» 1С Предприятие 8.2 - Управление небольшой фирмой

Т.е. это получается только односторонний обмен, а документы оплата или поступление на счет которые создаются в БП с помощью клиент-банка они будут переносится?

Клиент-банк есть в УНФ

alexbog80 нет не будут переноситься, только изменения, если вносились в БП, потом перенесутся в УНФ.

PaVikki
Спасибо)

Всем добрый вечер! У нашего предприятия есть необходимость вести учет номенклатуры одновременно в нескольких единицах измерения (шт. и упаковка например). Мы ввели доп. единицы для номенклатуры с коэффициентом, относительно базовой единицы. Есть ли возможность использования доп. единиц не только для оформления документов, но и при формировании отчетов? Если есть, то подскажите, пожалуйста, что и где указать при формирование отчета.

Цитата:

[/q]
[q]Добрый день! Вопрос по обмену данными с БП 3.0
Изначально в УНФ было две организации, и настроена односторонняя выгрузка в БП 3.0 только по одной организации, назовем ее "Фирма1". Все было ОК.
Сейчас добавил еще одну "Фирма3", и настроил выгрузку в новую базу БП. При первоначальной выгрузке, все ок, перегрузились данные только по нужной организации. Но как только в УНФ создаю любой документ для "Фирма1", они при обмене данными улетают и в бухгалтерию "Фирма3" (вместо названия естественно стоит ID объекта в УНФ)
В правилах обмена стоит выгружать данные только по "правильной" организации. Как этот косяк вылечить?
УНФ 1.4.6.17, БП 3.0.24.9

Сам спросил, сам ответил: Вышла новая БП 3.0.25 в комплекте были обновленные правила регистрации и конвертации. Их загрузил все стало ОК.

Унф 1.4.6.19 делаю выгрузку данных в бухгалтерию, выходит окошко "значение не является значением объектного типа (ДополнительныеСвойства), ничего не выгружается. Обмен раньше прекрасно работал.
Подскажите, как найти ошибку?

niko7 может ошибка в правилах обмена, обновляли БП?

Подскажите пожалуйста - при переносе данных из УНФ в Бухгалтерию 3.0, поступления на расчетный счет (в основном) и расход (реже) часто удваиваются.
Перед синхронизацией делается загрузка в бухгалтерию из клиент банка, а после уже синхронизация с УНФ. В итоге в бухгалтерию попадают и данные из банка и данные из УНФ...
На примере: получил 01/01 - 10000 на счет. Занес в УНФ. Сделал отгрузку. 05/01 делаю синхронизацию с Бухгалтерией, там на 01/01 будет уже 2 поступления, в итоге сумма будет 20000.
Пока вижу решение только как отказаться от ведения учета данных по расчетному счету в УНФ, но тогда прощай вся статистика и отчеты...

abbn почитайте сообщения выше))
банк загружайте в УНФ. Тогда не будет дублироваться.

добавлено:
В БП не загружайте ничего. Всю первичку в УНФ ведите.

PaVikki
Была и такая мысль, но при загрузке банка в УНФ, получается каша.
Некоторые поступлени/расходы сами собой помечаются на удаление.
А в некоторых, в разделе докуметны расчетов, подтыкаются документы отгрузки и заказы в случайном порядке, лишь бы сумма билась, как я понял...

abbn Помечаются на удаление, если есть дубль. Это ничего страшного, программа должна делать все верно. Удалите все движение (в УНЫ и БП), потом загрузите банк в УНФ, потом синхронизация.


Цитата:

подтыкаются документы отгрузки и заказы в случайном порядке

Есть такое, корректируйте вручную. Тем самым будет верно отображаться информация в отчетах в УНФ.

PaVikki
Большое спасибо, пошел эксперементировать)

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, мне нужно организовать через 1С 8.2 УНФ обыкновенные розничные продажи товаров, что мне делать в программе? Когда создаю заказ покупателя, то там ещё есть отгрузка, что мне не нужно. Выставил в настройках "Розничные продажи", и в разделе "Продажи" в меню слева появился пункт "Розничные продажи". Попытался создать чек ККМ, но там не могу понять как и куда вставить сумму принятых денег, потому что поле "Получено наличными" затемнено, и не даёт "Пробить чек", так как нигде не введены данные о том, что деньги получены. И вообще, это ли мне нужно делать? Прошу помочь разобраться!

Есть версия 1С предприятия УНФ (управление небольшой фирмой), нужно запретить пользователям некоторым, которые по сети подключаются к сети изменять цену товаров... зашёл в Администрирование, дальше пользователи, потом выбрал пользвателя, нажал редактировать, потом выбрал Права доступа и дальше у меня четыре профиля: Администратор, Базовые права, Деньги, Зарплата.... вот тут я застрял... изменить эти профили не знаю как, так бы создал новый профиль, где запрет поставил бы на изменение цены... а где это делать... нужно создавать новую конфигурацию? или как то можно ещё обойтись?

