» 1С Предприятие 8.2 - Управление небольшой фирмой

s98
Очень полезная информация, спасибо!

Попробовал прогнать заказ покупателя по предложенной схеме. В принципе все удачно прошло, хоть и не с первого раза, но пока только у меня. Как будет происходить понимание этого процесса у других пользователей, я пока не знаю.

Конкретно я забуксовал при перемещении запасов. Сделал заказ поставщику на основании заказа покупателя №1. Затем сделал приход на склад 1 на основании заказа поставщику. В этом приходе была номенклатура которая предназначалась для производства спецификации 1 и 2 к заказу покупателя №1. Производство спецификации 1 списывает запасы со склада 1, производство спецификации 2 соответственно со склада2.

Так как приоритет по количеству материалов в товарной накладной был за складом1, булькнул все туда, а потом думаю, перекину часть запасов на склад 2. Вот здесь у меня не вышло. Склад1 зарезервировал материал под заказ покупателя№1 (основание"заказ покупателя" в документе "Заказ поставщику" резервирует ожидаемые запасы на этого покупателя) и не хочет отдавать складу2 для заказа покупателя№1 .

Пока нашел два выхода. Первый это делать с одной т.н. поставщика две приходных накладных на два склада . Второй- делать приход на один склад, но в табличной части документа "Приходная накладная" убирать значение заказ(поставщику) на той номенклатуре, которая будет перемещаться на другой склад. Но при этом не заполняется кол-во материалов "По резервам" в документе "Производство".

Может есть еще варианты?

efimnik

С такой ситуацией как у Вас не сталкивался. Еще расскажу про свой опыт, может быть, окажется полезным.

Заказ комплектующих у одного поставщика по одному заказу покупателя на два склада. Формируем два заказа поставщику с получением от поставщика двух счетов, двух накладных и т.п. С одной стороны лишние бумаги и проводки, с другой, одна разборка между складами кто, что и когда потерял, или сломал, или не проверил у поставщика, отнимает больше времени и сил.

Комплектующие, которые используются постоянно, закупаем впрок, без привязки к заказу покупателя. Чтобы минимизировать складские запасы, можно использовать Минимальный и Максимальный Уровень запаса и Срок пополнения.
Такие комплектующие без проблем перемещаются между складами.

Основная проблема у сотрудников появилась после того, как в УНФ изменили идеологию формирования Заказа на производство на основании Заказа на производство. Раньше в Заказ на производство попадал только один материал. Многим это не нравилось. Теперь попадают все. Что нужно удалить лишнее из раздела Продукция – обычно проблем не вызывает. А вот, что нужно перейти на вкладку Материалы и перезаполнить ее по спецификации – часто забывают.

Подскажите пожалуйста, где в УНФ 1.4.4 настраивается учетная политика?? В настройках нету. В предприятии тоже не нашел. При обмене данными с Бух 3.0, та жалуется, что не настроена учетная политика.
З.ы. вопрос гуглил, написано, что в настройках. Но нету там ничего подобного

Простите неуча!!! Подскажите плз - как правильно сделать возврат от продавца готовой продукции (СХЕМА)?

Добавлено:
Уточняю возврат ранее отгруженной продавцу продукции назад производителю.

SOTTILI в расходной накладной (которую вам вернули) создать на основании - приходная накладная. Вид операции будет "Возврат от покупателя"
И соответственно в приходной накладной - создать на основании - расходная накладная (возврат)

Всем добрый день.

Начинаю только постигать азы УНФ.

Надеюсь, кто-то даст ответ на мои вопросы или подскажет, где рыть.

Итак, организация оказывает услуги и продает товары.
1. Необходимо понимать доходность каждой продажи товаров/услуг - я правильно понимаю, что это отчет "валовая прибыль"?
2. В стоимость услуги или работы входят: сами работы и расходные материалы. Все провожу через заказ-наряд, там же указываю материалы, которые были использованы для данной работы.
в отчете "валовая прибыль" формируется себестоимость работы, но нам необходимо видеть доход от продажи этих расходных материалов, а не только их себестоимость. Можно ли это реализовать в УНФ? Каким образом?
3. Не пойму как использовать спецификацию, какова ее суть?

Прошу сильно тапками не кидать, поскольку для меня это начало пути.

Спасибо.

