» 1С Предприятие 8.2 - Управление небольшой фирмой

Вы допускаете непростительную ошибку для бухгалтера.
Вы не можете заходить в документ, который проведен ранее и делать в нем ссылку на документ, который по дате и по времени (я имею ввиду минуты и секунды документа) проведен позднее.
Алгоритм такой:
1) Если сначала поступили деньги на счет (авансы полученные) или списались деньги со счета (авансы выданные), то в этих банковских документах должна стоять галка- Платеж является авансом- "Да". При этом поле "Документ отгрузки не может быть заполнен, т.к. на эту дату никакой отгрузки (прихода) еще нет.
Через некоторое время заведена либо приходная накладная либо документ реализации.
В этих документах необходимо выбрать ранее полученные (выплаченные) авансы. Выбор осуществляется в правом нижнем углу, где значок лупа "Редактировать зачет предоплаты". Вы подбираете нужные авансы, перенося их из верхней части в нижнюю открывшейся таблицы, суммы можете отредактировать.
2) Если сначала произошла реализация или приход, то в этих документах подбор аванса не сделать, т.к. на дату этого события деньги не поступали и не списывались.
Позднее, когда деньги поступили или списались, Вы уже в документе движения денег выставляете галку Платеж является авансом - "Нет". При этом становится доступным поле "Документ отгрузки", в котором необходимо выбрать нужные документы реализации или поступления.
Т.е. во всех документах, которые являются по времени более поздними Вы должны выбрать более ранний документ, чтобы закрыть взаиморасчеты.
Чтобы не делать эту работу вручную, Вы можете задать в Персональных настройках пользователя: Зачитывать авансы долги автоматически - "Да", тогда программа сама будет производить зачеты.

muklja
да в том то вся и проблема, что в Персональных настройках проставлена галочка "автоматически". Но программа не зачитывает автоматически ничего (1сники сейчас разбираются с этой проблемой). И при переносе данных (что для меня более важно, как отобразится это в БП) в банке проставляется "не погашать", а уже в реализации "по документу". С реализацией все в порядке - в БП проводится, а вот банк приходится переделывать вручную, и везде проставлять "Автоматически". И судя из ответа тех поддержки, это никак не изменить, только вручную.

PaVikki
Помните Вы в этой теме подсказывали мне как зачитывать аванс (так же как и говорит сейчас muklja) Все уменя вроде получалось, но в отчетах почему-то такие отгрузки хоть и не оставались авансовыми, но почему-то выделялись отдельно. Может это какой-то глюк а может хитрая задумка разработчиков. Короче - снова вернулся к старому и проверенному способу - выписал и провел расходную накладную, вернулся в заказ - структуру подчиненности, вывел оплату, убрал признак аванса и указал расходную накладную, перепровел платежный документ. Все попадает туда куда надо. Может неудобно, но надежно

дак в том то и дело, что авансы, я делаю верно. Но переносится не так как надо - это недоработка обмена между базами.

Цитата:

но в отчетах почему-то такие отгрузки хоть и не оставались авансовыми, но почему-то выделялись отдельно.

подскажите пож. в каких именно отчетах? как их посмотреть?

PaVikki
Например отчет "Доходы и расходы кассовым методом" Там где аванс руками не менялся а засчитывался - оплата от покупателей отдельной кучкой. И отдельно же те оплаты где убирал признак аванса.

axpol
muklja
Здравствуйте коллеги, отправила на почту обработку, извините за задержку, заработали меня. Надеюсь поможет.

очередной вопрос:
В печатной форме счета-фактуры выданной в графе "Грузополучатель и его адрес" проставляется адрес? У меня, только наименование. В карточке контрагента все заполнено, в др. графах адрес есть.

PaVikki
У меня адрес в Грузополучателе появляется. если заполнен Почтовый адрес в карточке клиента

axpol
"почтовый адрес" в карточке контрагента - у меня вообще не активная кнопка ((

PaVikki
Почтовый адрес в карточке клиента заполняется не простым вписыванием в графу а на основании КЛАДРа. Должна быть доступна кнопка с точками. А там форма для заполнения адреса. Но если нет желания каждого клиента править (вносить почтовый адрес) можно подрихтовать конфигуратор под другой адрес. Конфигуратор-Документы-СчетФактура- двойной клик мыши-Прочее-Модуль Менеджера Найти строку:
ОбластьМакета.Параметры.ПредставлениеГрузополучателя = "Грузополучатель и его адрес: " + УправлениеНебольшойФирмойСервер.ОписаниеОрганизации(СведенияОГрузополучателе, "ПолноеНаименование, ПочтовыйАдрес,");
Строка 363 модуля менеджера. Заменить ПочтовыйАдрес на ФактическийАдрес или ЮридическийАдрес. Сохранить конфигурацию.
Тогда будет отображаться Грузополучатель с указанным адресом. Но на мой взгляд, все-таки почтовый адрес наиболее правильно

axpol
спасибо)) если забить почтовый - все работает. Но это нереально переделывать. Попробую в конф. поменять.

но вот до обновления конфигурации было все в порядке, что "слететь" могло? Может заново обновления установить?

PaVikki
Повторная установка обновления ничего не даст, т.к. в Конфигураторе однозначно указано брать Почтовый адрес. Возможно в предыдущей версии была ссылка на Фактический, но утверждать не буду, сч фактуру практически не использовал.

axpol спасибо за пояснение. Как у Вас дела с обменом? разобрались?

все почти получилось
изменила я все, но всплывает сообщение "Конфигурация базы данных не соответствует сохраненной конф." Подскажите пож., что я забыла сделать?

