» 1С Предприятие 8.2 - Управление небольшой фирмой

electron58

Цитата:

Поступление в кассу 178 от 25.12.2015    - 1200 (галка аванса не поставлена)

А документ к зачету какой был? По Вашему раскладу поступление по ПКО 178 - 1200,00 зачлось
за ЗН 121 - 8290,00. Отсюда и остаток задолженности 8290-1200=7090,00. Раз галка аванса не стояла - стоял документ к зачету ЗН 121. Если зачет долгов Вручную, по другому быть не может, не провел бы ПКО (обязательный реквизит, либо галка аванс, либо документ к зачету)
Добавлено: Только обратил внимание. У Вас с этим клиентом взаиморасчеты ТОЛЬКО по договорам? Тогда программа скорее всего могла зачесть оплату ПКО 178 по договору в порядке номера (утверждать не буду, все клиенты у нас взаиморасчеты по договорам документам и заказам, не с чем сравнить). Включите дополнительно взаиморасчеты по документам, возможно это исключит повторение ситуации.
И все-таки расшифровка Отчета Расчеты с покупателями по Документу расчета сразу бы Вас вывел на этот ПКО

УНФ 1.6.2.20 - 1.6.2.22
В номенклатуре при попытке загрузить данные из внешнего источника выскакивает сообщение:

"преобразование значения к типу Булево не может быть выполнено"

Есть какой-нибудь квик-фикс? Занимаюсь тестовой разверткой для проекта и нужна эта функция. Не хочется ждать появления новой версии.

masha_xiii
УНФ версия 1.6.2.22 Загрузка номенклатуры из внешнего источника (файл xlsx) идет без проблем, на "ура".
Ошибка
Цитата:

"преобразование значения к типу Булево не может быть выполнено"

возможна в двух случаях:
1. Колонке со строковым параметром файла загрузки (например Номенклатура, Страна происхождения, Ед.измерения и т.п.) в настройках загрузки неверно сопоставлена колонка с типом Булево (Использовать характеристики, Это новинка и т.п.)
2. В файле загрузки в колонках с типом информации Булево применены отличные от допустимых значения (допустимые Да/Нет Истина/Ложь 1/0 +/- )

Цитата:

"преобразование значения к типу Булево не может быть выполнено"

- тоже самое было! Сейчас при нажатии кнопки "Загрузка запасов из внешних источников" выдает такое - Значение не является значением объектного типа (Высота таблицы).





Добавлено:
Возвращаюсь к обсуждению глюка шрифтов в бланке договора! Дошел плотно и до них! Вот что у меня происходит по пунктам.
1) Про создании бланка на основании другого, слетают автозаполняемые параметры (почему то не все).
2) При выделении всего бланка договора через CTRL-A шрифт на другой не меняется.
3) При выделении мышкой, шрифт поменялся. При печати из документа (счета) шрифт тот который я выбрал при создании бланка.
4) Так как слетели параметры, вставляю вновь. И Опа, при печати договора (из документа счет), шрифт который я выбрал п3, опять слетает, хотя при вызове редактирования бланка договора шрифт стоит тот который мне нужен.
.... чудеса


Добавлено:
только сейчас заметил по п.4, достаточно убрать один символ в бланке и после этого шрифт слетает, обращаю внимание не в редакторе бланка договора, а при формировании в документе (например Счет) или из карточки договора контрагента!

Вышла 1.6.3.11. от 01.02.16 Качаем, обновляем, тестируем, делимся впечатлениями

Добрый вечер. УНФ 1.5. Подскажите - в нормативном составе изделия в разделе Технологические операции не считается стоимость (норма времени на учётную цену не умножается). И такая же проблема со сдельным народом (количество на норму не умножается)

Добрый день!
Подскажите как можно изменить стандартный документ реализации ТОРГ-12, чтобы вместо столбца "Код" программа брала "Артикул" , не только в печатной форме, но и в самом документе, т.к. он выгружается электронно клиенту, или только специалиста 1С приглашать?

Kozka

Цитата:

Подскажите как можно изменить стандартный документ реализации ТОРГ-12, чтобы вместо столбца "Код" программа брала "Артикул"

Это просто. Загрузите форму документа ТОРГ-12 (Компания-Печатные формы и обработки - Макеты печатных форм). Замените в графе Код - ЗапасКод на Артикул. Обратите внимание, что есть две формы ТОРГ, одна при создании просто накладной, вторая - на основе Заказа покупателя. Меняйте обе или только ту что Вам нужна

Цитата:

но и в самом документе, т.к. он выгружается электронно клиенту

А вот это непонятно. Как бы электронно не выгружался документ за основу берется печатная форма. Поясните что имели в виду

Спасибо, я имела в виду Электронный документооборот. Если за основу берется печатный, то , наверное, все Ок, попробую.