1) Прошу пояснить смысл ведения учета по КОМПАНИИ при наличии нескольких организаций (как в демо-базе), если все финансовые отчеты начиная с оборотной ведомости (ОСВ) формируются только по КОМПАНИИ (агрегировано). А как в таком случае контролировать финансовое состояние отдельных организаций? Как сдавать по ним отчетность в налоговые органы? Вообще что в этом случае можно анализировать отдельно по каждой организации? Это уже не организации, а подразделения одной компании
2) Если не выделять КОМПАНИЮ, вести раздельный учет в одной базе по организациям - можно ли получить агрегированные (управленческие) отчеты по всем организациям базы?
3) Например (учет по КОМПАНИИ) при вводе Начальных остатков для контроля правильности ввода формируется общая (по компании) ОСВ. При отборе по отдельной организации показываются нули, хотя остатки по ним были ввелены. Значит начало учета по каждой организации может заведомо оказаться неверным из-за несоблюдения принципа двойной записи (в управленческом плане счетов)

Добрый вечер, дорогие форумчане.

Давно я тут не был, приветствую всех, кто подключился к нашему тайному сообществу (судя по поведению, 1С не в курсе, что у них много пользователей УНФ, инфы в Инете про УНФ как не было толком так и нет :-))).

Появился неожиданный вопрос. В большей степени к бухгалтерам.

Сняли в аренду офис у своих же клиентов (мы их обслуживаем). По договору аренды требуется: оплата гарантийной суммы в размере месячной арендной платы, и ежемесячный авансовый платеж не позднее 5-го числа текущего месяца. Арендная плата условно 8 тыс. руб.

Мы им оказали услуг за месяц, условно на 20 тыс. руб. (далее просто "тыр.")

Сделали взаимозачет:
Наши 20 тыр.
Их: Гарантийная сумма - 8 тыр.
Аренда январь - 8 тыр.
Аванс за февраль - 4 тыр.

Какими документами в УНФ оприходовать гарантийную сумму и аванс за аренду за февраль так, чтобы этот документ потом можно было вставить в документ Корректировка долга (взаимозачет)? Из всего перечня принимаемых Корректировкой долга документов, более менее близко видимо Дополнительные расходы? Ведь на гарантийную сумму, я не могу ввести входящий акт выполненных работ или авансовый отчет ;-)))!

Ситуация не разовая, так и будет постоянно из месяца в месяц!

Заранее спасибо за любые мысли и идеи!


P.S. Ввести документом Дополнительные расходы не получилось. Даже в этом документе, как и в накладной, он требует заполнения вкладки Запасы, с указанием цены, суммы и прочего. Так что это тоже не вариант. Что делать? Мне нужно закрыть этот Заказ клиента оплатой, и списать его дебиторскую задолженность по нему!


P.P.S. Сами бухгалтера фирмы у которой мы арендуем, говорят, что ни чего особого делать не надо, и что то-что они сидят у меня в авансах - это нормально, и что так и будет постоянно, что у меня будет всегда акт выполненных работ (заказ), который будет не оплачен, просто он будет перекатываться из месяца в месяц. Что скажете???

Bullick У "контрагента" автоматически появиться два ВИДА договора "с поставщиком" и "с покупателем". Соответственно и учет денег, товара и услуг будут идти по двум договорам. Мухи отдельно, котлеты отдельно.

Гарантийная сумма у вас всегда будет на остатке по договору с поставщиком, она закроется документами, только когда вы съедете, закрыть ее документами сейчас нельзя. я бы не стала "перезачитывать" эту сумму.

а может есть смысл не перезачитывать? "перекидывайтесь" деньгами ежемесячно и готово и в базе не надо заморачиваться.

PaVikki

Цитата:

а может есть смысл не перезачитывать? "перекидывайтесь" деньгами ежемесячно и готово

Поддержу. Если ситуация не эксклюзивная, лучше избегать взаимозачетов. Т.к. они рано или поздно будут требовать «ручного» управления, что часто сопровождается потерей времени, поиском виноватых, возникновением обид и т.п. Но это уже не про УНФ

Bullick
Цитата:

вставить в документ Корректировка долга (взаимозачет)

А какова схема производства взаимозачетов в унф 1.4?
Например:
1) В журналах Заказы покупателей, Заказы поставщикам можно увидеть Взаиморасчеты с Контрагентом (кто кому и сколько должен)
2) Из раздела Предприятие можно оформить документ Сверка взаиморасчетов - и на его основании сделать документ Корректировка долга
3) Из раздела Предприятие можно сразу оформить документ Корректировка долга

В данном случае оформляю:
- Заказ поставщику (например КА Арендодатель)
- на его основании Расход со счета
- в журнале Заказы поставщику смотрю кто кому должен
- по желанию делаю документ Корректировка долга?

PaVikki, s98

Да, огромное спасибо. Видимо действительно вопрос был не про УНФ.

