» 1С Предприятие 8.2 - Управление небольшой фирмой

alpopo

Цитата:

А счетов и субсчетов не так уж и много.

План счетов настраивается. Например, сравните здесь:
http://unf.demo.1c.ru/windows/ru_RU/
и здесь:
http://unf.demo.1c.ru/mebel/ru_RU/

s98
Цитата:

План счетов настраивается. Например, сравните здесь:
1- http://unf.demo.1c.ru/windows/ru_RU/
и здесь:
2-0http://unf.demo.1c.ru/mebel/ru_RU/

План счетов настраивается это так. И это видно в (1) демо базе рф (России). Поскольку аналитика возможна только на субсчетах, там субсчета и добавлены, что видно по наличию счетов и субсчетов сверх предопределенных. Причем есть правило от 1С по добавлению счетов. В результате выполнения которого предопределенный счет 20 становится предопределенным субсчетом 20.01 и так далее.
Предполагаю, если завести свои счета сверх предопределенных, отчеты по финансовым результатам их могут не учитывать? (исключая наверное ОСВ, та должна показать обороты по всему наличному Плану счетов.
Что касается (2) - это демо база украинских локализаторов, то здесь просто плакать хочется. Произведена замена кодов счетов на похожие названию украинских, при этом для сведующих бухгалтеров нарушены и правила кодировки счетов и субсчетов и исчезла видимость субсчетов по счетам. Я осваивсю украинскую версию - мне не повезло. Пришлось сделать обработку, которая представляет в списке обе кодировки: исходную правильную и добавленную к ней украинскую "Петриковскую роспись". Иначе разобраться здесь в корреспонденциях весьма проблематично. А если еще и русские бухгалтера будут думать, что это пример настройки Плана счетов, то это как сейчас говорят " полный песец"
Вообще для обсуждения украинских проблем завел отдельную ветку , но видать у нас народ еще не проснулся. Украинские впечатления буду отправлять туда.

Отдельное спасибо за (1). О существовании знал, но давно не заглядывал. Полагал, что украинские локализаторы не отстают. При рассматривании Плана счетов нашел много полезного по части возможного в настройке. Теперь придется детальнее смотреть и на российские движения и корреспонденции и их отражение в отчетности.

Унф 1.4, в базу добавляют и хранят договора файлы pdf и jpg, база растет. Есть ли какие-то ограничения на объем базы. База в файловом варианте.

niko7, Есть но по размеру базы вы не определите как скоро этот лимит будет превышен.

В файловой базе данных 1С:Предприятия все данные, относящиеся к одной таблице, собраны в три внутренних файла:
файл записей, в котором находятся все записи таблицы, за исключением полей неограниченной длины
файл индексов
файл значений неограниченной длины
Размер каждого из этих файлов не может превышать 4 гб (сама база может).

В УНФ есть возможность хранить все вложения не в базе а на жестком диске в специальной папке:
Администрирование-Настройки-Сервисные настройки-Работа с файлами и отмечаем галочкой "Хранить файлы в томах на дисках", жмем дискетку (записываем) и там появится ссылочка на настройку этих томов, там надо прописать путь к папке где будут хранится прикрепленные файлы...

SachoZ
Цитата:

Администрирование-Настройки-Сервисные настройки-Работа с файлами и отмечаем галочкой "Хранить файлы в томах на дисках", жмем дискетку (записываем) и там появится ссылочка на настройку этих томов, там надо прописать путь к папке где будут хранится прикрепленные файлы...

Спасибо, что подсказали для меня это важная информация. В данный момент файлы хранятся в базе, что будет, если я включу хранение файлов на жестком диске?

niko7, после того как включите и настроите хотя бы один том все новые фалы которые будете прикреплять к объектам базы будут сохранятся в этом томе, т.е. в сетевой папке. А старые, что хранились в БД, так там и останутся.

Чтобы перенести все файлы, которые ранее были загружены в БД, в тома на диске надо использовать обработку "Перенос файлов в тома". Вот только запамятовал где оно в интерфейсе заткнуто, но я через "Все функции" делаю то что забыл где искать.

1) Включаем "Все функции" вот так: http://manual1c.ru/vklyuchaem-punkt-menyu-vse-funktsii-v-1s/
2) Все функции - Обработки - "Перенос файлов в тома".
3) Жмем "Перенести файлы в тома" и ждем пока все файлы будут выгружены на диск.

Надо учитывать что при хранении файлов в томах надо отдельно обеспечивать бекап этих файлов .