Kozka
в Настройках: Еще больше возм. - Компания - Артикул номенклатуры в печатных формах

Выводит Артикул в наименование Товара

Может подойдет такой вариант

Повторю свой вопрос )) Может кто-то уже решил эту проблему

Кто пользуется УПД, при том номер в сч-ф не равен номеру в накладной.
При формировании "Акта сверки" программа заполняет по накладным, и соответственно проставляет номер накладной, а не счет-фактуры.
Данное можно изменить только внешними обработками? или кто нашел другой выход?

PaVikki

Цитата:

Данное можно изменить только внешними обработками?

Только внешним отчетом. В отчете АктСверки используются данные Регистров накопления РасчетыСПокупателями или РасчетыСПоставщиками. Регистраторами в них - куча документов, но БЕЗ счет-фактуры. Что в принципе и правильно. Представьте Вы регистрируете, например, Расх накладную и Акт вып работ и плюсуете сч-фактуру, которая задваивает общий результат т.к. содержит те же данные. Не предусмотрен вывод Акта Сверки по сч-фактурам
Самый простой видимый способ (но непростой в реализации), назначать накладной и сч-фактуре одинаковый номер. Кстати в мелкософтовском Навижене это реализовано по умолчанию, при создании накладной автоматом тот же номер присваивается счет фактуре, в 1С пока не считают такое важным или нужным

Оказывается счет-фактура в регистрах присутствует только как "движение товаров в разрезе ГТД". Больше НИГДЕ. Составить даже внешний отчет Акт сверки по сч-фактурам - это та еще задачка, с созданием нового регистра накопления, правил движения документа, отчета. Овчинка не стоит выделки

задвоились продажи из за того, что чеки ККМ за один день не закрылись как "архивные", отчет о розничных продаж за этот день со статусом ЗАКРЫТ (Чеки заархивированы). Остатки ушли в минус!!! Возможно ли у чеков вручную изменить статус?

Друзья, помогите, пожалуйста! Перестала загружаться Вин XP бухгалтера, оперативно переставил диск на рабочий комп, запустил 1С базу данных поднял, все норм, а вот Камин зарплата 3.0 не грузит свою базу, путь прописан верно, база лежит там же, но выдает ошибку что база данных не найдена =( подскажите что где поправить или что почитать?

konservat0r

Цитата:

путь прописан верно, база лежит там же, но выдает ошибку что база данных не найдена

1. Проверьте, есть ли в прописанной папке с базой файл 1Cv8.1CD - собственно база. Его или нет или поврежден
2. Все-таки внимательней с путем к базе. Уверенны что нет ошибки? Попробуйте еще раз прописать в запуске эту базу

Цитата:

задвоились продажи из за того, что чеки ККМ за один день не закрылись как "архивные", отчет о розничных продаж за этот день со статусом ЗАКРЫТ (Чеки заархивированы). Остатки ушли в минус!!! Возможно ли у чеков вручную изменить статус?

Разобрался из за чего это произошло, в этот день обновили на 1.6.3. Также полезли остатки в минус у товаров которые были проданы за этот день. И что интересно минус показывает в карточке номенклатуры, а в движении по складам все норм!

Добавлено:
Сделал перепроведение всех документов, остаток в карточке номенклатуры было -9, стало -119. Что происходит с базой?

Добавлено:
Всё ушло в минус (после перепроведения)! Отчет по запасам показывает списание Чеками ККМ и отчетом о розничной продажи!

electron58
Что-то у Вас не то с рег накопления. Жаль мы не ведем учет розничных продаж и ККМ (не проверить), интересно было бы взглянуть на базу, конечно. Пока как вариант предложил бы Групповое перепроведение документов. Т.е. не только документы Розницы, а все документы.

Цитата:

Что-то у Вас не то с рег накопления. Жаль мы не ведем учет розничных продаж и ККМ (не проверить), интересно было бы взглянуть на базу, конечно. Пока как вариант предложил бы Групповое перепроведение документов. Т.е. не только документы Розницы, а все документы.

Что и мне пришло в голову. Так после этого у нас все чеки ККМ вылезли в продажи, а раньше до обновления, фиксировались только в документе "отчет о розничных продаж"

Добавлено:
Обновился на 1.6.3.18 в результатах обновления есть выполненная обработка - "Удаление дублей движений по регистру запасов" - статус Выполнено. Похоже дело было в ошибке 1с?! Но отрицательные остатки присутствуют, запущу перепроведение еще раз, посмотрим что будет.

electron58

Цитата:

Похоже дело было в ошибке 1с?