Особенно приятно было получить ответ именно от вас, надеюсь остальное уважаемое мной сообщество данной ветки не обидится. :-))))

Добавлено:
alpopo

Цитата:

В данном случае оформляю:
- Заказ поставщику (например КА Арендодатель)
- на его основании Расход со счета
- в журнале Заказы поставщику смотрю кто кому должен  
- по желанию делаю документ Корректировка долга?

Суть оформления правильная. У вас в УНФ есть и документы формирующие дебиторскую задолженность, и документы формирующие кредиторскую задолженность перед одним и тем же контрагентом. Вносите эти документы в Корректировку долга каждый в свою закладку, и всё!
Только, если я вас правильно понял, тут уж одно из двух, либо расход со счета, либо уж Корректировка долга. Или вы уж платите живыми деньгами своему же клиенту (который сейчас для вас поставщик), или уж зачитываете сумму своей расходной накладной (акта выполненных работ), и тогда он просто перестает быть вам должным.

И для оформления Корректировки долга (взаимозачета) Сверка взаиморасчетов (акт сверки) совсем не обязательна. Её лучше использовать когда долг накопился с нескольких расходных или приходных накладных, чтобы не перечислять их всех в Корректировке долга.

Bullick
Цитата:

или уж зачитываете сумму своей расходной накладной (акта выполненных работ), и тогда он просто перестает быть вам должным

Т.е сначала смотрю долги КА и если он много должен живыми деньгами не плачу, а провожу Корректировку долга. Это теоретически.
Т.к. по совету бухгалтеров надо расплачиваться живыми деньгами и лишь иногда по согласованию с КА делать Сверку взаиморасчетов с последующей (на основании) Корректировкой долга.
В документе Корректировка долга Вид операции может быть:
-Взаимозачет
-Переуступка долга поставщику
-Переуступка долга покупателя
-Корректировка долга поставщику
-Корректировка долга покупателя
1)Не разъяснит ли кто бухгалтерский смысл этих операций? Кто кому и чего уступает (корректирует) и как на практике это согласовать с участвующими в обмене долгов сторонами.
2)Чем например Взаимозачет отличается от Корректировки

Цитата:

Т.е сначала смотрю долги КА и если он много должен живыми деньгами не плачу, а провожу Корректировку долга. Это теоретически.  

Ну да, именно так, при условии, что и вы должны ему тоже сколько-то. :-))))))

Добрый день, друзья, люди знающие и понимающие эту УНФ, подскажите пользователю, который не хотел на неё переходить, но так как не оставалось других вариантов учета производства на не большом производстве (профнастила , металлочерепицы) перешел на неё. Установили пару лет назад, ждали кучу обновлений , чтобы только можно было начать работать. Начали на свою голову. и Вот начались вопросы:
Создаем заявку покупателя, затем на основании ПКО на эту заявку, покупатель через минут 10 возвращается с иными мыслями и хочет сделать возврат части заказа и денег, ну заказ покупателя мы можем и изменить, а вот как с возвратом денег (на основании), чтобы можно было смотреть структуру подчиненности?
И Есть ли в УНФ общий журнал документов?

Доброго времени суток, господа.
У меня вопрос по программе 1с v8.2 Управление Торговлей, касательно отправления заказов покупателей, счетов и тд, на почту клиентам из встроенного почтового модуля 1c.
В самой 1ске настроены пользователи и мыло для каждого. При открытии "Список документов Заказы покупателя" и выборе и выборе любого заказа, нажимаю кнопку "печать", открывается форма заказа, и в левом верхнем углу есть ссылка - "Отправить по электронной почте"
Нажимаю на эту кнопку, открывается менюшка отправления файла, автоматом заполняется поле "От кого", а поле "Кому" остается пустым.
Собственно в чем Вопрос: как сделать так, чтобы мыло адресата автоматом заполнялось в графу "Кому" ??
Заранее спасибо, Очень надеюсь на вашу помощь.

PS/ в контактах контрагента мыло прописано.

Камрады вопрос, отправка документов по почте. Все документы нормально отправляет, кроме тех, которые используют внешние печатные формы, при попытке оправить, пишет, что не настроены учетные записи почты, предлагает настроить, там все настроены, нажимаю сохранить и опять тоже самое.

Glastias
у нас предлагает воспользоваться контактным email, который в контрагенте указан, какой у Вас релиз?

Zexes
Серьезно? Замечательно. Видимо косяк в конфе.

1С:Предприятие 8.2 (8.2.16.352)
"Управление торговлей", редакция 10.3 (10.3.18.4)

Может быть косяк в том, что база была создана давным давно, а Настройка учетных записей e-mail и эл.адресов контрагентов недавно?

