» 1С Предприятие 8.2 - Управление небольшой фирмой

s98
Все переименовала. Но новый все равно под новым номером.
Может у кого-то открыт заказ покупателя и поэтому все равно новый номер присваивается?

PaVikki
Такое только для Заказов происходит? Если да, попробуйте отсортировать по номеру, возможно, что-то не переименовали. Убедитесь, что нет фильтра по дате и что видите все заказы.

Никто не поменял префикс? Предприятие-Справочники-Организации?

PaVikki

Цитата:

Все переименовала. Но новый все равно под новым номером

задайте новый способ формирования номера,
например, добавьте/убавьте количество ноликов

s98 только с заказами покупателю. Перфикс не заполнен, но я не помню, был ли он заполнен ранее. Попробую загрузить раньше версии и сравнить.
Все переименовала, это точно. Нет никаких фильтров.

yojik8
пыталась задать новый номер. Если без "/" новый номер, то далее нумерация не идет. Был 00АА-06/002, теперь 00АА-10/003.

И что-то я не понимаю логику формирования новых номеров, сбивает их этот "/".

В журнале заказы поставщикам столбик состояние оплаты у одного документа стоит зеленый кружок, хотя документов оплаты не вводили. Где посмотреть, почему стоит зеленый?

niko7

Цитата:

В журнале заказы поставщикам столбик состояние оплаты у одного документа стоит зеленый кружок, хотя документов оплаты не вводили. Где посмотреть, почему стоит зеленый?

посмотрите структуру подчиненности в заказе или документы по заказу

yojik8
Цитата:

посмотрите структуру подчиненности в заказе

Заказ поставщику сделан на основании заказа покупателя, на основании заказа поставщику сделаны приходная накладная и счет-фактура полученный. Других документов при просмотре структуры подчиненности этого документа заказ поставщику нет.
Цитата:

или документы по заказу

Как это посмотреть?

Цитата:

документы по заказу

niko7 панель справа от списка заказов, там где конт. инфа контрагента по заказу,
показывает те же доки, что и в структуре подчиненности, только доступ к ним быстрее из списка заказов
---
исходя из приведенной вами структуры подчиненности, этот зеленый кружок должен отражать поступление товара,
если иначе, то это глюк нехороший

yojik8
Цитата:

панель справа от списка заказов

Нашел, спасибо . Нажимаю, показывает приходную накладную с видом операции приход от поставщика. Других документов не показывает. Есть в журнале заказы поставщикам документы с такой же приходной накладной, а зеленого кружка у них нет. Не понимаю почему здесь стоит.

К вопросу о нумерации документов. Стандартно у меня во всех видах документов номера начались с НФФР-000001. Есть ли возможность у программы вести различную нумерацию в разных видах документов... например в расходниках РКО-000001, в приходниках ПКО-000001, в в документах перемещения запасов другую кодировку.
и как это сделать

заранее спасибо....

Natalimuz первые цифры номера это перфикс базы. Его не поменять. На всех документах будет он. Но при печати перфикс не отображается. Попробуйте такие варианты номеров "НФФР-РКО001" - для расходных, НФФР-ПКО001 для приходных.

поменять в документе или где-то в настройках?

Добавлено:
и будет ли потом нумерация продолжаться автоматически в каждом из видов документов?

Natalimuz
в документе, в номере.
Теоретически могу предположить, что будет продолжаться.

Но с засадой, что у меня произошла с номерами в заказах покупателей (писала о проблеме выше), я бы на вашем месте, потренировалась на демо базе ; )

PaVikki
niko7
Не знаю, поможет ли в Вашем случае. У нас как-то накопилось довольно много разных проблем в УНФ. Ниже рекомендации специалиста 1С (У нас файловая база!), которые я несколько раз выполнял и некоторые проблемы исчезали. Но не все.
Иногда происходят странные вещи, некоторые документы просто приходилось удалять и создавать заново.

=================
1. Создать резервную копию.
2. Выгнать всех пользователей и перезапустить компьютер, на котором установлена 1С.
3. Найти файл chdbfl.exe в папке с текущей конфигурацией (например C:\Program Files\1cv8\8.3.4.465\bin). Запустить эту программу (Проверка физической целостности файла БД), выбрать файл БД, поставить галку Исправлять обнаруженные ошибки, Выполнить.
4. После завершения п.3 войти в конфигуратор, запустить Тестирование и исправление информационной базы. Проверки и режимы - все включено. Переключатель на Тестирование и исправление. Переключатель на Очищать ссылки. Переключатель на Удалять объект. Выполнить.
5. Дождаться завершения. Запустить УНФ в обычном режиме, убедиться, что все работает корректно. Запустить пользователей.

s98 Спасибо, попробую, может и уйдут странные косяки
Обычно я только п.4 из вышеописанного делаю.

Настроен обмен УНФ-БП_3.0.
При перепроведении (восстановлении последовательности) доков в БП, происходит регистрация в плане обмена. При передаче якобы измененных документов в УНФ "теряются" заказы (покупателей, поставщиков).
Не заметил в какой момент это началось, раньше не было.
Никто не решал такую проблему?

zzbot
Цитата:

При перепроведении (восстановлении последовательности) доков в БП, происходит регистрация в плане обмена.

А если перед проведением документов пометить план обмена на удаление, после проведения снять пометку удаления, сделать обмен?
s98
Спасибо за информацию, возьму на вооружение .