Администрирование-Настройки-Сервисные настройки-Работа с файлами

Не нашел... В базе или конфе?

polkin777, в режиме 1С:Предприятие, не найти это надо еще умудрится:



Добавлено:
Господа прошу добавить в шапку ссылки на хорошие обучающие видеоролики по работе в УНФ:

Бесплатный видеокурс для ознакомления пользователей с конфигурацией УНФ (доступен на ютьюбе):
[more=Смотреть..]
УНФ Ролик 1 Знакомство с программой. Быстрый старт.
http://www.youtube.com/watch?v=meYNTZa3X74

УНФ Ролик 2 Управление взаимоотношениями с клиентами
http://www.youtube.com/watch?v=ETuMR_qjshE

УНФ Ролик 3 Заказ покупателя
http://www.youtube.com/watch?v=-ipjswWAum4

УНФ Ролик 4 Производство продукции
http://www.youtube.com/watch?v=eeR4eOfv0Nw

УНФ Ролик 5 Заказ-наряд
http://www.youtube.com/watch?v=QqqVOlbpfZQ

УНФ Ролик 6 Заказ-наряд, Задание на работу
http://www.youtube.com/watch?v=t7VCYTw7iXQ

УНФ Ролик 7 Обмен данными с бухгалтерией часть 1
http://www.youtube.com/watch?v=5z1Odxtz7zE

УНФ Ролик 7 Обмен данными с 1С:Бухгалтерия (настройки бухгалтерии) часть 2
http://www.youtube.com/watch?v=txWS3EOYhdg

УНФ Ролик 8 Групповая обработка документов
http://www.youtube.com/watch?v=0BGJFJbP6-U

УНФ Ролик 9 Учет затрат
http://www.youtube.com/watch?v=KGrGeLfRGy4

УНФ Ролик 10 Состояние заказов
http://www.youtube.com/watch?v=Z_34iDYBfD8

УНФ Ролик 11 Настройка отчетов часть 1
http://www.youtube.com/watch?v=T-qH6wstF7E

УНФ Ролик 11 Настройка отчетов часть 2
http://www.youtube.com/watch?v=AjbiQlmEU1U
[/more]

Подскажите, каким отчетом можно посмотреть реализацию, расходные накладные за определенный период?
SachoZ
Цитата:

Все функции - Обработки - "Перенос файлов в тома".

Спасибо, важная для меня информация.

Цитата:

Подскажите, каким отчетом можно посмотреть реализацию, расходные накладные за определенный период?

первое, что приходит на ум это список. В расходных накладных, выбираете необходимый период - все действия - вывести список.

Подскажите, каким отчетом можно посмотреть реализацию, расходные накладные за определенный период?
Отчет называется "Продажи" (раздел "Анализ")

PaVikki
Цитата:

первое, что приходит на ум это список.

Пробовал так, не удобно.
NikYanochkin
Цитата:

Отчет называется "Продажи" (раздел "Анализ")

Похоже то, что нужно .

Добрый день.
Подскажите, как в УНФ можно вести учёт номенклатуры в различных единицах измерения?
Как включить эту функцию я знаю...
Обрисую ситуацию. У меня швейное производство. Ткань приходит в рулонах.
Как вести учёт так, чтобы я мог видеть отчёт по ткани на складе в рулонах (шт), метрах или килограммах?

Заранее, спасибо.

OktavianRus, в стандартных отчетах такое не реализовано насколько мне известно, т.е. в документе то вы сможете выбрать метры или рулоны но в отчетах будет одна ед. измерения.
Для пересчета ном. в другие ед. измерения надо либо писать отдельный отчет, либо ждать пока реализуют это в УНФ =).


Добавлено:
OktavianRus, хотя я на роль эксперта не претендую, может что уже и не так.

Спасибо за ответ.
Я вроде обошел это препятствие, назначая каждому отдельному рулону новую партию.
Но почему-то в отчётах, если например рулон выбыл. Всё равно отображена партия. Это жутко неудобно. ))
Вот пример. Как этого избежать?
http://imageshack.us/a/img687/5859/82690675.jpg

OktavianRus, в свое время тоже смотрел как такое реализовать, ни в одной типовой это не реализовано, только по партиям и можно следить.
Видимо где-то намудрили с настройками отчета, можете поставить условие "Количество остаток > 0" тогда точно нули не будут попадать.

Цитата:

можете поставить условие "Количество остаток > 0" тогда точно нули не будут попадать.

Только что, поставил такое условие. Отчёт выглядет абсолютно так же.
Есть ещё идеи? ))

Здравствуйте.
Вопрос по комплектации товара. Надо что бы к "Товару 1" (есть на складе) присоединился "Товар 2" (есть на складе). Т е количество "Товар 1" не изменилось на складе, а "Товар 2" ушел со склада.

Есть документ "Производство" с видом операции "Сборка".
В "продукция" указываю "Товар 1" в материалах - "Товар 2", но тогда "Товар 1" на складе 2 штуки. Может, я что то упускаю?