Glastias
ну здесь вроде тема, про Управление Небольшой Фирмой, это другая конфигурация

Извините за то что влез не туда, но в теме которую создал я мне никто не ответил. Скребите форум... А здесь, вот уже, по моей теме немного ясности появилось)

Здравствуйте! Я только знакомлюсь с конфигурацией "Управление небольшой фирмой", у меня стоит версия 1.4. Хорошо знаю Бухгалтерию предприятия, в этой конфигурации есть аналогичные объекты, многие объекты объединены, упрощены. В связи с этим возникает множество вопросов. Данная тема приобрела большую популярность на форуме. Сообщений много, но что-либо найти нереально. Может о этом писали уже, у меня сегодня такой вопрос. Справочник Подразделения в программе имеет почти такое же значение, что и склады. Например, инвентаризацию можно проводить как по складу, так и по подразделению. На основании документа инвентаризации создаются документы Списание запасов и Оприходование запасов. Но документ Списание запасов не проводится, если выбрано подразделение, не видит остатки, хотя они есть. Но если эти же остатки, подразделение ввести в документ Перемещение запасов, то документ проводится без проблем и делает соответствующие записи. В чем дело?

Gulnazh Судя по демо базе. И в инвентаризации и в Списании запасов, во всех доках должен быть указан склад, а не подразделение.

Gulnazh
Цитата:

Справочник Подразделения в программе имеет почти такое же значение, что и Склады

Можно сказать более - это один справочник Структурные единицы, у которых есть тип Подразделение или Склад. Наверное в зависимости от типа в некоторых документах выбираются только склады или же подразделения.
Тоже начал знакомство с конфигурацией, посему ответ основан не на опыте, а на впечатлении.
Документ называется "Инвентаризация запасов". Приходную накладную можно в разделе Запасы выписать только на Склад. В реальной жизни ТМЦ хранятся на складах, где и надо проводить инвентаризацию. За подразделениями хранятся ОС (основные средства) или в терминологии УНФ Имущество.
Однако если Вы решите хранить Запасы за подразделениями, их надо туда как- со складов переместить, что и позволяет сделать документ Перемещение запасов (там можно выбрать все структурные единицы). После перемещения в подразделение и могут наверное образоваться остатки.

[more] PaVikki


Цитата:

Судя по демо базе. И в инвентаризации и в Списании запасов, во всех доках должен быть указан склад, а не подразделение.

Документ Инвентаризация запасов предназначен для проведения инвентаризации как по склада, так и по подразделениям (см. справку по документу), и все остатки, которые есть по выбранному подразделению (их видно в отчете Остатки по складу), заполняется через обработку ТЧ "Заполнить по остаткам на складе".



[more] alpopo,

Цитата:
Можно сказать более - это один справочник Структурные единицы, у которых есть тип Подразделение или Склад. Наверное в зависимости от типа в некоторых документах выбираются только склады или же подразделения.
Тоже начал знакомство с конфигурацией, посему ответ основан не на опыте, а на впечатлении.
Документ называется "Инвентаризация запасов". Приходную накладную можно в разделе Запасы выписать только на Склад. В реальной жизни ТМЦ хранятся на складах, где и надо проводить инвентаризацию. За подразделениями хранятся ОС (основные средства) или в терминологии УНФ Имущество.
Однако если Вы решите хранить Запасы за подразделениями, их надо туда как- со складов переместить, что и позволяет сделать документ Перемещение запасов (там можно выбрать все структурные единицы). После перемещения в подразделение и могут наверное образоваться остатки.

Я согласна с тем, что товары физически должны хранится только складе и поэтому инвентаризацию можно делать только на складе. Для меня склад- аналитика 10 счета, а подразделение - 20 счета, а в 20-х счетах понятия номенклатура и количествао нет.
Но какой смысл разработчики вложили в справочник Структурные единицы, в складские документы, не понятно. В плане счетов субконто нету. Из литературы есть только Котин, там все поверхностно написано. [/more] [/more]

alpopo
Gulnazh
Коллеги, если у Вас есть опыт рабты в других продуктах 1С, может быть окажется полезным документ Архитектура и проектные решения в конфигурации "Управление небольшой фирмой" (55 страниц). Он есть на диске ИТС. Написан давно - 13.10.10, но, думаю, еще достаточно актуален.