УНФ использую давно, еще с версии 1.3, сейчас возникла включить опцию "платежный календарь" (Настройка > Деньги), галка ставится, все сохраняю, закрываю > галки нет. Соответственно и опция платежный календарь не доступна. Сделал "тестирование и исправление", результат нулевой. Как это можно исправить?

Dames
по админом делай такие вещи и смотри права

Цитата:

Dames
по админом делай такие вещи и смотри права

Даже пользователя нового создавал с "администратор + полные права", не помогает.

Цитата:

УНФ использую давно, еще с версии 1.3, сейчас возникла включить опцию "платежный календарь" (Настройка > Деньги), галка ставится, все сохраняю, закрываю > галки нет. Соответственно и опция платежный календарь не доступна. Сделал "тестирование и исправление", результат нулевой. Как это можно исправить?

Заработало, но пришлось использовать крайне радикальные меры... "Загрузить конфигурацию из файла", благо переделок не так много, за пару часов можно все перекопировать.

Подскажите пожалуйста как правильно оформить покупку валюты. У меня в настройках стоит галка вести учет в валюте, есть валютный и рублевый счета. Я выбираю документ поступление на счет, вид операции покупка валюты. На какую статью лучше относить? на прочее или можно создать свою?
И какой выбирать счет отнесения? В перемещение денег у меня доступно только два - "переводы в пути" и "финансовые вложения".

И второй вопрос, какой счет отнесения выбрать при переводе рублей с одного рублевого счета на другой рублевый счет в одном и том же банке, внутри организации?

Kvush
http://spb.1cbit.ru/services/line_consult/faq/small-biz.php
Вопрос "Как оформить операцию продажи валюты ( с банковского счета или из кассы)по коммерческому курсу. ?"

Если не путаю, это цитата с диска ИТС.

s98 Спасибо, я это читал. Но к сожалению там нет ответов на мои вопросы.

KvushВы задали два чисто бухгалтерских вопроса:
1) Какие счета иметь в плане счетов
2) С какой аналитикой по этим счетам вести учет.
Это произвол главного бухгалтера, который знает, что хочет учитывать.
А методология простого перекладывания денежных средств в валюте и рублевых там описана

Может уже было, то подскажите:
Иногда после завершения работы с программой запускается резервное копирование, но может длиться очень долго и помагает только снятие задачи, хотя в процессах ни чего не нашел, просто висит окошко с выполнением задачи и ничего, когда снимаю задачу и перезахожу в программу, то операция копирования выполняется за минуту???

Смотрел раздел анализ - к огромному удивлению обнаружил имеющуюся кредиторскую и дебиторскую задолженность. Несуществующую (!). В акте сверки - все долги отстутсвуют. А в отчетах есть. И при внесении выписок из банка, программа, оперируя этими данными, пытается раскидать деньги по несуществующим долгам. Подскажите пож-та - куда копать?

abbn
Вы не зачли авансы, даже если в платежных доках указан документ по которому поступил аванс, он автоматически не закрывается,для этого в накладных или заказах надо зайти внизу в поле "Зачет предоплаты" нажать на лупу и там появятся все незачитанные авансы, их подобрать, зачесть, и тогда у вас уйдут вся взаимная задолженность.

Здравствуйте, уважаемые программисты-форумчане! Прошу Вашей помощи разобраться в УНФ ред. 1.4 (1.4.6.19)! В меню "Предприятие", отчеты по предприятию есть отчет "Оборотно-сальдовая ведомость" с помесячной разбивкой расходов и доходов. Подскажите, пожалуйста, почему после закрытия месяца в программе, в оборотно-сальдовой ведомости не сходятся обороты за период по Дебету и Кредиту и не сходятся остатки на конц месяца по дебету и Кредиту? Все документы, внесенные в программу, просмотрела, но ничего не могу найти!!! Все как всегда! Прошу откликнуться тех, у кого была такая ситуация! Зараннее благодарна!

Добавлено:
Добрый день, уважаемые знатоки! Прошу Вашей помощи по работе с программой УНФ ред. 1.4 (1.4.6.19). У меня неправильно формируется отчет оборотно-сальдовая ведомость в меню "Предприятие". Искала ошибку, но так и не нашла, почему обороты и сальдо по ОСВ не раны по дебету и кредиту! Где еще искать даже не знаю! все документы в течении месяца заносились в програму как обычно. Зараннее благодарна всем откликнувшимся на мою проблему!

Товарищи, поставила новый релиз 1.4.6.19 вместо 1.4.5.25, пропал Монитор руководителя в настройках рабочего стола, загрузка выписок банка заглючила, если контраген не найден вообще эту выписку отказавыется загружать, помечает на удаления некоторые доки банковские, уже проведенные, это только у меня такое или это супер-релиз: одни ошибки исправляют, другие создают?

Kozka

Цитата:

пропал Монитор руководителя в настройках рабочего стола

да, пропал. Каких-то других глюков не помню. Давно было =)

На 18 ноября обещали версию 1.4.7, сейчас посмотрел, дату убрали.

При проведении месяца выпадает окно:Ошибка SQL, переполнение поля, Есть опыт устранения?