» 1С Предприятие 8.2 - Управление небольшой фирмой

LuMp1ck
Прямо из Заказ покупателя. Производство большинства позиций у нас под заказ.

s98 понятно! Ну в таком случае, да, он понимает что вы можете и товар и продукцию изготовить САМИ )
А я пользуюсь инструментом "Расчёт потребностей" очень удобно! Поставил у номенклатуры которую мы производим сами (н-р: комплекты фурнитуры) способ пополнения: производство и создаю сборные заказы на склад (н-р: для создания комплектов фурнитур) и кладовщик их собирает, а цех (н-р: изготовление комода) занимается непосредственно изготовлением продукции.
Если чего не хватает, то в расчёте потребностей в способе пополнения: закупка отображаются товары которых не достаёт на складе и их так же можно добавить в сборный заказ поставщику) Единственное не удобство которое я обнаружил, это отсутствие возможности выбора суммировать ли одну и туже позицию в рамках одного заказа или разбивать её по дате необходимости для производства (н-р: нам надо 10 ручек, 6 надо 30 мая, а 4 надо 25 мая, но везём то мы их в одной партии. И помещая их в заказ, программа автоматически дробит их на 4 и 6) Она конечно действует по логике, но несколько не удобно, и плохо что нет возможности выбора!

Я вообще не понимаю политику разработчиков! Почему на самом деле нельзя услышать пожелания всех пользователей и сделать настраиваемые функции под определённую специфику деятельности! Надо - вкл. опцию. Не надо - выкл. опцию. И т.д. Ну и что не мало важно, это быстрое реагирование на отзывы и на найденные ошибки пользователями в программе.

Это бы какие они деньги за это рубили! Просто космические ... но считать чужие деньги не красиво! xD

s98

Цитата:

Теперь можно сделать один Заказ на производство, но в него попадут и закупаемые позиции. Часто ошибаются, забывают их удалять из списка производимых товаров.

А какая у Вас версия программы? В моей 1.5.3.45 в Заказ на Производство на основании Заказа Покупателя попадают только Номенклатура с реквизитом Способ Пополнения - "Производство", то что закупается ("Закупка") игнорируется. Или ошибка в Вашей версии или не стоит в карточке номенклатуры Способ Пополнения

Цитата:

В моей 1.5.3.45 в Заказ на Производство на основании Заказа Покупателя попадают только Номенклатура с реквизитом Способ Пополнения - "Производство", то что закупается ("Закупка") игнорируется

axpol очень странно, но у меня всё в кучу толкает в заказ на производство, не зависимо от того стоит способ пополнения закупка или производство! О_о
шозанах?!
Платформа 1с v8.3.5.1517
Конфигурация v1.5.3.45

LuMp1ck
Озадачили Вы меня своим вопросом. Пришлось разбираться. Выяснил. Ввел Вас в небольшое заблуждение.
Дело в том, что у нас цепочка введения доков отработана до автоматизма. Если есть покупной товар, то в первую очередь оформляется Заказ Поставщику на основе Заказа Покупателя, а затем, на том же основании, вводится Заказ на Производство. Так вот. После проведения Заказа Поставщику, товар попавший в этот Заказ НЕ попадает в Заказ на Производство. Так как цепочка выполняется безукоризненно, в том числе и мной, был просто уверен, что в Заказ на Производство попадает только производимый товар. Оказывается, Вы правы, если нет Заказа Поставщику, то весь товар из Заказа Покупателя попадает в Заказ на Производство.
Возможно и Вам поможет наша последовательность ввода? А в Заказе Поставщику через Изменить форму введено новое поле Способ Пополнения (Номенклатура). Менеджер выводя заказ поставщику сразу видит что производственный товар а что закупочный, нужное оставляет, остальное удаляется.

Добрый день! Подскажите как решить проблему при синхронизации УНФ 1.5.3.33 и БП 2.0.64.15. ,отчет о розничных продажах не проводится , ошибка в каждой строке Не списано товара <Объект не найден> (61:8452001e33e3b13111e4c301cb697156).

в отчете Запасы при выборе периода всплывает ошибка " Группировка по полям- продам должна выполняться в последовательности нумерации периодов"
Хотя я выбираю системные данные из предложенных, например " Год" "2015".
Как решить проблему, либо подскажите отчет в УНФ, где можно посмотреть оборот определенного товара.

s98
LuMp1ck
Исправил недочет. Внес небольшие изменения во внешнюю форму Заказа на Производство. Теперь туда попадают только товары с реквизитом Способ Пополнения "Производство" Внешняя форма была написана под задачу переноса Содержания в Заказ на Производство (в нем можно добавить индивидуальные размеры плюсом к Номенклатуре и Характеристике). Используем внешнюю форму при Сборке, при Разборке - стандартная форма. Плюс внешняя печатная форма Требования на Склад для Сборки (с указанием для какого заказа покупателя собирается) и чтобы складские не ломали голову выдавать товар (сборка) или оприходовать его (разборка)

axpol круто!)) Но только я ничего не понял! xD

Вопрос! Кто-нибудь использует амортизацию имущества?
Я въехать не могу, в каком из отчётов отображается "счёт амортизации" (((

LuMp1ck

Цитата:

Но только я ничего не понял! xD

Ну и не заморачивайтесь. Просто знайте, что есть возможность делать Заказ на Производство на основе Заказа Покупателя, куда попадут только производимые товары без закупочных. В конфигурации ничего менять не надо и значит обновления пройдут без проблем

axpol при помощи внешней обработки?

