» 1С Предприятие 8.2 - Управление небольшой фирмой

Dgeday В качестве замечания: у Вас платформа 1с:83, а конфа 1-4-5 (для 1с82). Под 1с83 релиз платформы после 1-4-7-37, а последняя конфигурация для 1с83 1-4-8-3

remaks
Если идет речь об организации управленческого учета, скорее всего Да. Если речь об организации технологического процесса (технологическая карта?), то скорее всего Нет.

Почитайте раздел "4. Производство" в книжке Клепцовой.

remaks

Технологической карты(таблицы) на сколько я знаю даже в ERP нету, а всё остальное


Цитата:

где есть позаказное производство
где имеется несколько станков оборудования
где персонала и рабочих - не более 20-30 человек
где есть отдел продаж из 3-4 менеджеров...

без проблем.

А есть идеи, как в этой программе указать расход, к примеру, что оплатил домен за 450 рублей наличными?

После обновления на 1.4.8.3 с 1.4.6.19:
{ОбщийМодуль.ПрисоединенныеФайлы.Модуль(619)}: {ОбщийМодуль.ПрисоединенныеФайлы.Модуль(537)}: Ошибка при вызове метода контекста (ПолучитьОбъект)
            ТекущаяВерсияОбъект = ФайлИсточникОбъект.ТекущаяВерсия.ПолучитьОбъект();
по причине:
Элемент не выбран!
        ВызватьИсключение ПодробноеПредставлениеОшибки(ИнформацияОбОшибке);

Как бороться с проблемой?

sasha300

Цитата:

как в этой программе указать расход,.... наличными

Документом "Расход из кассы"

Цитата:

Документом "Расход из кассы"

Ну вот тут не понятно.
Смотрю на начало дня, валовая прибыль 0:


провел расход из кассы:


захожу опять в валовую прибыль и опять валовая прибыль 0 (а должна быть уже -100):


Где ошибка?

sasha300
Сделайте закрытие месяца.

alpopo, спасибо, обновил до 1.4.7.42 - всё заработало

НО, появилась другая трабла
Пытаюсь синхронизировать с мобильным приложением:

При соединении локально через вифи всё ОК, а если через внешний адрес, то пишет: "Ошибка вызова операции сервиса: {http://www.1c/ru/SB/Mobile/Exchange}:MobileService:ПринятьПакет..."

Соединение с серваком настроено через роутер пробросом порта, адрес вида: http://XXX.XXX.XXX.XXX:ПОРТ/UNF. Через браузер по этому адресу ходит нормально.

Через локалку по адресу http://192.168.1.1/UNF мобильное приложение синхронизируется на ура, а через внешку не хочет

Кто знает, чего ему надо ?!...

Добавлено:
Друзья, а подскажите такой вопрос. УНФ снхронизируется с БП. В ней есть в номенклатуре основные средства. Почему-то при синхронизации они выгружаются с типом запас и лезут в мобильное приложение. Как Вы понимаете они там не нужны. Как в УНФ исправить тип, что бы в мобилке их не было ?!...

Цитата:

Сделайте закрытие месяца

а не подскажете как это сделать?

sasha300 вкладка предприятие - закрытие месяца

PaVikki
А если версия 1.4.8, то перед Закрытием месяца "Выполнить предварительный анализ". Можно узнать много нового.

s98 а у меня 1.4.6.19 )))) поэтому пока без "новых" знаний ; )

Подскажите, как свернуть унф на дату 31.12.13? Надо чтобы документов за 2013 не было, а остались только за 2014.

Добрый день! УНФ 8.3 редакция 1.4 (1.4.8.3). Перепровожу закрытии прошлых месяцев выдает Ошибка SQL: переполнение поля. Может кто сталкивался? Где искать ошибку?

Nata509
Думаю, что причина в отрицательных остатках. (нам помогло) Отрицательные остатки хорошо видны в Инвентаризации запасов.

Цитата:

Думаю, что причина в отрицательных остатках. (нам помогло) Отрицательные остатки хорошо видны в Инвентаризации запасов.

Спасибо, так и оказалось

Кто нибудь сталкивался с проблемой при обмене УНФ 1.4.8.3 -БП?
Если нажать на Синхр с доп параметрами, а потом на отчёт о составе отправляемых данных, то
получаю это

На Демо базе Баг воспроизводится,при создании нового обмена, Обмен вылетает с ошибкой на стороне БП

Код: При загрузке сообщения обмена возникли ошибки: {Обработка.КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз.МодульОбъекта(3634)}: Ошибка в обработчике события ПослеЗагрузкиОбъекта
ИмяПКО = ПроизводственныеСклады
ТипОбъекта = Склад
Объект = Производственный цех
Обработчик = ПослеЗагрузкиОбъекта
ОписаниеОшибки = Метод объекта не обнаружен (ПКО_ПроизводственныеСклады_ПослеЗагрузкиОбъекта)
ПозицияМодуля = (1)
КСообщенияОбОшибках = 21
ВызватьИсключение СтрокаСообщенияОбОшибке;

Как провести приходные накладные, чтобы они прошли как расход?


Заранее спасибо!

