» 1С Предприятие 8.2 - Управление небольшой фирмой

Вопросы по резервированию товара:
1. Если документом "Резервирование запасов" размещать резерв на Товар из "Заказа покупателя" в подразделении/складе, при отсутствии свободного остатка Товара в подразделении/складе, документ "Резервирование запасов", что естественно, невозможно провести.
Однако, если разместить резерв в документе "Заказ на производство" или "Заказ поставщику", даже в случае если указанные документы вообще не содержат Товара, "Резервирование запасов" проводится. Т.е. фактически можно разместить резерв в любом Заказе на производство/поставщику, вне зависимости от его содержания. И при этом в отчетах "Анализ выполнения заказов покупателей" и "Размещение заказов" показывается, что Товар зарезервирован в заказах поставщику / на производство, хотя фактически заказов для производства конкретного Товара может не существовать вовсе.
Это я что-то не понимаю в логике работы программы, или это недоработка 1С?

2. Если на основании "Заказа покупателя" создать несколько документов "Заказ на производство" на один и тот же Товар, то, в отчете "Анализ выполнения заказов покупателей", в столбце "Заказано", по данному Товару получаем неверное количество заказанного покупателем Товара, которое равно количеству Товара по заказу покупателя умноженное на количество документов "Заказ на производство" с данным Товаром.
Как этого избежать?

Почему при проведении оплаты в основную кассу по заказу покупателя в анализе оплаты он выводит проведенную сумму как "Предоплата", а не как "оплачено"??? Уже второй день парюсь не могу понять!

Уважаемые знатоки, может кто знает как сделать так, чтоб в заказе на производство (конфигурация "Управление небольшой фирмой") можно было ввести не одно наименование продукции на изготовление, а несколько. И если в заказе покупателя есть три позиции, чтоб все они отразились в заказе на производство???

Народ! У кого-нибудь есть РЕАЛЬНО работающая внешняя печатная форма для УНФ 8.2 в режиме управляемого приложения? Второй день отладчик мучаю, ничего понять не могу...

Добрый ночи! подскажите в УНФ в рабочей базе нет росничной продажи как ее правильно включить, ни чего не выходит.

Настройка и администрирование -- Настройка параметров учёта -- в разделе розничные продажи поставить галочку "вести учёт розничных продаж".

Добрый день.
Имею УНФ 1.3

Суть какая...мы фирма купи продай.
Вначале мы делаем счет клиенту, который купить хочет по номенклатуре. Номенклатура какого то 1го поставщика.
Клиент его оплачивает. И мы приступаем к покупке, что бы клиенту отгрузить.
Когда мы покупаем, то у 1го поставщика может этого не оказаться, а наименование мы брали именно у него, для выставления счета клиенту...
И мы берем это оборудование у 2го поставщика, у которого наименование может отличаться... но по сути это одно и тоже.
В итоге получается, что приходные документы отличаются от расходных и счет наш оплаченый, отличается от счета выставленного и оплаченного нашего клиента.
Как результат, мы купили одно, а продали другое...
Может быть есть какие то идеи...как это можно решить ? что бы в итоге мы и купили и продали одно и тоже, что бы в нашем учете это были одни и теже позиции... с учетом того, что мы вначале продаем но не отгружаем, а потом покупаем и отгружаем.
Какие могут быть решения ?

Thresh
Цитата:

что бы в нашем учете это были одни и теже позиции

Вопрос методологии учета (учетной политики).У клиента, поставщика, и у Вас в бухучете у каждого свой номенклатор. Вы продали клиенту позицию своего номенклатора (которую Вы завели специально по его заказу) Приходную накладную (внешний документ) от поставщика (любого), регистрируете в своем учете (своей приходной накладной) на заведенную для этой операции купли-продажи позицию номенклатора (в примечании можете указать различия в наименованиях) с которой и будете проводить отгрузку клиенту (как говорится по предоплате). Клиент работает с вашим складом, а откуда там взялось то, что ему потребовалось, ему наверное все равно

kronya
А как иначе, заказ - это еще не реализация, а только намерение.

alpopo

Цитата:

Вопрос методологии учета (учетной политики).У клиента, поставщика, и у Вас в бухучете у каждого свой номенклатор. Вы продали клиенту позицию своего номенклатора (которую Вы завели специально по его заказу) Приходную накладную (внешний документ) от поставщика (любого), регистрируете в своем учете (своей приходной накладной) на заведенную для этой операции купли-продажи позицию номенклатора (в примечании можете указать различия в наименованиях) с которой и будете проводить отгрузку клиенту (как говорится по предоплате). Клиент работает с вашим складом, а откуда там взялось то, что ему потребовалось, ему наверное все равно

Как то так да...но суть в том, что бы это дело как то автоматизировать

Thresh
Цитата:

что бы это дело как то автоматизировать

Самого бухгалтера ведущего учет (наполняющего БД документами заменить автоматом пока не получится, а вот его труд по работе с учетными ХозОперациями вполне автоматизирован в любой конфигурации от 1с

alpopo

Цитата:

Самого бухгалтера ведущего учет (наполняющего БД документами заменить автоматом пока не получится, а вот его труд по работе с учетными ХозОперациями вполне автоматизирован в любой конфигурации от 1с

Нету в УНФ возможности таких.