Да. При помощи внешней обработки

Цитата:

Вопрос! Кто-нибудь использует амортизацию имущества?
Я въехать не могу, в каком из отчётов отображается "счёт амортизации" (((

Я повторю свой вопрос)

LuMp1ck
В Оборотно-сальдовой ведомости счет 02 (вторая строка)

alpopo пожалуйста расшифруйте мне оборотно-сальдовую ведомость!

Мои действия:

1. Я купил инструмент за 5000р
У меня сформировался долг перед поставщиком на 5000р и на счете учёта запасов появился инструмент стоимостью 5000р

2. Я завожу карточку имущества и принимаю его к учёту с линейной амортизацией на 12 мес.
т.е. за 12 месяцев у меня имущество стоимостью 5000р должно себя полностью амортизировать: 5000 / 12 = 416.67р/мес - месячная стоимость амортизации
У меня списывается со счёта учёта запасов инструмент стоимостью 5000р и падает на счёт Имущества - как инструмент стоимостью 5000р

3. Я закрываю месяц, и автоматически рассчитывается амортизация

И собсна, мои вопросы:
1. Почему "Амортизация инструмента" формирует Кредит?
2. Почему "Расходы на покупку инструмента" формируют одну и туже сумму с "Амортизацией инструмента" и она заполняется и по Дебету и по Кредиту!

Я прошу простить меня столь тупые вопросы, я понимаю что это уровень начальной бухгалтерии, но я ей не учился( а учёт и аналитику с экономикой на почти развалившемся предприятии наладить хочется!

LuMp1ck
я не бухгалтер, но попробую (бухгалтера поправят).
Амортизация счет пассивный, и поступление (начисление) может быть только в кредит.
Здесь Вы РАСХОДЫ НА ПОКУПКУ ИНСТРУМЕНТА списали на амортизацию (с дт в кт),
И тут же РАСХОДЫ НА ПОКУПКУ ИНСТРУМЕНТА с кредита списали в дебет ПРИБЫЛИ И УБЫТКИ

Движения в Плане счетов во многом зависят от учетной политики, которая определяется гл. бухгалтером

Добрый день! Подскажите как решить проблему при синхронизации УНФ 1.5.3.33 и БП 2.0.64.15. ,отчет о розничных продажах не проводится , ошибка в каждой строке Не списано товара <Объект не найден> (61:8452001e33e3b13111e4c301cb697156).

alpopo я вас понял )) Спасибо!
Мне уже объяснили тут всё доходчиво ))
В принципе, вы всё верно написали)
Один счёт "сжирает" другой )) ну и оборотно-сальдовая ведомость - это, говоря простым языком "свалка всех счетов по которым есть движения". Но по факту, в одном счёте может быть кредит по одному отчёту, а по другому в этом же счёте может быть дебет )

Suharnikov
Скорее всего Вы при обмене не сделали синхронизацию (сопоставление объектов УНФ объектам БП) Т.е. если, например, Номенклатура абсолютно одинакова в обеих программах, но вносилась не путем обмена из одной базы в другую, а в каждую базу отдельно, то при первом обмене между базами надо сделать сопоставление, иначе база-приемник почти с гарантией не распознает объект. В основном это касается объектов Справочники (Организация, Номенклатура, Контрагенты и т.п.), с другим, мы по крайней мере, не сталкивались

LuMp1ck

Цитата:

Я въехать не могу, в каком из отчётов отображается "счёт амортизации" (((

Если используете Амортизацию имущества, сразу продумайте, что будете вводить в поле "Счет затрат". Конечно, может быть для Вас это очевидно, но для меня было непросто.

Добавлено:
axpol

Цитата:

В конфигурации ничего менять не надо и значит обновления пройдут без проблем

Это да, но обработка может "отвалиться". Хорошо если ее сам делал и поправить не проблема. Мы вот заказали на стороне ВПФ для Заказа на производство. Отваливалась три раза. При этом, сделавшего его программиста найти не удавалось, искали нового. С последним багом так и не совладали, пришлось забить, делать "ручками".

s98

Цитата:

Это да, но обработка может "отвалиться".

Это возможно, если кардинально меняется документ, к которому она привязана (исчезают, меняются, появляются новые индификаторы). Но это бывает крайне редко, ну и такие обработки пишу сам, так что надеюсь разберусь

PaVikki

Цитата:

в отчете Запасы ...

У нас все работает. Есть еще отчет Движение товаров, но там только штуки.

Была идиотская ситуация, не работал штатный отчет по Себестоимости.
Открытие Настроек, установка галки Выводить заголовок и сохранение настроек проблему решило.