Здравствуйте. (я не профессиональный бухгалтер, но очень стараюсь) подскажите пожалуйста....
Когда создаёшь субсчёт.... выбираешь тип счёта (здесь понятно) и способ распределения один из пяти вариантов -- вот здесь поясните , что это значит...
- по объёму продаж на финансовый результат
-по выручке от продаж на финансовый результат
-по себестоимости продаж на финансовый результат
-по валовой прибыли на финансовый результат
-прямое распределение

когда что выбирать ? или

может посоветуете где об этом прочитать?

заранее, спасибо...

Natalimuz
Больной вопрос. Кое-что можно почитать в книжке Клепцовой.

Расходы распределяются закрытием месяца.

Список, что Вы привели, относится к расходам, распределяемым на финансовый результат.
- пропорционально проданным штукам
- пропорционально выручке
- пропорционально себестоимости
- пропорционально валовой прибыли
- автоматически не распределяется

Но не все так просто. Нюансов много, где прочитать - не нашел, кое-что понял методом "тыка". Не исключаю, что это "кое-что" изменится в следующей версии УНФ.

Что помню на вскидку: если расход есть в цепочке Заказ покупателя - Заказ поставщику - Приходная накладная, то он распределится на этот заказ. При распределении могут учитываться Подразделения, направления деятельности.

Захотите разобраться, введите несколько статей расходов. Поработайте какой-то период, сделайте Закрытие месяца. Настройте отчет Финансовый результат с нужной Вам детализацией, посмотрите, что получится. Разберитесь, получили Вы, то что хотели или нет. Если нет - попробуйте разобраться, почему. Посмотрите отчет Нераспределенный затраты, вдруг что-то не распределили.

Спасибо.... попробую разобраться..

Natalimuz
Если найдете дополнительную информацию по этой проблеме - поделитесь, пожалуйста.

Natalimuz
Цитата:

способ распределения ЗАТРАТ, когда что выбирать ?

Здесь главбух руководствуется здравым смыслом. А смысл распределения ЗАТРАТ на производство продукции в определении ее себестоимости (которая может быть плановой и фактической). Объемы выпуска продукции могут быть большими или штучное производство.При больших объемах - что в конкретном случае важнее выручка, валовая прибыль или конкретная себестоимость. А себестоимость для увеличения продаж (вала) должна быть минимальной.

alpopo
Хотел обратить внимание, что в вопросе был приведен перечень способов распределения, которые относятся к расчету финансового результата, а не себестоимости производства. С расчетом себестоимости производства в УНФ все более-менее понятно, хотя крайне ограниченно и неудобно. А с финансовым результатом возможностей много, но я не смог найти, где все они документированы.

PS
По моему мнению, расчет финансового результата - это задача управленческого учета, а не бухгалтерского. И решать, как делить статьи, должен кто-то из топ-менеджеров, а не бухгалтер.

Приветствую.
При попытке обновления УНФ с 1.4.7.42 до 1.4.9.27 всплывает сообщение "Нарушена целостность структуры конфигурации". Делала Тестирование и исправление, не помогло.
Где почитать об этом можно? Как быть?

PaVikki
Для начала почитайте ReadMe для 1.4.9.27, посмотрите требования к версии платформы и какие версии можно обновлять. Возможно нужно обновить платформу или делать за несколько шагов. У меня для 1.4.9.31 написано:

1. Установите 1С:Предприятие 8.3.4. (конкретно у нас стоит 8.3.4.465)
2. Порядок обновления конфигурации версий 1.4.8.3, 1.4.8.6, 1.4.8.7, 1.4.8.8, 1.4.8.9, 1.4.8.10, 1.4.8.11, 1.4.8.12, 1.4.9.13, 1.4.9.14, 1.4.9.19, 1.4.9.21, 1.4.9.27, 1.4.9.30 на версию 1.4.9.31

т.е. гарантированно апгрейтится только с 1.4.8.3

PS
Возможно причина в другом, но, думаю, начать нужно с этого.

s98 поэтапно тоже самое, пробовала уже. Спасибо. Буду разбираться дальше. К слову, 1с Предприятия 8.3.4.465, но на компе еще и установлено 8.2.19.83.

Приветствую.

Уже спрашивала, но так и не решила эту поблемку. Как вы делаете перезачеты в базе?
в "Расход со счета" есть ссылка на "Заказа поставщику" №1 .
выясняется, что там переплата и делаем частичный зачет на "Заказ поставщику №2".
Знаю, что можно откорретировать сам документ "Расход со счета" Добавив туда ссылку на заказ поставщику 2. Но этот вариант не самый оптимальный для меня.
Есть другой способ?

Доброго времени суток.
Организация находится на основной системе налогообложения. Необходимо, чтобы оперативный учет стоимости купленных товаров велся без НДС, т.е. в отчетах по запасам и при списании материалов в производство учитывалась стоимость купленных товаров без НДС. Можно было бы приходовать товары по ставке "Без НДС", но из-за выгрузки в БП 3.0, в документах поступления НДС должен присутствовать. Возможно ли такое ведение учета без изменений конфигурации?

PaVikki
По логике УНФ в Расходе со счета нужно переключить Расшифровка платежа со "Строкой" на "Списком" и добавить вторую (третью и т.д.) строку, между которыми и поделить расход (так и автоподбор работает). Мы в начале пытались как-то по другому это реализовывать, уже не помню как, но всплыли какие-то проблемы и вернулись к логике программы.

Можно в 1С Предприятие 8.2 включить возможность редактирования если можно то чем это грозит?