Доброе время суток! Расскажите пожалуйста как правильно насчитываются налоги, такие как УСН и различные страховые взносы?

Если кто все еще нуждается
1C v82 - Управление небольшой фирмой - Руководство пользователя (2010) здесь

Взято с Топик 1C Ebooks

Подскажите пожалуйста:
Есть несколько видов цен, Партерская1, Партнерская2, Розничная.
Хочется что бы цены расчитиывались относительно Партнерская1 по формуле, но что бы формулы были разными для разных номенклатурных групп. Возможно ли это реализовать в УНФ штатными средствами?

Добрый день!

Подскажите пожалуйста, если стандартные внешние обработки по загрузке, выгрузке данных (справочники, документы) которые будут корректно работать с УНФ версией не ниже 1.3 ? или где их можно скачать?

Знакомлюсь с УНФ. Есть пара вопросов.

В настройках можно выбрать ведение учета по одной компании. Если выключить эту опцию, то на что это повлияет - в отчетах можно будет делать фильтр по отдельной организации и Финансовые отчеты будут разделены по каждой (у каждой свой баланс)? Или еще что-то изменится?

Какой операцией (документом) можно отразить дополнительные расходы по продаже готовой продукции (например, вознаграждение посреднику, транспорт и т.п.) и чтобы их можно было распределить на проданные товары? По закупкам есть такой документ (Доп расходы называется), а по продажам не нахожу такого. В разделе Финансы есть Прочие расходы, но там нельзя распределять и делать на основании (т.е. это для общехоз. расходов).

Подбор в УНФ очень неудобен конечно, в сранении с УТ 11:
1) в УТ и удобный поиск по всему справочнику имеется;
2) при выборе группы (в левой колонке), отображается вся номклатура входящая во все подгруппы, чего нет в УНФ.
Пытался из УТ Подбор перенести в УНФ - но это полный гемморой, конфигурации очень разные, не одни сутки лопатить надо!
быть может я чего-то не донастроил или может у кого-то есть уже доработанный Подбор для УНФ 1.3?

Как выключить колонку накладной МЕСТ и вобще для чего она , какая там информация отражается

Знатоки, подскажите как поменять нумерацию в УНФ, сейчас меня вручную, но у же честное слова надоело. Вот бы сама прога автоматически ставила нужный мне номер. Где принудительно поменять. Сейчас 00-ФР000001, а мне нужно 00000001.

Ребята, помогите. пожалуйста, никак не могу разобраться. Ищу программу для небольшой фирмы но с реально гибко настраиваемым планом счетов и "проваливанием" в отчётах до первичных документов. Акцент - в первую очередь на управленческий учёт, функционал подсистем не так важен. И вот два дня ковырялся в УНФ, вроде как подходит, конечно, всё тут вовсе без наворотов, но в целом главное что хоть как то можно гибко план счетов настроить. И загвоздка оказалась в таком глупом факте - нигде не могу найти документ вида - поступление услуг сторонней организации, которые списываются в расходы по счёту указанному прямо в документе (или в номенклатуре типа Расход) и отражается задолженность перед поставщиком. Например, поступление расходов по аренде от контрагента Арендатор на сумму 100000 распределяемое на субсчёт Аренда офисов, складов. Что то подобное есть в двух документах - Авансовый отчёт, секция расходы, но там просто расходы в ответ на выдачу денег, то есть не указывается контрагент и вообще это по кассовому методу а не по методу начисления, и второй документ - прочие затраты(расходы) подсистемы Финансы, так там вообще как в операциях вручную просто указывается счет затрат и корреспонденция. Подскажите, как Вы реализовываете начисление разнообразных расходов, не разносимых на себестоимость, в УНФ по статьям затрат (плану счетов)? Или может посоветуете программу Управленческого Учёта попроще Инталев))) где это реализовано?

Вроде как разобрался со всем. И план счетов тут гибко настраиваемый, правда возможно придётся отчёты типа баланс или доходы и раасходы немного подправлять, но оборотная ведомость по счетам корректно работает и Расходы есть где начислять (приходная накладная, вкладка расходы, указываем номенклатуру типа расход). Вот остался вроде как один вопрос, где в УНФ общий журнал документов, типа как в УТ. Чтобы, например, можно было смотреть все документы на дату илои все документы по автору?

Все молчат))) А на другом борде сразу куча ответов. ну что ж, продолжим..

v8: УНФ детализация отчётов Баланс и Прибыли и убытки по любому плану счетов.