После закрытия месяца прибыль уменьшилась на 120тыс.руб. Подскажите где копать? Объясню на примере.
У меня только торговля, приходую товар через заказ поставщику, дальше реализую через заказ покупателя, с формированием всех соответствующих документов по цепочке (расходная накладная, поступление в кассу и т.д.)
До закрытия месяца прибыль по отгрузке была 40 тыс.руб, после закрытия -80 тыс.руб.
Стал копать, через отчет прибыли (по отгрузке) попал в документ закрытия месяца, в нем перешел в отчет по движению, там нашел странные вещи. Например себестоимость товара А при реализации равна 26000 руб, когда этот же товар в прошлом месяце при закрытии имел себестоимость 800 руб. Здесь имеется введу корректировочная себестоимость которая делается закрытием месяца. Если смотреть себестоимость по отчету движения расходной накладной то все там четко.
Подскажите где копать, как выяснить глюк это или я где напортачил?

Kvush
Закрытие месяца распределяет затраты. Нужно разбираться, почему у Вас так получилось. Раз у Вас торговля, то затраты должны распределяться не на себестоимость продукции, а на себестоимость продаж.
Как я понимаю, нужно разобраться, 1) откуда взялось 120 тыр. 2) как они распределяются на заказы покупателей.
1. Посмотрите отчет Предприятие - "Нераспределенные затраты" - возможно нераспределенные затраты остались с предыдущего месяца. Оттуда большая сумма.
2. Со вторым я разбирался при помощи отчета Анализ - "Финансовый результат", добавив в него поле Заказ покупателя и сортировку и группировку по нему.

превет, подскажите, как оформить документы, в следующем случае.

заказал поставщику товар, с доставкой.

Заказ-покупателя, заказ поставщику, счет полученый.
оплата прошла.
товар приехал, и выдано мне: товарная накладная+с/ф на товар, акт (перевозка)+с-ф на акт.

я делаю:
приходная накладная, приходная счет-фактура.


но как оформить акт+дроугая счет-фактура(на акт)
не получается у меня сделать две счетфактуры, для одного прихода...
видимо тут как-то по-другому, вапрос - как это делаете вы?

спасибо

remaks

Цитата:

как оформить документы

в заказе поставщику делаете два наименования "товар" - 100р. и "доставка" - 100 р. Внимание! в программе номенклатура "доставка" должна быть с типом "услуга"!

Когда на основании заказа поставщику будете делать приходную накладную, то в вкладке Запасы будет "товар" на 100р. Во вкладке "Услуги" будет "доставка" 100р. и общая сумма приходной накладной, как и счета-фактуры составит 200 р.

Добавлено:

Хотя, можно и двумя заказами поставщику.
Один заказа поставщику на товар, другой на услугу. Это есть входящие номера счетов-фактур разные!

и "счет от поставщика" я в программе не делаю, ибо считаю это бессмысленным

PaVikki


Цитата:

в заказе поставщику делаете два наименования "товар" - 100р. и "доставка" - 100 р. Внимание! в программе номенклатура "доставка" должна быть с типом "услуга"!

Когда на основании заказа поставщику будете делать приходную накладную, то в вкладке Запасы будет "товар" на 100р. Во вкладке "Услуги" будет "доставка" 100р. и общая сумма приходной накладной, как и счета-фактуры составит 200 р.

так мне приходят две бумажки... поэтому я не могу сделать с.ф на "200"ру, т.к. с.ф. разные, с разными номерами...


Цитата:

Добавлено:

Хотя, можно и двумя заказами поставщику.
Один заказа поставщику на товар, другой на услугу. Это есть входящие номера счетов-фактур разные!

попробую...


Цитата:

и "счет от поставщика" я в программе не делаю, ибо считаю это бессмысленным

но тогда, делая ПП для банк-клиента, не будет заполнено: оплата по счету _номер_ от даты _дата-счета_

remaks
Еще раз обращу внимание, может быть понятнее будет. Акт оформляется приходной НАКЛАДНОЙ
Цитата:

с типом "услуга"!

Мы приходные счет-фактуры не оформляем, нам это пока не нужно.

PaVikki
Мы Счета на оплату оформляем. 1) Иногда удобно сгруппировать несколько счетов в один Заказ поставщику. 2) Когда поставщик дробит заказ на несколько счетов во время исполнения редко, но бывают. 3) М.б. поправили, но раньше в платежку фраза типа "Оплата по счету N 236 от 12 февраля 2014 г." подставлялась только на основании счета, а не на основании Заказа.

Цитата:

Подскажите, как свернуть унф на дату 31.12.13? Надо чтобы документов за 2013 не было, а остались только за 2014.

Niko7, подскажите пожалуйста, нашли ли вы решение? Тоже актуально сейчас

remaks

Цитата:

но как оформить акт+дроугая счет-фактура(на акт)
не получается у меня сделать две счетфактуры, для одного прихода...
видимо тут как-то по-другому, вапрос - как это делаете вы?

Делаете приходную накладную и сч/ф на товар,
а услуги поставщика приходуете Дополнительными расходами, создавая на основании Приходной накладной.
При этом услуги поставщика включатся в себестоимость товара.

Т.О. образом можно и услуги третьих лиц относить на себестоимость конкретного товара

если кто-то не видел. Новое в версии 1.4.7:
https://1cfresh.com/articles/unf147

1.4.8
http://its.1c.ru/db/updinfo#content:107:1

Добрый день,

Подскажите, как правильно оформить документы в УНФ ред. 1.3

Сделан заказ покупателя, на основании заказа сделано производство и готовая продукция на основном складе под конкретный заказ.
Клиент отказывается от товара, необходимо передать этот товар в свободную продажу.
Спасибо.

sssxxx
Или в цепочке заказ на производство - производство убрать ссылку на заказ покупателя и перепровести документы.

Или, более правильно, использовать документ Резервирование запасов. В справке к нему описано как снимать резерв.