Добавлено:
вопросов больше нет, забыла обновить конфигурацию )))))))))

PaVikki
Выгрузка прошла успешно, а вот загрузить не смог. Сделал по-другому и в другой программе. Но это уже никакого отношения к УНФ и 1С не имеет )))

Кто 1С:Предприятие 8.3 тестировал? Как web ссылки вставлять?

Здравствуйте.
УНФ, редакция 1.4.
Пытаюсь настроить учет товаров по FIFO сломал себе голову.
В элементе справочника номенклатура указано FIFO. При включении и выключении партионного учета ничего не меняется. Как списывалось по средней так и списывается. Вопрос, что я могу делать не так?

Учетная политика принимается один раз в год. Возможно в программе это отслеживается

ALEXANDR323108
помощь встроенная пишет:

""Вести учет запасов в разрезе партий". Параметр определяет возможность учета запасов разрезе конкретных партий номенклатуры. Партионный учет предполагает, что каждая партия одного и того же запаса может учитываться на складе отдельною. Ведение партионного учета для запасов принятых на коммисиию, в переработку или ответственное хранение от стороннего контрагента является обязательным. Для собственных запасов определяется спецификой компании.

ВАЖНО! Партия номенклатуры не является аналогом документа оприходования запасов и не используется для определения стоимости списания товарно-материальных запасов методом FIFO."

Приветствую.
Только сейчас я заметила, полезное обновление в программе, это счета учета, для контрагента, можно выбирать самой, а не только 60 или 62.
Вопрос. Если я сейчас поменяю счет учета, программа поймет что произошло? И как корректней это сделать?

Здравствуйте, коллеги!

Столкнулась с проблемой отрицательных остатков. Галка в настройках с контролем отрицательных остатков стоит. При перепроведении обработкой из меню Все функции все равно все проводит, хотя и там ставлю галку чтоб не проводила. Признаюсь, что ни один месяц у меня не закрыт, т.к. до сих пор не ввела все начальные данные, например с кредитом не разобралась и т.п. не все расходы . Выписка не ждет. Релиз обновила до 1.4.1.19. Кто сталкивался?

Добавлено:
Обратила внимание, что закладка Восстановление последовательностей вообще не активна. я туда даже зайти не могу. Права полные, Почему?

Цитата:

закладка Восстановление последовательностей вообще не активна

у меня нет такого, это где?

PaVikki
Цитата:

у меня нет такого, это где?

Это в меню"Все функции"-обработка "Проведение документов"- там эта закладка Восстановление последовательностей.

Подскажите как вести учет по проектам в рамках бюджета. Задача запланировать расходы и потом выполнить работу в соответствии с планом. Просьба подсказать в рамках конфигурации.

Еще вопрос как сделать свою нумерацию счетов.

Цитата:

как сделать свою нумерацию счетов.

Меняете номер в счете в ручную, на верный. Следующие номера будут по порядку, кот. Вы определили.

После обновления на 1.4.2.18 в Поступление в Кассу пропала строка оплачиваемый заказ .....

Все привет, неужели все в опусках? такая тишина или проблемы с УНФ исчезли?! ))))

polkin777

Цитата:

в Поступление в Кассу пропала строка оплачиваемый заказ

1.4.2.19 - в Основании можно выбрать "заказ покупателя", тогда данная проплата "прикрепится" к заказу.
Kozka

Цитата:

Это в меню"Все функции"-обработка "Проведение документов"- там эта закладка Восстановление последовательностей.

нету у меня такого во Всех функциях такой обработки, если не сложно, то скинте скрин пожалуйста.

По обмену, очередной вопрос, при обновлении до 1.4.2.19 правила конвертации в УНФ не загружаются. Кто сталкивался с подобным?

Цитата:

1.4.2.19 - в Основании можно выбрать "заказ покупателя", тогда данная проплата "прикрепится" к заказу.

так мне нужно сумму в табличке раскидать по нескольким заказам......

polkin777
Посмотрела я внимательнее этот документ. При заполнении поля контрагент, появляется поле "Заказ", если надо несколько позиций, то справа есть кнопка "Списком"

PaVikki
Далеко не все в отпусках. Но проблемы у пользователей стали очень индивидуальными. Что писать если не знаешь как помочь. Вот узнал что у всех оказывается 1.4.2.19. А я все на 1.4.1.19. Что изменили? Есть смысл обновляться?

Цитата:

. Что изменили? Есть смысл обновляться?

- исправление ошибки контроля остатков в закрытии месяца;
- исправление ошибки аналитики взаиморасчетов по-умолчанию в справочнике контрагентов;
- Новый функционал в обменах данными:
добавлена возможность обмена данными между конфигурациями «Управление небольшой фирмой», ред. 1.4.2 и «Бухгалтерия предприятия», ред. 3.0.11;
добавлен помощник заполнения настроек в настройку параметров обмена данными между конфигурациями «Управление небольшой фирмой» и «Бухгалтерия предприятия»;
в механизм обмена с сайтами добавлена возможность обмена через SOAP веб-сервис.
- Реализована функция автоматического добавления банка из классификатора при вводе БИК в форме банковского счета организации или контрагента.
- Для справочника «Имущество» добавлена возможность группировки элементов.
- Улучшения при работе с денежными средствами:
в документ «Поступление в кассу» добавлена функция заполнения реквизита «Принято от» при вводе на основании;
в обработку «Клиент-банк», при загрузке платежных поручений, добавлена возможность выбора нужных загружаемых контрагентов.
- Новый производственный функционал:
добавлена возможность планирования производства несколько изделий или работ в одном документе «Заказ на производство»;
добавлена возможность выпуска несколько изделий в одном документе «Производство»;
добавлен отчет «Распределение материалов».
-Добавлена возможность указания глубины аналитики ведения взаиморасчетов с контрагентом.