» 1С Предприятие 8.2 - Управление небольшой фирмой

Доброго времени суток, начинаю разбираться в унф возникла проблема: данные о сотруднике не вносятся в док начисление зп, а в платежную ведомость попадает ФИО сотрудника и сумма сдельного наряда . В чем может быть ошибка? Док о приеме на работу и табель введены.

tungusovo

Почитайте здесь:
http://targetika.ru/ru/articles/raschet-zarplaty-v-unf-obshee-predstavlenie/
Посмотрите демо-базы. Там есть нюансы, может быть табели не заполнены, или графики работы (они изначально пустые, нужно загружать).

Добрый день(вечер).
Я конечно понимаю что вопрос совсем дурацкий, но никак не могу найти справочник Склады(места хранения). А если и пытаюсь создать склад через Настройку параметров склада- просмотр и редактирование параметров склада то там я не могу найти где указать что склад "оптовый". Что делать? помогите найти...

УНФ 1.4.5.25, подскажите, где документ задание на работу находится?

Lenchezzz
Вы можете зайти в журнал Организационно-структурные единицы компании, например, через карточку номенклатуры-вкладка"Параметры хранения и закупки"="Склад", там все указать, что надо.

Добавлено:
niko7
Раздел "сервис"-в панели навигации-Задания на работу.

Спасибо за ссылочку, если я правильно поняла то суммы по сдельным нарядам не должны попадать в док начисление зп (странно конечно). Попробую демо базу посмотреть...

Хочу еще раз поднять вопрос займов от учредителя и прочих подотчетных лиц.
Пару страниц назад уже писали что нужно выбирать:
Вид Операции - Прочее
Операция - Расчеты по кредитам и займам (Счет 66)
И в комментариях указывать подотчетника.

Но ведь при вводе начальных остатков, в случае наличия долга фирмы перед физ.лицом, программа все проводит как то иначе. формируется пустой авансовый отчет, ему подчинены ввод начальных параметров и расход из кассы (в случае погашения долга фирмой).

Передо мной сейчас встал вопрос, как в программу занести денежный взнос в кассу организации в виде беспроцентного долга полученного от физ.лица. На данный момент, вышеописанный способ - единственно верный?

провел возврат товара от клиента приходной накладной. сумма товара и сумма задолженности совпадают. Но вот закрыть ордера не могу. не хватает денег...

УНФ подойдет для работы отдела снабжения?

Установи УНФ на 8.3.
версия 1.4.6.19

открывают 1с и открывается пустое окно без привычного меню. У всех так?

Kvush
Здравствуйте, с подотчетниками я использую счет 71 "Расчеты с подотчетными лицами" и соответствующие операцию"От подотчетника" ( приходном кассовом или банковсвом документе) и статью- создала.В приходниках и расходниках указывается Фамилия сотрудника (Физ лица). При поступлении в кассу с соответствующем оформлении у вас как раз основанием будет введенный начальный остаток по как раз конкретному физ.лицу и все закроется. Есть журнал расчетов с подотчеткиками, можно сформировать отчет по конкретному физ.лицу с остатками.
Если это займ, то счет 66, но тогда и вводить начальные остатки нужно по 66 счету и все соответственно. Вы видимо завели остатки по 71 счету , а закрыть пытаетесь по 66. Вы определитесь изначально , что у вас за операция и ведите все операции либо по 66 или 71 счету. ( в одних случаях предпочтительней одно , в других другое) , попробуйте и так и так.

Добавлено:
polkin777
Возможно вы авансы где-то зачли, поэтому, отмените все зачеты авансов в накладных и поступлениях денег, если я правильно поняла вашу проблемму.

Цитата:

Возможно вы авансы где-то зачли, поэтому, отмените все зачеты авансов в накладных и поступлениях денег, если я правильно поняла вашу проблемму.

Нет. Я выслал товар. Клиент оплатил, я все закрыл. Потом клиент часть товара вернул (1000руб). За новый товар клиент расплатился учитывая разницу (на 1000руб меньше). Теперь я эту накладную закрыть не могу (не хватает 1000руб).
Как мне с приходной накладной (возврат товара) учесть эту сумму?

polkin777 я в таком случае меняю в "Поступлении на р/счет" ссылку на "заказ покупателю", либо разбиваю его.

Цитата:

я в таком случае меняю в "Поступлении на р/счет" ссылку на "заказ покупателю", либо разбиваю его.

У меня нет р/счета, только кассы.
Разобрать можно, но не интересно...

polkin777
В таком случае, я перепровожу оплату по первому заказу , но в подборе указываю накладную 1ю и сумму оплаты по ней за минусом 1000р. А 1000р. указываю как аванс. А вторую накладную закрываю 2 оплатой и зачитываю аванс. Разбивать оплаты не нужно. Все закроется. Правда потом при автоматическом подборе документов постоянно будет подставлять первую накладную , что раздражает немного.

Цитата:

В таком случае, я перепровожу оплату по первому заказу , но в подборе указываю накладную 1ю и сумму оплаты по ней за минусом 1000р. А 1000р. указываю как аванс. А вторую накладную закрываю 2 оплатой и зачитываю аванс. Разбивать оплаты не нужно. Все закроется. Правда потом при автоматическом подборе документов постоянно будет подставлять первую накладную , что раздражает немного.

