируйте часть строки как в красном квадрате и все будет как Вы хотите http://imglink.ru/show-image.php?id=6376a8c61a956a3c554aa400124bcfcf
ЗЫ: Что-то у меня не получается картинку вставить по уму. Просто пройдите по ссылке
ЗЗЫ: Просьба форумчанам. Подскажите какой-нибудь сайт для размещения картинок бесплатный и без триала
Я советовал как правильно и лучше. Но раз у Вас и так переделок полно, то сделайте еще одну. Смысл переделки - автоматический вызов процедуры "Заполнить по спецификации" при создании На основании ЗаказаНаПроизводство. В модуле объекта, документа СборкаЗапасов, в процедуре выделенной красным овалом на рисунке, заремируйте часть строки как в красном квадрате и все будет как Вы хотите http://imglink.ru/show-image.php?id=6376a8c61a956a3c554aa400124bcfcf ЗЫ: Что-то у меня не получается картинку вставить по уму. Просто пройдите по ссылке
ЗЗЫ: Просьба форумчанам. Подскажите какой-нибудь сайт для размещения картинок бесплатный и без триала
axpol
Цитата:
Спасибо "axpol" за полезный совет! Попробовал, все работает.
НО! Не совсем то, что необходимо.
Предположим (а так бывает довольно часто)в конкретном Заказе на производство в Материалах необходимо сделать замену номенклатуры на аналог, при этом Спецификацию не меняем - это святое
Далее - Создать на основе Производство, и ... получаем список Материалов как в Спецификации. А надо как в Заказе на производство.
Нужно еще что-то! Вы же такие умные!
Цитата:
Я советовал как правильно и лучше. Но раз у Вас и так переделок полно, то сделайте еще одну. Смысл переделки - автоматический вызов процедуры "Заполнить по спецификации" при создании На основании ЗаказаНаПроизводство. В модуле объекта, документа СборкаЗапасов, в процедуре выделенной красным овалом на рисунке, заремируйте часть строки как в красном квадрате и все будет как Вы хотите http://imglink.ru/show-image.php?id=6376a8c61a956a3c554aa400124bcfcf
Спасибо "axpol" за полезный совет! Попробовал, все работает.
НО! Не совсем то, что необходимо.
Предположим (а так бывает довольно часто)в конкретном Заказе на производство в Материалах необходимо сделать замену номенклатуры на аналог, при этом Спецификацию не меняем - это святое
Далее - Создать на основе Производство, и ... получаем список Материалов как в Спецификации. А надо как в Заказе на производство.
Нужно еще что-то! Вы же такие умные!
slepkoff
Цитата:
Иронию пропускаю.
Цитата:
Повторяю дельное предложение. То что Вам надо, можно и нужно сделать с помощью Подписки на события. Ссылки по которым изучал этот вопрос
http://www.lessons1c.ru/articles/86-podpiski-na-sobitiya.html
http://v8.1c.ru/overview/Term_000000153.htm
Если будут вопросы, пишите в личку, чтобы не флудить технической информацией в форуме. Что знаю, помогу.
slepkoff
Только что опробовал подписку на событие Обработка заполнения. Все работает на ура и именно так как Вам надо. Вносите любые изменения во вкладке Материалы ЗаказеНаПроизводство, все они отразятся в документе Производство и в той же последовательности. Работа заняла 10 минут. Пишите в личку дам подробные инструкции. Но прочитайте прежде материал по ссылкам, проще будет объяснять
Цитата:
Вы же такие умные!
Иронию пропускаю.
Цитата:
Нужно еще что-то!
Повторяю дельное предложение. То что Вам надо, можно и нужно сделать с помощью Подписки на события. Ссылки по которым изучал этот вопрос
http://www.lessons1c.ru/articles/86-podpiski-na-sobitiya.html
http://v8.1c.ru/overview/Term_000000153.htm
Если будут вопросы, пишите в личку, чтобы не флудить технической информацией в форуме. Что знаю, помогу.
slepkoff
Только что опробовал подписку на событие Обработка заполнения. Все работает на ура и именно так как Вам надо. Вносите любые изменения во вкладке Материалы ЗаказеНаПроизводство, все они отразятся в документе Производство и в той же последовательности. Работа заняла 10 минут. Пишите в личку дам подробные инструкции. Но прочитайте прежде материал по ссылкам, проще будет объяснять
Страницы: 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101
Предыдущая тема: Касперский 2010
Форум Ru-Board.club — поднят 15-09-2016 числа. Цель - сохранить наследие старого Ru-Board, истории становления российского интернета. Сделано для людей.