Немного встану на защиту 1С. Специально установил демо базу 1.6.1.80 для сравнения с моей действующей 1.6.3.11 Разница в движении ЧекККМ есть. В 1.6.3 добавилось три движения: по Заказам Покупателя, ПредоставленныеАвтоматическиеСкидки, ОплатаСчетовИЗаказов. Связано это с открывшейся возможностью в новых версиях использовать ЗаказПокупателя в рознице. Все остальные движения, в т.ч. Продажи остались те же. Вы еще не использовали Заказ Покупателя в рознице (только обновились) значит движение по новым регистрам пока не влияет и не могло вызвать ошибку



Добавлено:
electron58
Кстати, 1.6.3.18, что Вы поставили, пока числится тестовым релизом.

После обновления на 1.6.3.18 и перепроведения документов, за весь период, остатки по регистру запасов стали корректными!

Ребята, вопрос не по теме:
обязательно ли заполнение в экз. Поставщика строки 18 в УПД?
заполнена 15-я, а 18 остается пустой

Три Ситуации:
1. самая простая - Покупатель и Грузополучатель одно Юр. лицо

И 2 ситуации посложнее:
2. Грузополучатель - это филиал Покупателя (кого указывать в 19строке, и нужна ли Поставщику отметка в 18)
3. Грузополучатель - это другое Юр. лицо (кого указывать в 19строке, и нужна ли Поставщику отметка в 18)

yojik8

Строка 18 УПД

Ответственный за правильное оформление сделки, операции

Должность лица, ответственного за правильное оформление сделки, операции со стороны покупателя, его подпись с указанием фамилии и инициалов. Показатель, позволяющий определить лицо, ответственное за оформление операции. Если лицом, ответственным за оформление сделки, является лицо, уполномоченное действовать по сделке от имени экономического субъекта (строка [15]), то в данной строке могут заполняться только сведения о должности и ф.и.о. без повторения подписи*. Если в силу установленного в экономическом субъекте документооборота за правильность оформления операции отвечают одновременно несколько лиц, то в документ необходимо будет ввести дополнительную строку, например, [18а] для указания должности, Ф.И.О. и подписи второго ответственного лица.

Источник: http://www.glavbukh.ru/hl/94433-poryadok-zapolneniya-upd#ixzz3zvWtznew

PaVikki
Это то все понятно.

Вопрос, обязательно ли заполнять строку 18 в экз. Поставщика?

водитель же один приезжает к нам на склад и не таскает с собой кладовщика, например, если он Отв. лицо, чтобы он подписывал строку 18 в нашем экземпляре
Т.Е. Лицо, которое имеет право подписать строку 18 Физически отсутствует в месте оформления факта хоз. жизни при подписании экз. Поставщика

yojik8
Самый вменяемый (т.е. более-менее понятный) ответ, что удалось найти http://www.garant.ru/consult/account/542616/
Если коротко.
1. Графа 18 всегда ОБЯЗАТЕЛЬНА к заполнению.
2. Правила заполнения такие же как у других документов в описанной Вами ситуации, т.е. Доверенность. В 15 графе должность подпись фамилия, в 18-й можно просто должность фамилия, т.к. подписант тот же что и в гр.15
3. В 19 графе - фирма с которой заключен договор (Плательщик)

Мы не используем УПД, но вопрос показался интересным.

День добрый, может кто подскажет как правильно разносить предоплату, внесенную вводом начальных остатков, по расходным накладным? Ввод начальных остатков создает непроведенный документ "поступление в кассу". Этот документ учитывается далее во всех отчетах как предоплата. Расходные накладные проходят как задолженность. Результат конечно в итоге нулевой, но по отчетам получаются "подвисшие" суммы на контрагентах, что довольно не удобно. Есть какой то выход из этой ситуации?

renelin

axpol
Спасибо.

Добрый день, может кто-нибудь подсказать, существует ли сейчас бесшовная интеграция УНФ с 1с Документооборот (ПРОФ или КОРП)? Если не существует, насколько сложно это реализовать? Заранее спасибо за ответ!

Приветствую, уважаемые.
Есть ли у кого-то опыт работы с ячейками в УНФ? Из того, что я вижу это какая-то недоделка. В документе перемещение по ячейкам в режиме "из нескольких в одну" для каждой номенклатуры нужно указывать её ячейку вручную. Можно ли как-то сделать так, чтобы подтягивалась текущая ячейка? И вообще непонятно где хранится эта ячейка, т.к. в самой карточке номенклатуры это поле пусто.