Цитата:

Если используете Амортизацию имущества, сразу продумайте, что будете вводить в поле "Счет затрат". Конечно, может быть для Вас это очевидно, но для меня было непросто.  

Продумал конечно) там же указана статья расходов на которую бы падала амортизация!)

Сейчас у меня встал вопрос в другом!
Это отражения в учёте зарплаты сотрудникам!

Итак, объясняю на пальцах )) Чтобы было доступно и понятно! Только по мимо оборотно-сальдовой ведомости сюда будет приплетён ещё и Баланс

1. В кассе находится 500р

2. Документом "Начисление зарплаты" я делаю начисление зарплаты сотруднику в размере 100р.
В балансе появляется кредиторская задолженность - ну оно и понятно, мы ведь её пока не выплатили
В оборотно-сальдовой ведомости появляется сразу две строки по 100р каждая, одна в кредите, другая в дебете

3. Я произвожу выплату зарплаты сотруднику в размере 100р через документ "Расход из кассы"
из Баланса пропадает Кредиторская задолженность - ну оно и понятно, мы же её погасили
в оборотно-сальдовой ведомости появляется нивелирующие 100р, которые перекрывают по дебету "расчёты с персоналом по оплате труда"


Следовательно, расходы связанные с выплатой з\п идут всегда по Дебету? т.е. наша задолженность?
Тогда как при расчётах с поставщиками Дебет является долг поставщика, а кредит наш долг
А при расчётах с покупателями Дебет является долг наш, а кредит, долг покупателя

Как правильно определять когда должен быть дебет, а когда кредит?

Когда от "НАС к НИМ" тогда дебет ИХ долг, кредит НАШ
Когда от "НИХ к НАМ" тогда дебет НАШ долг, кредит ИХ

Я верно размышляю или нет?!

Ну и я уже позже понял, что "служебный" это счёт учёта документа "ввод начальных остатков".

axpol
Сопоставление было, синхронизация происходила из унф в пустую бп (с настройкой учетной политики и параметрами учета). И дело в том,что документы по Поступлению товаров,перемещение товаров,Возврат товара перенеслись корректно, номенклатура загрузилась.А вот Отчет о розничных продажах и списание товаров в номенклатуре Объект не найден

LuMp1ck
Смешались в кучу кони, люди и ...

Цитата:

Когда от "НАС к НИМ" тогда дебет ИХ долг, кредит НАШ
Когда от "НИХ к НАМ" тогда дебет НАШ долг, кредит ИХ

Мы ведем учет с нашей стороны. С их стороны учет ведут они, а не мы и как его ведут нас не касается. Посему на нашей стороне кредиторская задолженность - должны МЫ, дебиторская задолженность - должны НАМ.
Цитата:

сюда будет приплетён ещё и Баланс

Баланс не есть текущий отчет. Бухучет ведется с периодичностью месяц, квартал и т.д. И после закрытия учетного периода составляется Баланс (для контроля перед налоговыми органами).
Амортизация и Зарплата с точки зрения учета явления одного порядка - это ЗАТРАТЫ, и ходят (корреспондируют, распределяются) в плане счетов они одинаково, только по разным счетам.
Начисление ЗП
Цитата:

появляется сразу две строки по 100р каждая, одна в кредите, другая в дебете

В кредите на пассивном счете - Расчеты по оплате труда, в дебете на счете учета затрат (принцип двойной записи).
Цитата:

произвожу выплату зарплаты

Цитата:

появляется нивелирующие 100р, которые перекрывают по дебету "расчёты с персоналом по оплате труд

Трактовка этого процесса иная. Актив - реальные бумажные деньги снимаются с кредита кассы, одновременно с дебета пассивного счета снимается пассив - виртуальные деньги. Приэтом можно сказать, что валюта БАЛАНСА уменьшается на сумму выплаты

Suharnikov
Не совсем понятно, что у Вас Объект. Скрин разместите для ясности

***

axpol
Вот скрин:
http://img.maryno.net/images/26e794a60f0398ea5fc50fae9f7268cf/4cd09e2e9267281892966bef8e33576b.png

Добавлено:
http://img.maryno.net/images/26e794a60f0398ea5fc50fae9f7268cf/4cd09e2e9267281892966bef8e33576b.png

Suharnikov

У нас учет без розницы и с одним складом, в отличии от Вашего. Поэтому могу только предполагать в чем причина :
В карточке номенклатуры у Вас скорее всего указан склад номенклатуры - Основной склад и есть второй - Розничный склад. Все документы связанные с Основным складом (Приход, перемещение и т.п.) номенклатура переносится корректно, потому что полностью соответствует карточке. Документы с Розничного склада не идентифицируют номенклатуру п в БП из-за несоответствия карточки номенклатуры (склад хранения) и реального склада нахождения товара, Введен ли второй (Розничный) склад в БП? Если он присутствует, надо просто один раз при переносе данных сделать Соответствие номенклатуры (судя по скрину, это точно не сделано)

axpol
Спасибо,огромное получилось!