PaVikki Чисто теоретически - Чтобы ушло со склада в материалах должно быть 2-е позиции: Товар1 и Товар2 Из них вы сделали Товар3 и хотите его назвать Товар1 ну и назовите (можете дать ему некоторую другую характеристику - к примеру комплект1? Чтобы все таки не запутаться с наличностью на сладе. Там будут остатки неукомплектованного Товар1 и Товар1 из производства но с другой характеристикой.
А по вашей методе Вы из Товар2 сделали Товар1 и отправили его на склад

alpopo точно, надо сделать Товар 3 ))) большое спасибо.

Чтобы не путаться лучше конечно сделать товар3,
но и схема Товар1=Товар1+Товар2 тоже работает.

Часто обсуждаем оказание услуг. Грядут перемены.

Еще новости по 1.4.5
https://1cfresh.com/articles/unf14522


Цитата:

Упрощение классификации услуг в УНФ

Номенклатура типа «Услуга» теперь объединяет услуги, выполняемые нашей организаций, и услуги сторонних организаций. Существующая номенклатура с типом «Расход» теперь имеет тип «Услуга».

Таким образом, один элемент справочника «Номенклатура» может выступать как в роли нашей услуги, так и в роли услуги стороннего контрагента.

Важно: Роль услуги определяется непосредственно документом.

s98 замечательная новость, я долго ждала такого обновления!!! и планируемая дата 27.02.2013 ждем с нетерпением ))

Снова озадачу вопросом)
Где в УНФ 1.4.4 настраивается учетная политика??
Неужели никто в бухгалтерию 3.0 не перекидывает? Или у всех нормально перекидывается без лишних вопросов? У меня бухгалтерия ругается, что не настроена учетная политика в УНФ.

yojik8
Цитата:

но и схема Товар1=Товар1+Товар2 тоже работает

как? у меня не получается. только
Цитата:

В "продукция" указываю "Товар 1" в материалах  - "Товар 2", но тогда "Товар 1" на складе 2 штуки.

разобралась)) в "материалы" надо указывать Товар 1 и Товар 2, тогда все ок будет.

Добавлено:
abbn
Цитата:

Неужели никто в бухгалтерию 3.0 не перекидывает?

у меня 1С:Предприятие 8.2 (8.2.17.153) все ок, без вопросов ). А на что именно ругается БП при обмене? если на сам"документ" учетная политика организации (как в БП) то такого нет в УНФ.

s98


Цитата:

Часто обсуждаем оказание услуг. Грядут перемены.

О да! Большая радость для многих пользователей УНФ. А для меня тройная радость.

есть заказ покупателя, который оплачен (в структуре подчинения, есть ссылка на Поступление на рас. счет) но вот "Кружочек оплаты" (Номер картинки оплаты) в списке заказов покупателей не отображается (прозрачный, что говорит, что заказ не оплачен)..... В чем может быть проблема? только у одного клиента, по всем заказам такая штука.

PaVikki

Посмотрите отчет Анализ оплаты заказов покупателей. Может быть что-то в глаза бросится. Например, разные договора в заказе и Поступлении.

Есть еще хороший способ. Привести другого сотрудника и попросить его проверить. Иногда глаз так замыливается, что очевидные вещи не видны.

PaVikki

Цитата:

есть заказ покупателя, который оплачен (в структуре подчинения, есть ссылка на Поступление на рас. счет) но вот "Кружочек оплаты" (Номер картинки оплаты) в списке заказов покупателей не отображается (прозрачный, что говорит, что заказ не оплачен)..... В чем может быть проблема? только у одного клиента, по всем заказам такая штука.

Первое, что приходит в голову это то, что в "Поступлении на счет" не проставлен этот заказ (в "Документы расчетов"),
а второе (вероятнее) - нужно заглянуть в карточку предприятия и проверить "Учет взаиморасчетов" , там должна стоять галочка "По заказам"

PaVikki

Цитата:

есть заказ покупателя, который оплачен (в структуре подчинения, есть ссылка на Поступление на рас. счет) но вот "Кружочек оплаты" (Номер картинки оплаты) в списке заказов покупателей не отображается (прозрачный, что говорит, что заказ не оплачен)..... В чем может быть проблема? только у одного клиента, по всем заказам такая штука.

Да, и в УНФ-ке 1.4.4 появилась возможность указать степень детализации учета взаимрасчетов не только в целом по нашей организации, но и конкретно с каждым контрагентом. Так что есть смысл заглянуть и в карточку контрагента, в закладку "Для документов".

Кстати одного наличия Поступления на расчетный счет в Подчиненных документах не достаточно, как я лично понял. Обязательно нужно сумму этого поступление разнести по заказам/счетам на оплату (если вам оплатили по нескольким счетам одной платежкой). Это касается даже авансовых платежей. Т.е. в Поступлении на расчетный счет нажимаем "Списком", и в каждой строчке ставим галочку "Аванс", и указываем заказ/счет по которому этот аванс был оплачен.