Вроде как уже со всем разобрался, в принципе хороший функционал в УНФ, на взгляд первой недели - получше чем у 1с Управляющий. Но вот такой вопрос - я очень детализирую план счетов, добавляя кучу групп счетов расходов. И в принципе в отчёте доходы и расходы все нужные обороты видны (и в оборотно сальдовой ведомости видно что функционал корректно работает) но вот отчёт Прибыли и Убытки уж очень просто сделан, вот что нужно - вместо графы "Косвенные расходы" чтобы выводились все счета из плана счетов из группы (самим сделанной) Расходы по основной деятельности с группировкой по группам как в плане счетов. Да и все остальные графы тоже. то есть чтобы форма ОПУ совпадала с формой плана счетов в части счетов результата (доходов и расходов). Как сделать? Проще писать внешний отчёт? мне кажется не проще, потому что это настолько типовое требование фин. директоров к форме представления ОПУ, что должно быть реализовано в самой конфе. Я попробовал сделать "изменить вариант отчёта" и вижу что там поля - 9 или 10 предопределённых в первоначальной конфе счетов с какими то странными именами счет9001, счет9002. Получается, те счета которые я добавил в план счетов нельзя сюда никак подтянуть, потому что они не "предопределённые"? Я не программист, может глупо звучит то что пишу.

Тогда спрошу проще. Может у кого есть сделанные как внешние отчёты Баланс и Прибыли и Убытки в которых детализация по текущему а не "предопределённому" плану счетов? Например, в балансе по имуществу выводятся отдельно строки начальная стоимость, балансовая стоимость и амортизация ОС и то же самое по НМА (если я так завёл в плане счетов), короче идея что все детализируется как в плане счетов до конкретного счёта с группировкой по группам счетов? (технически исполнено, например, как группировка по типу счета и типы счетов используются естественно предопределённые)

Да тихо здесь ))
mamo4k подскажите где это "А на другом борде сразу куча ответов" а то у меня тоже куча вопросов по проге.

эм... я наверно сейчас ступлю, но где там можно Баланс сделать??

Финансы => Отчеты по финансам => Баланс

LizaVetaAndreevna спасибо ))

Друзья, а как в УНФ сделать РИБ ? Есть офис и склад, нужен обмен между ними, по веб-клиенту не подходит, интернет тормозной. Может у кого-то есть дополнение к конфигурации по РИБ ?

Добавлено:

Цитата:

Народ! У кого-нибудь есть РЕАЛЬНО работающая внешняя печатная форма для УНФ 8.2 в режиме управляемого приложения? Второй день отладчик мучаю, ничего понять не могу...

у меня есть, могу скинуть, там все просто, скажи что примерно тебе надо во внешней печатной форме, есть несколько вариантов, например через СКД

Добавлено:

Цитата:

Ребят, кто-нибудь пытался запустить в УНФ больше 10 юзеров?
Меня конфа полностью по функционалу устраивает, но пользователей может быть больше 10 (15-20).
Будут тормоза? Если да, то что будет тормозить - конфа или платформа? С чем связано рекомендованное количество пользователей не более 10?

На самом деле если работать в файловом варианте в 1с 8.2, то она очень тормозит, когда даже 2 человека. Т.е. база на одном компьютере, а клиент заходит с другого компьютера по сети. Поэтому надо делать хотя бы SQL Server 2000 на том компьютере где база, скорость в разы быстрее для всех. Но лучше конечно тогда купить мини сервер в пределах 25 тыс. и поставить на него MS Server 2008 64bit и SQL Server 2008 64bit.

РЕБЯТА НУЖНА ОЧЕНЬ СРОЧНО ПОМОЩЬ!!!!!!!!

В 1С:УНФ 1.3.1.4 необходимо отредактировать печатные формы многих документов, но в конфигураторе выдает на всех печатных формах - "объект поставщика не редактируется".

Как это исправить и отредактировать их((((((((

dimka56 попробуйте сохранить в Excel а там уже отредактировать. Я тог ТОРГ 12 редактирую.
если есть другой способ, буду признательна, если поделитесь инфой

нет. Редактировать, разово, можно и в 1ске, открываешь печатную форму, ставишь курсор в любой ячейке, нажимаешь, меню-таблица-вид-редактирование, и редактируешь что угодно.
НО ЭТО НЕ СОХРАНЯЕТСЯ.

А мне нужно изменить полностью один раз и насовсем печатную форму, что бы каждый раз не редактировать. НО ВСЕ ПЕЧАТНЫЕ ФОРМЫ ДОСТУПНЫ ТОЛЬКО ДЛЯ ЧТЕНИЯ!!!! И ИХ НЕ ДОБАВИТЬ, НЕ ИЗМЕНИТЬ, НЕ СОХРАНИТЬ, А ЭТО ОЧЕНЬ НУЖНО((((((