Добавлено:
Появилась информация по версии 1.4.5.19:
https://1cfresh.com/articles/unf145-19

[more=Читать дальше..]
Я пока делюсь своими впечатлениями, а они таковы:

В Управленческом плане счетов УНФ нет (и не предусмотрено) субконто. Вся имеющаяся аналитика организована на субсчетах. А счетов и субсчетов не так уж и много. Надо научится их понимать и использовать на первых порах то что есть. На 20 счете нет аналитики по Запасам. На субсчетах там только затраты. И 20 счет называется Незавершенное производство. Надо полагать к закрытию периода на нем не должно оставаться Продукции. Она должна быть продана или перемещена на склад? А там останутся только затраты по незавершенному производству.
Для предпринимателей не экономистов План счетов и видеть не надо. Нужен результат - отчетность. А вот бухгалтерам, которых на мякине не проведешь надо еще и субконто. Поэтому берем что есть и учимся на демо примере разводить корреспонденции в этом Плане счетов.
А Структурные единицы могли возникнуть исторически в одном справочнике, а разделение на Склады и Подразделения сделали тут же добавив колонку тип. А во всех других документах где сделали выборку по типу, а где забыли. Так что тут приходиться еще руководствоваться здравым смыслом.
Котин для версии 1.4 устарел. Там можно почерпнуть лишь общую методологию движений Запасы - Производство (Услуги) - Торговля
[/more]

[more] alpopo, согласна насчет "берем то, что есть". Пусть план счетов будет таким, какой он есть.
В конфигурации Бухгалтерия предприятия мы производство не автоматизировали, закрытие месяца по 20-м счетам не производим, поэтому этот раздел я знаю поверхностно и не поняла ваши следующие предложения:"Надо полагать к закрытию периода на нем не должно оставаться Продукции. Она должна быть продана или перемещена на склад? А там останутся только затраты по незавершенному производству". Готовая продукция в переместится на склад, а как определить там готовая продукция или незавершенное производство? При закрытии месяца какие движения образуются?

В УНФ большее значение играют регистры накопления, там-то и есть остатки по запасам как по складам, так и по подразделениям. Проводя документ Перемещение запасов из склада в цех, мы получаем остатки по запасам в подразделении, их можно посмотреть в отчетах по складам и документ Инвентаризация запасов их тоже видит. Данные остатки списываются в документе Производство, это списание отчеты тоже видят.
Действительно, если мы в цех передали материалы и пока с ними ничего не делали, они там лежат материалы на складе, мы их можем посчитать, поэтому документ Инвентаризация запасов по подразделению заполняет остатки, т.к. мы запасы передали и еще ничего не произвели. Тут все понятно. Но что делать, если обнаружилась недостача или излишки? На основании Инвентаризации можно создавать Оприходование запасов и Списание запасов. Но Списание запасов при выборе подразделения вид операции прописывает как Списание из эксплуатации, но у нас запасы находятся не в эксплуатации. В программе не предусмотрено списание недостачей в подразделении. [/more]

Gulnazh
Цитата:

В программе не предусмотрено списание недостачей в подразделении

Ну и не надо. В подразделении Запасы не на полу лежат. Заведите себе складов сколько надо, в том числе и в подразделениях (там тоже есть кладовщики (молы) и кладовки). А подразделения считайте административными единицами. Скажем на Бухгалтерии ТМЦ не висят и на Главном бухгалтере и подавно. Кто же будет МОЛ в подразделении - начальник цеха?

alpopo

Цитата:

Ну и не надо. В подразделении Запасы не на полу лежат. Заведите себе складов сколько надо, в том числе и в подразделениях (там тоже есть кладовщики (молы) и кладовки). А подразделения считайте административными единицами. Скажем на Бухгалтерии ТМЦ не висят и на Главном бухгалтере и подавно. Кто же будет МОЛ в подразделении - начальник цеха?

Хорошо. Из вышесказанного я делаю вывод, что не стоит по подразделению смотреть отчеты и проводить инвентаризацию. Но документ Перемещение товаров делает перемещение из подразделения на склад.

Gulnazh
Цитата:

Перемещение  товаров делает перемещение из подразделения на склад

Он делает и обратное. Надо ли это использовать? Зачем из подразделения делать склад? Ониже должны чем то разниться. Вначале надо принять какую-то единую методологию учета (решить что, склады это склады, а подразделения это подразделения, и я не буду перемещать ТМЦ по подразделениям), а затем реализовать ее средствами УНФ. А не наоборот - перемещать все и вся куда только можно переместить. Отчеты тоже должны иметь смысл. Если у Вас будет к примеру подразделение Администрация, то какую инвентаризацию Вы там будете проводить? А подразделение Бухгалтерия это ведь не склад - ордерный с ячейками