Тогда 1000р не будет хватать в первой накладной. Просто с 2-й перекинули на 1-ю.
Как то ж эта ситуация должна решаться правильно?

Ну ,удалите возврат и переделайте 1 накладную, из нее убрав то что вернули, как вариант.

Kozka
Большое Вам спасибо за помощь. Вы делаете через начальные остатки, но ведь это фактически вы как машина времени возвращаетесь в прошлое, и зная что в будущем будет займ, вы меняете соответствующим образом прошлое.
Разве это правильно?
Я вот что придумал! Делаем авансовый отчет на физ.лицо, которое дает займ. Переходим на вкладку услуги и создаем услугу "выдача займа" (она запишется в номенклатуре), выбираем ее в авансовом отчете, вписываем сумму, и проводим. И о чудо! Получается что подотчетник отчитался по авансовому отчету, а денег фактически от фирмы не получил. В расчете с подотчетниками все встает на свои места, появляется долг фирмы.
В прибыль по оплате ни чего лишнего не попадает, и оборотно-сальдовая ведомость без косяков!
Что скажете?

Добавлено:
polkin777
Ничего в старых документах связанных с этим заказом менять не надо!
Если вы отправили товар, клиент все оплатил, потом он часть товара вернул, то вы должны сделать приходную накладную и выбрать от покупателя. После проводки у вас возникнет долг перед покупателем, как его гасить, возвратом денег или другим товаром, вам видней. Просто в первом случае будет расход из кассы, во втором расходная накладная.
И запомните все документы должны быть связанны, путем соответствующего выбора оснований и заказов, и прочих документов. Следите за целостностью можно через структуру подчинения.

Цитата:

После проводки у вас возникнет долг перед покупателем, как его гасить, возвратом денег или другим товаром, вам видней. Просто в первом случае будет расход из кассы, во втором расходная накладная.

Это понятно, но в расходной накладной не хватает 1000, и погасить я ее могу только поступлением в кассу.

Как мне отдать 1000 покупателю и погасить ней же расходную накладную?

polkin777
Сложно понять причину. Отследите с самого начала чтоб везде все соответствовало. Начиная от заказа заканчивая возвратом и дальнейшими вашими действиями.
Проверьте свободные остатки, может вы забыли товар оприходовать?
Еще как вариант если номенклатуру ведете в разрезе доп.характеристик, проверьте чтоб в расходной накладной они были указаны.

Цитата:

Сложно понять причину.

Есть расходная накладная. НА ОСНОВАНИИ создал приходную на часть товара. ВСЕ.

Теперь внизу расходной зачет предоплаты на 1000 меньше. Откуда взять 1000, что бы совпадало.

Баланс с клиентом совпадает.

polkin777
Все правильно, была реализация 10000, на основании возврат 1000, долг стал 9000 и внизу зачитывается аванс 9000, а остаток аванса по приходному кассовому документу 1000 зачитывается в следующей реализации + следующая оплата. Я вас правильно поняла?

Добавлено:
Kvush
Вам спасибо))

Цитата:

Я вас правильно поняла?

Да. Только остается несоответствие внизу 10000 и 9000. Это лечится?

Так это правильно, вы же на основании реализации сделали возврат и сумма долга уменьшилась, стала 9000, несмотря на то что сама накладная не изменилась. Как она может зачесть 10000? и оплату вы разносите по 2 документам: 9000 по первой накладной и 1000 по второй.

Цитата:

Так это правильно, вы же на основании реализации сделали возврат и сумма долга уменьшилась, стала 9000, несмотря на то что сама накладная не изменилась. Как она может зачесть 10000? и оплату вы разносите по 2 документам: 9000 по первой накладной и 1000 по второй.

Спасибо.

А можно ли добавить столбцы в лист заказы покупателей:



такие как:
e-mail
контактный телефон
срок сдачи
название фирмы
товарный чек нужен/не нужен

И чтобы потом можно было искать заказ по фирме или e-mal ?
Это делается просто, или нужно редактировать конфигурацию?
Авансом спасибо за ответы!

скачать

Цитата:

А можно ли добавить столбцы в лист заказы покупателей:
 
такие как:
e-mail
контактный телефон
срок сдачи
название фирмы
товарный чек нужен/не нужен
 
И чтобы потом можно было искать заказ по фирме или e-mal ?
Это делается просто, или нужно редактировать конфигурацию?
Авансом спасибо за ответы!

Можно, нужно редактировать конфигурацию.

DrDroid
Цитата:

Можно, нужно редактировать конфигурацию

Можно скачать внешнюю обработку универсальный журнал http://infostart.ru/public/126843/ (Ava: Универсальный журнал документов (8.2, управляемые формы) с возможностью создания пользовательских колонок)
У кого есть такая возможность (стартмани)
Нужно скачать именно сейчас, т.к там для УНФ исправлена ошибка

Ведется учет по двум фирмам в одной базе унф. Зашел в пользовательском режиме администрирование -> макеты печатных форм, сделал счет с картинкой для одной фирмы. Проблема в том, что для каждой фирмы нужна своя печатная форма. Подскажите, как лучше решить этот вопрос?